倉庫貨品物料管理制度一、總則（一）目的為了加強公司倉庫貨品物料的管理，規(guī)范貨品物料的出入庫、存儲、盤點等流程，確保貨品物料的安全、完整，提高庫存周轉(zhuǎn)率，降低庫存成本，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有倉庫貨品物料的管理，包括原材料、半成品、成品、包裝材料、低值易耗品等。（三）職責分工1.倉庫管理部門負責倉庫的日常管理工作，包括貨品物料的出入庫操作、存儲保管、盤點等。建立健全倉庫管理制度，確保各項工作有章可循。定期對倉庫貨品物料進行清查盤點，及時發(fā)現(xiàn)并處理異常情況。2.采購部門根據(jù)生產(chǎn)計劃和庫存情況，制定合理的采購計劃，確保貨品物料的及時供應(yīng)。負責與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，簽訂采購合同，跟蹤采購訂單執(zhí)行情況。對采購的貨品物料進行質(zhì)量檢驗，確保符合公司要求。3.生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)計劃安排，合理領(lǐng)用貨品物料，確保生產(chǎn)順利進行。負責對生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的廢料、次品等進行清理和處理。協(xié)助倉庫管理部門進行盤點工作，提供相關(guān)生產(chǎn)數(shù)據(jù)。4.財務(wù)部門負責對倉庫貨品物料進行賬務(wù)核算，確保賬實相符。定期對倉庫庫存進行財務(wù)審計，監(jiān)督倉庫管理工作。根據(jù)倉庫盤點結(jié)果，進行相應(yīng)的賬務(wù)處理。二、貨品物料入庫管理（一）入庫申請1.采購部門根據(jù)生產(chǎn)計劃和庫存情況，提前填寫《貨品物料采購申請表》，注明貨品物料的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、預(yù)計到貨日期等信息，提交給相關(guān)部門負責人審批。2.審批通過后，采購部門將《貨品物料采購申請表》發(fā)送給供應(yīng)商，安排采購事宜。（二）到貨通知1.供應(yīng)商發(fā)貨后，應(yīng)及時將發(fā)貨信息通知采購部門，包括運單號、發(fā)貨日期、預(yù)計到貨日期等。2.采購部門收到供應(yīng)商的發(fā)貨通知后，應(yīng)及時將到貨信息通知倉庫管理部門，以便倉庫做好收貨準備。（三）收貨驗收1.倉庫管理部門在貨品物料到貨前，應(yīng)安排好收貨人員和驗收場地，確保收貨工作順利進行。2.貨品物料到貨后，收貨人員應(yīng)首先核對送貨單與采購訂單是否一致，包括貨品物料的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等信息。3.核對無誤后，收貨人員應(yīng)按照相關(guān)標準對貨品物料進行驗收，檢查貨品物料的質(zhì)量、外觀、包裝等是否符合要求。4.對于驗收合格的貨品物料，收貨人員應(yīng)在送貨單上簽字確認，并將貨品物料搬運至指定的存儲區(qū)域。5.對于驗收不合格的貨品物料，收貨人員應(yīng)及時通知采購部門和供應(yīng)商，說明不合格原因，并按照公司相關(guān)規(guī)定進行處理。（四）入庫手續(xù)辦理1.驗收合格的貨品物料，倉庫管理人員應(yīng)及時辦理入庫手續(xù)，填寫《貨品物料入庫單》，注明貨品物料的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、入庫日期等信息。2.《貨品物料入庫單》應(yīng)一式三聯(lián)，一聯(lián)倉庫留存，一聯(lián)交采購部門，一聯(lián)交財務(wù)部門。3.倉庫管理人員應(yīng)根據(jù)《貨品物料入庫單》及時更新庫存臺賬，確保庫存信息的準確無誤。三、貨品物料存儲管理（一）存儲規(guī)劃1.倉庫管理部門應(yīng)根據(jù)貨品物料的性質(zhì)、用途、存儲條件等因素，對倉庫進行合理規(guī)劃，劃分不同的存儲區(qū)域，如原材料區(qū)、半成品區(qū)、成品區(qū)、包裝材料區(qū)、低值易耗品區(qū)等。2.每個存儲區(qū)域應(yīng)設(shè)置明顯的標識牌，注明區(qū)域名稱、存儲貨品物料的名稱、規(guī)格、型號等信息，以便于查找和管理。（二）存儲方式1.貨品物料應(yīng)按照規(guī)定的存儲方式進行存放，如貨架存儲、堆垛存儲、托盤存儲等。2.對于易燃易爆、有毒有害等危險貨品物料，應(yīng)按照相關(guān)安全規(guī)定進行單獨存儲，并設(shè)置明顯的警示標識。3.貨品物料應(yīng)分類存放，避免不同種類的貨品物料相互混淆。對于有特殊存儲要求的貨品物料，如防潮、防蟲、防鼠等，應(yīng)采取相應(yīng)的防護措施。（三）庫存盤點1.倉庫管理部門應(yīng)定期對庫存貨品物料進行盤點，確保賬實相符。盤點周期可根據(jù)公司實際情況確定，一般為每月或每季度進行一次全面盤點，平時可進行不定期抽盤。2.盤點前，倉庫管理人員應(yīng)制定詳細的盤點計劃，明確盤點范圍、盤點時間、盤點人員等信息，并通知相關(guān)部門做好準備工作。3.盤點過程中，盤點人員應(yīng)認真核對貨品物料的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等信息，確保盤點結(jié)果的準確無誤。對于盤盈、盤虧的貨品物料，應(yīng)詳細記錄原因，并及時上報相關(guān)部門。4.盤點結(jié)束后，倉庫管理人員應(yīng)根據(jù)盤點結(jié)果填寫《貨品物料盤點表》，并與庫存臺賬進行核對。如發(fā)現(xiàn)賬實不符，應(yīng)及時查明原因，進行調(diào)整。5.財務(wù)部門應(yīng)根據(jù)倉庫盤點結(jié)果，進行相應(yīng)的賬務(wù)處理，確保財務(wù)賬目的準確無誤。（四）庫存安全1.倉庫管理部門應(yīng)加強庫存安全管理，制定完善的安全管理制度，確保倉庫貨品物料的安全。2.倉庫應(yīng)配備必要的消防器材、安全設(shè)施等，并定期進行檢查和維護，確保其正常運行。3.倉庫管理人員應(yīng)嚴格遵守倉庫安全操作規(guī)程，嚴禁在倉庫內(nèi)吸煙、明火作業(yè)等。對于易燃易爆、有毒有害等危險貨品物料，應(yīng)按照相關(guān)安全規(guī)定進行管理和操作。4.倉庫應(yīng)加強防盜措施，安裝監(jiān)控設(shè)備、門禁系統(tǒng)等，確保倉庫貨品物料的安全。四、貨品物料出庫管理（一）出庫申請1.生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)計劃安排，提前填寫《貨品物料出庫申請表》，注明貨品物料的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、用途等信息，提交給相關(guān)部門負責人審批。2.審批通過后，生產(chǎn)部門將《貨品物料出庫申請表》發(fā)送給倉庫管理部門，安排出庫事宜。（二）出庫審核1.倉庫管理部門收到《貨品物料出庫申請表》后，應(yīng)首先核對申請表與庫存臺賬是否一致，確保有足夠的庫存。2.核對無誤后，倉庫管理人員應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定對申請表進行審核，檢查申請內(nèi)容是否符合公司規(guī)定，審批手續(xù)是否齊全等。3.對于審核通過的《貨品物料出庫申請表》，倉庫管理人員應(yīng)及時安排發(fā)貨，并通知相關(guān)人員做好準備工作。（三）發(fā)貨操作1.倉庫管理人員應(yīng)根據(jù)《貨品物料出庫申請表》，按照先進先出的原則，準確無誤地挑選貨品物料，并搬運至指定的發(fā)貨區(qū)域。2.發(fā)貨人員應(yīng)再次核對貨品物料的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等信息，確保與《貨品物料出庫申請表》一致。3.核對無誤后，發(fā)貨人員應(yīng)在《貨品物料出庫單》上簽字確認，并將貨品物料交付給提貨人員。（四）出庫手續(xù)辦理1.發(fā)貨完成后，倉庫管理人員應(yīng)及時辦理出庫手續(xù)，填寫《貨品物料出庫單》，注明貨品物料的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、出庫日期、提貨人員等信息。2.《貨品物料出庫單》應(yīng)一式三聯(lián)，一聯(lián)倉庫留存，一聯(lián)交生產(chǎn)部門，一聯(lián)交財務(wù)部門。3.倉庫管理人員應(yīng)根據(jù)《貨品物料出庫單》及時更新庫存臺賬，確保庫存信息的準確無誤。五、貨品物料調(diào)撥管理（一）調(diào)撥申請1.因工作需要，公司內(nèi)部各部門之間如需進行貨品物料的調(diào)撥，應(yīng)提前填寫《貨品物料調(diào)撥申請表》，注明貨品物料的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、調(diào)撥原因、調(diào)入部門、調(diào)出部門等信息，提交給相關(guān)部門負責人審批。2.審批通過后，申請部門將《貨品物料調(diào)撥申請表》發(fā)送給調(diào)出部門和調(diào)入部門，安排調(diào)撥事宜。（二）調(diào)撥審核1.調(diào)出部門和調(diào)入部門收到《貨品物料調(diào)撥申請表》后，應(yīng)首先核對申請表與本部門庫存臺賬是否一致，確保有足夠的庫存。2.核對無誤后，調(diào)出部門和調(diào)入部門應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定對申請表進行審核，檢查申請內(nèi)容是否符合公司規(guī)定，審批手續(xù)是否齊全等。3.對于審核通過的《貨品物料調(diào)撥申請表》，調(diào)出部門和調(diào)入部門應(yīng)及時安排調(diào)撥，并通知相關(guān)人員做好準備工作。（三）調(diào)撥操作1.調(diào)出部門應(yīng)根據(jù)《貨品物料調(diào)撥申請表》，按照先進先出的原則，準確無誤地挑選貨品物料，并搬運至指定的交接區(qū)域。2.調(diào)入部門應(yīng)安排人員在交接區(qū)域接收貨品物料，并再次核對貨品物料的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等信息，確保與《貨品物料調(diào)撥申請表》一致。3.核對無誤后，雙方人員應(yīng)在《貨品物料調(diào)撥單》上簽字確認，并辦理相關(guān)交接手續(xù)。（四）調(diào)撥手續(xù)辦理1.調(diào)撥完成后，調(diào)出部門和調(diào)入部門應(yīng)及時辦理調(diào)撥手續(xù)，填寫《貨品物料調(diào)撥單》，注明貨品物料的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、調(diào)撥日期、調(diào)出部門、調(diào)入部門等信息。2.《貨品物料調(diào)撥單》應(yīng)一式四聯(lián)，一聯(lián)調(diào)出部門留存，一聯(lián)調(diào)入部門留存，一聯(lián)交倉庫管理部門，一聯(lián)交財務(wù)部門。3.倉庫管理部門應(yīng)根據(jù)《貨品物料調(diào)撥單》及時更新庫存臺賬，確保庫存信息的準確無誤。六、貨品物料報廢管理（一）報廢申請1.對于已損壞、過期、變質(zhì)等無法使用的貨品物料，相關(guān)部門應(yīng)填寫《貨品物料報廢申請表》，注明貨品物料的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、報廢原因等信息，提交給相關(guān)部門負責人審批。2.審批通過后，申請部門將《貨品物料報廢申請表》發(fā)送給倉庫管理部門，安排報廢處理事宜。（二）報廢審核1.倉庫管理部門收到《貨品物料報廢申請表》后，應(yīng)首先核對申請表與庫存臺賬是否一致，確保申請報廢的貨品物料確實存在于倉庫中。2.核對無誤后，倉庫管理人員應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定對申請表進行審核，檢查申請內(nèi)容是否符合公司規(guī)定，審批手續(xù)是否齊全等。3.對于審核通過的《貨品物料報廢申請表》，倉庫管理部門應(yīng)及時安排報廢處理，并通知相關(guān)人員做好準備工作。（三）報廢處理1.倉庫管理人員應(yīng)根據(jù)《貨品物料報廢申請表》，將申請報廢的貨品物料搬運至指定的報廢區(qū)域。2.對于可回收利用的報廢貨品物料，應(yīng)按照公司相關(guān)規(guī)定進行回收處理；對于不可回收利用的報廢貨品物料，應(yīng)按照環(huán)保要求進行妥善處理，如焚燒、填埋等。3.在報廢處理過程中，倉庫管理人員應(yīng)做好記錄，包括報廢貨品物料的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、處理方式、處理日期等信息。（四）報廢手續(xù)辦理1.報廢處理完