型煤廠原煤管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)型煤廠原煤管理，規(guī)范原煤采購、儲存、使用等環(huán)節(jié)的操作流程，確保原煤質(zhì)量穩(wěn)定，保障型煤生產(chǎn)的順利進(jìn)行，降低生產(chǎn)成本，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于型煤廠內(nèi)原煤的采購、驗收、儲存、加工、發(fā)放及相關(guān)管理活動。（三）基本原則1.質(zhì)量第一原則：優(yōu)先采購符合型煤生產(chǎn)質(zhì)量要求的原煤，確保型煤產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定可靠。2.成本控制原則：在保證原煤質(zhì)量的前提下，合理控制采購成本、儲存成本和使用成本。3.規(guī)范操作原則：嚴(yán)格按照規(guī)定的流程和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行原煤管理各環(huán)節(jié)的操作，確保管理工作的規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化。4.責(zé)任明確原則：明確各部門和崗位在原煤管理中的職責(zé)，做到責(zé)任到人，獎懲分明。二、職責(zé)分工（一）采購部門1.負(fù)責(zé)原煤供應(yīng)商的開發(fā)、評估與選擇，建立穩(wěn)定的供應(yīng)商隊伍。2.根據(jù)型煤廠生產(chǎn)計劃和庫存情況，制定原煤采購計劃，并組織實施采購工作。3.與供應(yīng)商簽訂采購合同，明確原煤的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、價格、交貨期、付款方式等條款。4.跟蹤采購合同執(zhí)行情況，協(xié)調(diào)解決采購過程中的問題，確保原煤按時、按質(zhì)、按量供應(yīng)。（二）質(zhì)量檢驗部門1.制定原煤質(zhì)量檢驗標(biāo)準(zhǔn)和檢驗流程，負(fù)責(zé)對采購原煤進(jìn)行質(zhì)量檢驗。2.對原煤的各項質(zhì)量指標(biāo)進(jìn)行檢測，包括發(fā)熱量、灰分、揮發(fā)分、硫分、粒度等，確保原煤質(zhì)量符合型煤生產(chǎn)要求。3.出具原煤質(zhì)量檢驗報告，對不合格原煤提出處理意見，并跟蹤處理結(jié)果。4.定期對型煤廠內(nèi)儲存原煤進(jìn)行質(zhì)量抽檢，及時掌握原煤質(zhì)量變化情況。（三）倉儲部門1.負(fù)責(zé)原煤的儲存管理，規(guī)劃合理的原煤儲存場地和倉位，確保原煤分類存放、標(biāo)識清晰。2.建立原煤出入庫臺賬，詳細(xì)記錄原煤的出入庫時間、數(shù)量、來源、去向等信息，做到賬物相符。3.做好原煤儲存期間的防潮、防雨、防火、防盜等工作，保證原煤質(zhì)量不受損。4.根據(jù)生產(chǎn)部門的需求，及時組織原煤的發(fā)放，確保生產(chǎn)的正常進(jìn)行。（四）生產(chǎn)部門1.根據(jù)型煤廠生產(chǎn)計劃，合理安排原煤的使用量和使用時間，向倉儲部門提出原煤領(lǐng)用申請。2.負(fù)責(zé)原煤在型煤生產(chǎn)過程中的加工、調(diào)配等工作，確保原煤得到充分合理利用。3.配合質(zhì)量檢驗部門對生產(chǎn)過程中的原煤質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)控，及時反饋質(zhì)量問題。（五）財務(wù)部門1.負(fù)責(zé)原煤采購資金的預(yù)算安排和支付管理，審核采購合同和相關(guān)費用報銷。2.對原煤采購成本、儲存成本等進(jìn)行核算和分析，為成本控制提供數(shù)據(jù)支持。三、原煤采購管理（一）供應(yīng)商選擇1.采購部門應(yīng)通過多種渠道收集原煤供應(yīng)商信息，建立供應(yīng)商檔案，內(nèi)容包括供應(yīng)商基本情況、生產(chǎn)能力、產(chǎn)品質(zhì)量、價格水平、售后服務(wù)等。2.對潛在供應(yīng)商進(jìn)行實地考察和評估，考察內(nèi)容包括企業(yè)規(guī)模、生產(chǎn)設(shè)備、質(zhì)量控制體系、環(huán)保措施等。3.根據(jù)評估結(jié)果，選擇符合要求的供應(yīng)商，建立合格供應(yīng)商名錄，并定期對供應(yīng)商進(jìn)行復(fù)審和調(diào)整。（二）采購計劃制定1.采購部門應(yīng)根據(jù)型煤廠的生產(chǎn)計劃、庫存情況以及原煤消耗定額，每月制定原煤采購計劃。2.采購計劃應(yīng)明確原煤的品種、數(shù)量、質(zhì)量要求、預(yù)計到貨時間等內(nèi)容，并報相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。3.在執(zhí)行采購計劃過程中，如因生產(chǎn)計劃調(diào)整、原煤質(zhì)量變化等原因需要變更采購計劃，應(yīng)及時辦理變更手續(xù)，并通知相關(guān)部門。（三）采購合同簽訂1.采購部門與選定的供應(yīng)商簽訂采購合同，合同應(yīng)明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括原煤的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、價格、交貨期、交貨地點、驗收方式、付款方式、違約責(zé)任等條款。2.采購合同簽訂后，應(yīng)及時將合同副本分發(fā)給質(zhì)量檢驗部門、倉儲部門、財務(wù)部門等相關(guān)部門，以便各部門做好相應(yīng)的準(zhǔn)備工作。（四）采購過程跟蹤1.采購部門應(yīng)及時跟蹤采購合同的執(zhí)行情況，與供應(yīng)商保持密切溝通，確保原煤按時、按質(zhì)、按量供應(yīng)。2.如發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商不能按時交貨或原煤質(zhì)量不符合要求等問題，采購部門應(yīng)及時與供應(yīng)商協(xié)商解決，并采取相應(yīng)的措施，如催貨、換貨、退貨等，以減少對型煤生產(chǎn)的影響。四、原煤驗收管理（一）驗收準(zhǔn)備1.質(zhì)量檢驗部門在原煤到貨前，應(yīng)做好驗收準(zhǔn)備工作，包括準(zhǔn)備檢驗設(shè)備、工具、試劑等，制定驗收方案。2.倉儲部門應(yīng)安排好原煤的存放場地，確保驗收工作順利進(jìn)行。（二）數(shù)量驗收1.原煤到貨后，倉儲部門會同采購部門根據(jù)送貨單對原煤的數(shù)量進(jìn)行驗收，核對到貨數(shù)量與送貨單數(shù)量是否一致。2.如發(fā)現(xiàn)數(shù)量不符，應(yīng)及時與供應(yīng)商聯(lián)系，查明原因，并做好記錄。（三）質(zhì)量驗收1.質(zhì)量檢驗部門按照原煤質(zhì)量檢驗標(biāo)準(zhǔn)和檢驗流程對到貨原煤進(jìn)行質(zhì)量檢驗。2.檢驗項目包括發(fā)熱量、灰分、揮發(fā)分、硫分、粒度等，檢驗方法應(yīng)符合相關(guān)國家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。3.質(zhì)量檢驗部門應(yīng)在規(guī)定時間內(nèi)出具原煤質(zhì)量檢驗報告，檢驗報告應(yīng)真實、準(zhǔn)確、完整。（四）驗收結(jié)果處理1.如原煤質(zhì)量和數(shù)量均符合要求，驗收合格，倉儲部門應(yīng)及時辦理入庫手續(xù)，并將入庫信息通知財務(wù)部門。2.如原煤質(zhì)量不符合要求，質(zhì)量檢驗部門應(yīng)出具不合格報告，采購部門應(yīng)及時與供應(yīng)商協(xié)商處理，如退貨、換貨、降價等。3.如因驗收問題產(chǎn)生糾紛，應(yīng)按照采購合同的約定進(jìn)行處理，協(xié)商不成的，可通過法律途徑解決。五、原煤儲存管理（一）儲存場地規(guī)劃1.倉儲部門應(yīng)根據(jù)型煤廠的生產(chǎn)規(guī)模和原煤儲存量，合理規(guī)劃原煤儲存場地，確保原煤分類存放、便于管理。2.儲存場地應(yīng)具備良好的通風(fēng)、防潮、防雨、防火、防盜等條件，設(shè)置明顯的標(biāo)識牌，標(biāo)明原煤的品種、規(guī)格、產(chǎn)地、入庫時間等信息。（二）倉位管理1.倉儲部門應(yīng)按照原煤的品種、規(guī)格、質(zhì)量等級等進(jìn)行分區(qū)存放，建立倉位管理制度。2.每個倉位應(yīng)設(shè)置倉位標(biāo)識牌，記錄原煤的相關(guān)信息，便于查找和管理。3.定期對倉位進(jìn)行盤點，確保賬物相符，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。（三）庫存盤點1.倉儲部門應(yīng)定期對原煤庫存進(jìn)行盤點，每月至少進(jìn)行一次全面盤點，每季度進(jìn)行一次抽盤。2.盤點時應(yīng)認(rèn)真核對原煤的數(shù)量、質(zhì)量、倉位等信息，填寫盤點表，對盤盈、盤虧情況進(jìn)行詳細(xì)記錄。3.盤點結(jié)束后，倉儲部門應(yīng)編制盤點報告，分析盤點結(jié)果，查找原因，提出改進(jìn)措施，并報相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。（四）儲存期間質(zhì)量維護(hù)1.倉儲部門應(yīng)做好原煤儲存期間的質(zhì)量維護(hù)工作，采取有效的防潮、防雨、防火、防盜等措施，防止原煤質(zhì)量受損。2.定期對儲存原煤進(jìn)行質(zhì)量抽檢，如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量變化，應(yīng)及時通知質(zhì)量檢驗部門進(jìn)行分析和處理。六、原煤加工管理（一）加工計劃制定1.生產(chǎn)部門根據(jù)型煤生產(chǎn)計劃和原煤庫存情況，制定原煤加工計劃，明確加工原煤的品種、數(shù)量、質(zhì)量要求、加工時間等內(nèi)容。2.加工計劃應(yīng)報相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后實施。（二）加工過程控制1.生產(chǎn)部門應(yīng)按照原煤加工計劃組織原煤加工，確保加工過程的連續(xù)性和穩(wěn)定性。2.在加工過程中，應(yīng)嚴(yán)格控制加工參數(shù)，如粒度、水分等，保證加工后的原煤質(zhì)量符合型煤生產(chǎn)要求。3.質(zhì)量檢驗部門應(yīng)在加工過程中對原煤質(zhì)量進(jìn)行抽檢，及時發(fā)現(xiàn)和解決質(zhì)量問題。（三）加工設(shè)備管理1.設(shè)備管理部門應(yīng)定期對原煤加工設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，確保設(shè)備正常運行。2.建立設(shè)備運行記錄檔案，記錄設(shè)備的運行情況、維修保養(yǎng)情況等信息。3.如設(shè)備出現(xiàn)故障，應(yīng)及時組織維修，盡快恢復(fù)設(shè)備正常運行，減少對原煤加工的影響。七、原煤發(fā)放管理（一）發(fā)放流程1.生產(chǎn)部門根據(jù)型煤生產(chǎn)需求，填寫原煤領(lǐng)用申請表，注明領(lǐng)用原煤的品種、數(shù)量、用途等信息，并報相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。2.審批通過后，生產(chǎn)部門將申請表提交給倉儲部門，倉儲部門根據(jù)申請表組織原煤發(fā)放。3.發(fā)放時，倉儲部門應(yīng)核對領(lǐng)用數(shù)量與申請表一致，填寫原煤發(fā)放記錄，包括發(fā)放時間、數(shù)量、領(lǐng)用部門、領(lǐng)用人等信息，并由領(lǐng)用人簽字確認(rèn)。（二）發(fā)放記錄與統(tǒng)計1.倉儲部門應(yīng)建立原煤發(fā)放臺賬，詳細(xì)記錄原煤的發(fā)放情況，做到賬物相符。2.每月末，倉儲部門應(yīng)將原煤發(fā)放情況進(jìn)行統(tǒng)計匯總，報財務(wù)部門和生產(chǎn)部門，以便進(jìn)行成本核算和生產(chǎn)分析。八、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.成立原煤管理監(jiān)督小組，定期對原煤采購、驗收、儲存、加工、發(fā)放等環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督檢查。2.監(jiān)督檢查內(nèi)容包括制度執(zhí)行情況、工作流程規(guī)范情況、原煤質(zhì)量情況、庫存管理情況等。3.對監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)及時下達(dá)整改通知書，要求責(zé)任部門限期整改，并跟蹤整改結(jié)果。（二）考核機(jī)制1.建立原煤管理考核制度，對各部門和相關(guān)崗位在原煤管理工