不合格混凝土管理制度總則1.目的為加強(qiáng)公司混凝土生產(chǎn)質(zhì)量控制，確保不合格混凝土得到有效管理，防止不合格產(chǎn)品流入市場，保障工程質(zhì)量和公司聲譽(yù)，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于公司內(nèi)部混凝土生產(chǎn)、運(yùn)輸、交付及相關(guān)環(huán)節(jié)中不合格混凝土的識別、判定、處理、預(yù)防等管理活動。3.職責(zé)分工質(zhì)量部門負(fù)責(zé)制定混凝土質(zhì)量檢驗標(biāo)準(zhǔn)和檢驗計劃，對混凝土原材料、生產(chǎn)過程及成品進(jìn)行質(zhì)量檢驗和判定。負(fù)責(zé)識別和確認(rèn)不合格混凝土，組織對不合格原因進(jìn)行分析，并提出處理建議。跟蹤不合格混凝土處理措施的執(zhí)行情況，驗證處理效果。生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)按照質(zhì)量部門的要求組織混凝土生產(chǎn)，確保生產(chǎn)過程符合工藝規(guī)范。對不合格混凝土的生產(chǎn)環(huán)節(jié)進(jìn)行追溯，配合質(zhì)量部門分析原因，采取措施防止再次發(fā)生。根據(jù)質(zhì)量部門的處理決定，負(fù)責(zé)不合格混凝土的報廢、返工等具體處理操作。銷售部門負(fù)責(zé)與客戶溝通不合格混凝土的相關(guān)情況，及時反饋客戶意見和要求。協(xié)助質(zhì)量部門和生產(chǎn)部門處理因不合格混凝土引發(fā)的客戶投訴和糾紛。物資部門負(fù)責(zé)不合格混凝土原材料的標(biāo)識、隔離和處置。配合質(zhì)量部門對不合格原材料進(jìn)行評審，根據(jù)評審結(jié)果采取相應(yīng)措施。技術(shù)部門參與不合格混凝土原因分析，提供技術(shù)支持和解決方案。對混凝土生產(chǎn)工藝進(jìn)行優(yōu)化，防止因工藝問題導(dǎo)致不合格產(chǎn)品產(chǎn)生。其他部門各部門應(yīng)積極配合質(zhì)量部門開展不合格混凝土管理工作，按照職責(zé)分工完成相關(guān)任務(wù)。負(fù)責(zé)本部門范圍內(nèi)不合格混凝土相關(guān)信息的收集、傳遞和記錄。不合格混凝土的識別與判定1.原材料檢驗不合格質(zhì)量部門按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和檢驗計劃對原材料進(jìn)行檢驗，如水泥安定性不合格、砂石含泥量超標(biāo)、外加劑性能不符合要求等，判定為原材料不合格。原材料檢驗過程中發(fā)現(xiàn)的不合格情況，檢驗人員應(yīng)及時填寫《原材料檢驗不合格報告》，詳細(xì)記錄不合格項目、檢驗數(shù)據(jù)、樣品信息等，并提交質(zhì)量部門負(fù)責(zé)人審核。2.生產(chǎn)過程檢驗不合格在混凝土生產(chǎn)過程中，質(zhì)量部門對混凝土的坍落度、和易性、強(qiáng)度等指標(biāo)進(jìn)行檢驗。若出現(xiàn)坍落度超出規(guī)定范圍、和易性差、強(qiáng)度未達(dá)到設(shè)計要求等情況，判定為生產(chǎn)過程不合格。生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格情況，操作人員應(yīng)立即停止生產(chǎn)，并報告質(zhì)量部門。質(zhì)量檢驗人員應(yīng)及時對不合格產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識和記錄，填寫《生產(chǎn)過程檢驗不合格報告》，說明不合格情況及發(fā)現(xiàn)位置。3.成品檢驗不合格質(zhì)量部門在混凝土交付前對成品進(jìn)行最終檢驗，如抗壓強(qiáng)度、抗?jié)B性能等指標(biāo)不符合標(biāo)準(zhǔn)要求，判定為成品不合格。成品檢驗不合格時，質(zhì)量檢驗人員應(yīng)填寫《成品檢驗不合格報告》，注明不合格產(chǎn)品的批次、規(guī)格、數(shù)量、不合格項目及檢驗結(jié)果等，提交質(zhì)量部門負(fù)責(zé)人。4.客戶反饋不合格客戶在使用公司混凝土過程中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，向銷售部門反饋。銷售部門應(yīng)及時將客戶反饋信息傳遞給質(zhì)量部門。質(zhì)量部門接到客戶反饋后，應(yīng)組織對反饋問題進(jìn)行調(diào)查核實。如確認(rèn)為公司混凝土不合格，應(yīng)填寫《客戶反饋不合格報告》，記錄客戶反饋的問題、涉及產(chǎn)品信息、調(diào)查情況等。不合格混凝土的處理1.標(biāo)識與隔離對于識別出的不合格混凝土，質(zhì)量部門應(yīng)立即進(jìn)行標(biāo)識，采用掛牌、劃線等方式標(biāo)明“不合格”字樣，并注明不合格原因、批次等信息。將不合格混凝土與合格產(chǎn)品進(jìn)行隔離，放置在指定的不合格區(qū)域，防止不合格產(chǎn)品被誤用或混入合格產(chǎn)品中。2.評審與處置質(zhì)量部門組織相關(guān)部門（生產(chǎn)、技術(shù)、銷售等）對不合格混凝土進(jìn)行評審，分析不合格原因，評估不合格產(chǎn)品對工程質(zhì)量和公司聲譽(yù)的影響程度，確定處置方式。處置方式包括：返工：對于因生產(chǎn)過程控制不當(dāng)導(dǎo)致的不合格混凝土，如坍落度不符合要求等，經(jīng)評估可通過調(diào)整配合比、攪拌時間等方式進(jìn)行返工處理，使其達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn)。返工后的混凝土需重新進(jìn)行檢驗，合格后方可放行。報廢：對于嚴(yán)重不合格的混凝土，如強(qiáng)度嚴(yán)重不足、安定性不合格等，無法通過返工處理達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn)的，應(yīng)判定為報廢。報廢的混凝土應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行妥善處理，如破碎后用于道路基層等。讓步使用：在特殊情況下，經(jīng)建設(shè)單位、監(jiān)理單位等相關(guān)方同意，對部分雖不合格但不影響結(jié)構(gòu)安全和主要使用功能的混凝土，可采取讓步使用的方式。讓步使用應(yīng)辦理相關(guān)審批手續(xù)，明確使用范圍、部位及后續(xù)質(zhì)量跟蹤措施等。3.處理記錄對不合格混凝土的處理過程應(yīng)進(jìn)行詳細(xì)記錄，包括不合格情況描述、評審過程及結(jié)果、處置方式、處理時間、責(zé)任人等信息。記錄應(yīng)填寫在《不合格混凝土處理記錄單》上，并由相關(guān)人員簽字確認(rèn)?！恫缓细窕炷撂幚碛涗泦巍窇?yīng)妥善保存，作為質(zhì)量追溯和質(zhì)量改進(jìn)的重要依據(jù)。不合格混凝土的原因分析與預(yù)防措施1.原因分析質(zhì)量部門在處理不合格混凝土后，應(yīng)組織相關(guān)部門對不合格原因進(jìn)行深入分析。分析可采用魚骨圖、排列圖等工具，從人員、設(shè)備、材料、工藝、環(huán)境等方面查找導(dǎo)致不合格的因素。對于多次出現(xiàn)的同類不合格問題，應(yīng)重點分析系統(tǒng)性原因，找出管理漏洞或流程缺陷。2.預(yù)防措施制定根據(jù)不合格原因分析結(jié)果，由責(zé)任部門制定針對性的預(yù)防措施。預(yù)防措施應(yīng)明確責(zé)任人和完成時間，確保措施能夠有效實施。預(yù)防措施可包括：加強(qiáng)人員培訓(xùn)，提高員工質(zhì)量意識和操作技能；對設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，確保設(shè)備正常運(yùn)行；嚴(yán)格原材料檢驗和驗收，控制原材料質(zhì)量；優(yōu)化生產(chǎn)工藝，加強(qiáng)過程控制；改善生產(chǎn)環(huán)境等。3.預(yù)防措施實施與驗證責(zé)任部門按照預(yù)防措施計劃組織實施，質(zhì)量部門負(fù)責(zé)跟蹤檢查預(yù)防措施的執(zhí)行情況。預(yù)防措施實施一段時間后，質(zhì)量部門應(yīng)通過數(shù)據(jù)分析、現(xiàn)場檢查等方式對預(yù)防措施的效果進(jìn)行驗證。如不合格混凝土的發(fā)生率明顯降低，說明預(yù)防措施有效；否則，應(yīng)重新分析原因，調(diào)整預(yù)防措施并再次實施驗證，直至問題得到有效解決。不合格混凝土的追溯與檔案管理1.追溯管理建立不合格混凝土追溯體系，確保能夠追溯到不合格混凝土的原材料來源、生產(chǎn)過程、交付去向等信息。質(zhì)量部門應(yīng)詳細(xì)記錄不合格混凝土的相關(guān)信息，包括原材料批次、生產(chǎn)時間、生產(chǎn)班組、運(yùn)輸車輛信息、交付工程名稱及部位等。通過這些記錄，能夠快速準(zhǔn)確地追溯到不合格產(chǎn)品的整個生命周期。在產(chǎn)品質(zhì)量追溯過程中，各部門應(yīng)積極配合，如實提供相關(guān)信息，不得隱瞞或篡改數(shù)據(jù)。2.檔案管理質(zhì)量部門負(fù)責(zé)建立不合格混凝土檔案，將不合格混凝土的相關(guān)文件和記錄進(jìn)行整理歸檔。檔案內(nèi)容包括：不合格混凝土報告（原材料檢驗不合格報告、生產(chǎn)過程檢驗不合格報告、成品檢驗不合格報告、客戶反饋不合格報告）、不合格混凝土處理記錄單、原因分析報告、預(yù)防措施計劃及實施驗證記錄等。不合格混凝土檔案應(yīng)妥善保存，保存期限根據(jù)相關(guān)法規(guī)和公司規(guī)定執(zhí)行。檔案應(yīng)便于查閱和檢索，以滿足質(zhì)量追溯、內(nèi)部審核、管理評審等工作的需要。培訓(xùn)與教育1.質(zhì)量意識培訓(xùn)人力資源部門應(yīng)定期組織全體員工的質(zhì)量意識培訓(xùn)，提高員工對混凝土質(zhì)量重要性的認(rèn)識，增強(qiáng)員工的質(zhì)量責(zé)任感。培訓(xùn)內(nèi)容包括質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)、公司質(zhì)量方針和目標(biāo)、不合格混凝土管理規(guī)定等，使員工了解不合格混凝土對公司和客戶的危害，掌握不合格混凝土的識別、處理及預(yù)防方法。2.專業(yè)技能培訓(xùn)針對與混凝土質(zhì)量相關(guān)的崗位，如質(zhì)量檢驗員、生產(chǎn)操作員、原材料檢驗員等，由質(zhì)量部門和技術(shù)部門組織專業(yè)技能培訓(xùn)。培訓(xùn)內(nèi)容包括混凝土質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、檢驗方法、生產(chǎn)工藝控制、原材料特性等，提高員工的專業(yè)技能水平，確保員工能夠準(zhǔn)確識別和處理不合格混凝土問題。監(jiān)督與考核1.監(jiān)督檢查質(zhì)量部門定期對公司各部門的不合格混凝土管理工作進(jìn)行監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括不合格混凝土的識別、判定、處理、預(yù)防措施實施等情況。監(jiān)督檢查可采用現(xiàn)場檢查、文件審查、數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析等方式進(jìn)行。對于發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)及時下達(dá)整改通知，要求責(zé)任部門限期整改。2.考核機(jī)制建立不合格混凝土管理工作考核機(jī)制，將各部門不合格混凝土管理工作的績