自來水公司驗(yàn)收管理制度總則目的為加強(qiáng)公司驗(yàn)收管理工作，確保工程建設(shè)、物資采購等符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和要求，保障公司的正常運(yùn)營和發(fā)展，特制定本管理制度。適用范圍本制度適用于公司各類新建、改建、擴(kuò)建工程項(xiàng)目的驗(yàn)收，包括但不限于供水設(shè)施建設(shè)、管網(wǎng)改造等；物資采購的驗(yàn)收，包括管材、設(shè)備等；以及其他與公司業(yè)務(wù)相關(guān)的驗(yàn)收活動?；驹瓌t1.合規(guī)性原則：嚴(yán)格按照國家法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以及公司內(nèi)部規(guī)定進(jìn)行驗(yàn)收。2.準(zhǔn)確性原則：驗(yàn)收人員應(yīng)準(zhǔn)確、客觀地評價(jià)驗(yàn)收對象，確保驗(yàn)收結(jié)果真實(shí)可靠。3.全面性原則：對驗(yàn)收對象的各個(gè)方面進(jìn)行全面檢查，包括質(zhì)量、性能、安全等。4.時(shí)效性原則：驗(yàn)收工作應(yīng)及時(shí)開展，避免延誤影響公司正常業(yè)務(wù)。驗(yàn)收組織與職責(zé)驗(yàn)收小組的構(gòu)成根據(jù)驗(yàn)收項(xiàng)目的性質(zhì)和規(guī)模，成立相應(yīng)的驗(yàn)收小組。驗(yàn)收小組一般由工程技術(shù)人員、質(zhì)量管理人員、安全管理人員、物資采購人員以及相關(guān)部門負(fù)責(zé)人等組成。各成員職責(zé)1.驗(yàn)收組長負(fù)責(zé)驗(yàn)收工作的總體協(xié)調(diào)和組織。審核驗(yàn)收報(bào)告，對驗(yàn)收結(jié)果做出最終決策。2.工程技術(shù)人員負(fù)責(zé)對工程建設(shè)項(xiàng)目的技術(shù)指標(biāo)、工藝流程等進(jìn)行檢查和評估。提供技術(shù)支持，解答驗(yàn)收過程中的技術(shù)問題。3.質(zhì)量管理人員依據(jù)相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，對驗(yàn)收對象的質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)和判定。監(jiān)督驗(yàn)收過程中的質(zhì)量控制情況。4.安全管理人員檢查驗(yàn)收對象的安全設(shè)施、安全措施等是否符合要求。對驗(yàn)收過程中的安全問題提出意見和建議。5.物資采購人員負(fù)責(zé)對采購物資的規(guī)格、型號、數(shù)量等進(jìn)行核對。檢查物資的質(zhì)量證明文件等相關(guān)資料。6.相關(guān)部門負(fù)責(zé)人從本部門業(yè)務(wù)角度出發(fā)，對驗(yàn)收項(xiàng)目提出意見和建議。協(xié)調(diào)本部門與驗(yàn)收工作相關(guān)的事宜。驗(yàn)收流程驗(yàn)收申請1.項(xiàng)目建設(shè)單位或物資采購部門在項(xiàng)目完工或物資到貨后，填寫《驗(yàn)收申請表》，詳細(xì)說明驗(yàn)收項(xiàng)目的基本情況、驗(yàn)收依據(jù)等。2.將《驗(yàn)收申請表》提交至公司驗(yàn)收管理部門，申請組織驗(yàn)收。驗(yàn)收準(zhǔn)備1.驗(yàn)收管理部門收到申請后，根據(jù)項(xiàng)目情況確定驗(yàn)收小組人員，并及時(shí)通知相關(guān)人員。2.驗(yàn)收小組人員熟悉驗(yàn)收項(xiàng)目的相關(guān)資料，包括設(shè)計(jì)文件、合同文件、技術(shù)規(guī)范等。3.準(zhǔn)備驗(yàn)收所需的工具、儀器、表格等。初步檢查1.驗(yàn)收小組首先對驗(yàn)收對象進(jìn)行初步檢查，包括外觀、數(shù)量、規(guī)格等方面。2.檢查是否有明顯的質(zhì)量問題或不符合合同要求的情況。詳細(xì)驗(yàn)收1.工程建設(shè)項(xiàng)目根據(jù)設(shè)計(jì)文件和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，對工程的各個(gè)分項(xiàng)進(jìn)行詳細(xì)檢查。檢查工程質(zhì)量，包括建筑結(jié)構(gòu)、管道安裝、設(shè)備調(diào)試等。測試工程性能指標(biāo)，如供水壓力、流量等是否滿足要求。檢查安全設(shè)施的設(shè)置和運(yùn)行情況。2.物資采購項(xiàng)目核對物資的規(guī)格、型號、數(shù)量是否與合同一致。檢查物資的質(zhì)量證明文件，如產(chǎn)品合格證、質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告等。對物資進(jìn)行必要的性能檢測或外觀檢查。驗(yàn)收記錄1.在驗(yàn)收過程中，驗(yàn)收人員應(yīng)認(rèn)真做好驗(yàn)收記錄，詳細(xì)記錄驗(yàn)收情況、發(fā)現(xiàn)的問題及整改要求等。2.驗(yàn)收記錄應(yīng)使用統(tǒng)一的表格，由驗(yàn)收人員簽字確認(rèn)。驗(yàn)收報(bào)告編制1.驗(yàn)收結(jié)束后，驗(yàn)收小組組長組織編寫《驗(yàn)收報(bào)告》。2.《驗(yàn)收報(bào)告》應(yīng)包括驗(yàn)收項(xiàng)目概況、驗(yàn)收依據(jù)、驗(yàn)收過程、驗(yàn)收結(jié)果、存在問題及整改建議等內(nèi)容。3.驗(yàn)收人員在《驗(yàn)收報(bào)告》上簽字確認(rèn)。驗(yàn)收結(jié)果處理1.合格：驗(yàn)收對象各項(xiàng)指標(biāo)符合要求，驗(yàn)收小組簽署驗(yàn)收合格意見。2.整改后合格：驗(yàn)收過程中發(fā)現(xiàn)存在問題，驗(yàn)收對象應(yīng)按照整改建議進(jìn)行整改，整改完成后重新申請驗(yàn)收，經(jīng)復(fù)查合格后簽署驗(yàn)收合格意見。3.不合格：驗(yàn)收對象存在嚴(yán)重問題，無法通過整改達(dá)到要求，驗(yàn)收小組簽署驗(yàn)收不合格意見，并說明原因。對驗(yàn)收不合格的項(xiàng)目，應(yīng)明確責(zé)任，采取相應(yīng)的處理措施，如返工、更換物資等。驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)工程建設(shè)項(xiàng)目驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)1.建筑工程符合國家建筑工程施工質(zhì)量驗(yàn)收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)專業(yè)驗(yàn)收規(guī)范。建筑結(jié)構(gòu)安全可靠，無明顯裂縫、變形等質(zhì)量問題。內(nèi)外裝修符合設(shè)計(jì)要求，表面平整、色澤一致。2.管道工程管道材質(zhì)、規(guī)格符合設(shè)計(jì)和合同要求。管道安裝牢固、接口嚴(yán)密，無滲漏現(xiàn)象。管道壓力試驗(yàn)合格，壓力降在規(guī)定范圍內(nèi)。3.設(shè)備安裝工程設(shè)備型號、規(guī)格與設(shè)計(jì)一致，性能滿足要求。設(shè)備安裝位置正確，固定牢固，運(yùn)行平穩(wěn)。設(shè)備調(diào)試運(yùn)行正常，各項(xiàng)參數(shù)符合規(guī)定。物資采購驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)1.管材管材的材質(zhì)、規(guī)格應(yīng)符合合同約定。管材表面應(yīng)無裂縫、砂眼等缺陷。管材應(yīng)具備質(zhì)量證明文件，如質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告、合格證等。2.設(shè)備設(shè)備的型號、性能參數(shù)應(yīng)與采購合同一致。設(shè)備外觀應(yīng)無損壞、變形等情況。設(shè)備隨機(jī)附件、工具應(yīng)齊全，設(shè)備應(yīng)附帶質(zhì)量證明文件、使用說明書等資料。驗(yàn)收資料管理資料范圍1.驗(yàn)收申請表。2.設(shè)計(jì)文件、合同文件。3.施工圖紙、施工記錄。4.質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告、試驗(yàn)檢測報(bào)告。5.設(shè)備操作手冊、維護(hù)手冊。6.驗(yàn)收記錄、驗(yàn)收報(bào)告。資料整理1.相關(guān)部門和人員應(yīng)在驗(yàn)收工作結(jié)束后，及時(shí)將各自負(fù)責(zé)的驗(yàn)收資料進(jìn)行整理。2.資料應(yīng)分類清晰、裝訂成冊，并編制目錄。資料歸檔1.整理好的驗(yàn)收資料應(yīng)移交公司檔案管理部門進(jìn)行歸檔保存。2.檔案管理部門應(yīng)建立健全檔案管理制度，確保驗(yàn)收資料的安全和完整。3.驗(yàn)收資料的保管期限應(yīng)按照公司檔案管理規(guī)定執(zhí)行。監(jiān)督與考核監(jiān)督機(jī)制1.公司內(nèi)部審計(jì)部門定期對驗(yàn)收工作進(jìn)行監(jiān)督檢查，檢查驗(yàn)收流程是否規(guī)范、驗(yàn)收結(jié)果是否準(zhǔn)確等。2.對于驗(yàn)收過程中發(fā)現(xiàn)的違規(guī)行為，審計(jì)部門應(yīng)及時(shí)提出整改意見，并追究相關(guān)人員的責(zé)任。考核辦法1.制定驗(yàn)收工作考核指標(biāo)，包括驗(yàn)收及時(shí)性、驗(yàn)收準(zhǔn)確性、資料完整性等。2.對驗(yàn)收小組成員及相關(guān)部門的驗(yàn)收工作進(jìn)行考核評價(jià)。3.將考核結(jié)果與員工績效掛鉤，對表現(xiàn)優(yōu)秀的人員給予獎