不合格食品管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司食品質(zhì)量管理，規(guī)范不合格食品的管理流程，確保市場(chǎng)上流通的食品符合質(zhì)量安全標(biāo)準(zhǔn)，保障消費(fèi)者的身體健康和合法權(quán)益，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司生產(chǎn)、采購(gòu)、銷售等環(huán)節(jié)中出現(xiàn)的不合格食品的管理。包括但不限于原材料、半成品、成品等各類食品。（三）職責(zé)分工1.質(zhì)量管理部門負(fù)責(zé)制定和完善不合格食品管理制度，并監(jiān)督執(zhí)行。組織對(duì)不合格食品進(jìn)行檢驗(yàn)、判定，確定不合格食品的類別和等級(jí)。對(duì)不合格食品的原因進(jìn)行調(diào)查分析，提出整改措施和預(yù)防建議。負(fù)責(zé)不合格食品的信息收集、匯總和上報(bào)工作。2.采購(gòu)部門負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)的原材料、包裝材料等進(jìn)行質(zhì)量把控，對(duì)不合格的采購(gòu)食品及時(shí)進(jìn)行退貨、換貨等處理。配合質(zhì)量管理部門對(duì)采購(gòu)環(huán)節(jié)不合格食品的原因進(jìn)行調(diào)查。3.生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中出現(xiàn)的不合格半成品、成品進(jìn)行標(biāo)識(shí)、隔離和處置。按照質(zhì)量管理部門提出的整改措施，對(duì)生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行調(diào)整和改進(jìn)，防止不合格食品再次出現(xiàn)。4.銷售部門負(fù)責(zé)對(duì)市場(chǎng)上發(fā)現(xiàn)的不合格食品進(jìn)行召回，并及時(shí)通知相關(guān)部門。配合質(zhì)量管理部門對(duì)銷售環(huán)節(jié)不合格食品的原因進(jìn)行調(diào)查，做好客戶溝通和解釋工作。5.倉(cāng)儲(chǔ)部門負(fù)責(zé)對(duì)不合格食品進(jìn)行妥善保管，防止其混入合格食品中。按照規(guī)定的程序?qū)Σ缓细袷称愤M(jìn)行處理，做好相關(guān)記錄。二、不合格食品的判定標(biāo)準(zhǔn)（一）感官指標(biāo)1.食品存在異味、異色、異臭、異物等影響食品感官性狀的情況。2.食品的形態(tài)、色澤、質(zhì)地等不符合產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的要求。（二）理化指標(biāo)1.食品中的營(yíng)養(yǎng)成分、添加劑使用、重金屬含量、微生物指標(biāo)等不符合國(guó)家相關(guān)食品安全標(biāo)準(zhǔn)。2.食品的理化性質(zhì)發(fā)生變化，影響其質(zhì)量和安全性。（三）微生物指標(biāo)1.食品中的細(xì)菌總數(shù)、霉菌和酵母菌數(shù)、致病菌等超過(guò)國(guó)家規(guī)定的限量標(biāo)準(zhǔn)。2.食品受到微生物污染，導(dǎo)致變質(zhì)、腐敗等情況。（四）包裝標(biāo)識(shí)1.食品包裝上的標(biāo)簽、說(shuō)明書等內(nèi)容不符合國(guó)家相關(guān)規(guī)定，如未標(biāo)明生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、配料表、生產(chǎn)許可證編號(hào)等。2.包裝存在破損、滲漏等情況，影響食品的質(zhì)量和保存。三、不合格食品的識(shí)別與報(bào)告（一）識(shí)別途徑1.公司內(nèi)部檢驗(yàn)檢測(cè)質(zhì)量管理部門按照規(guī)定的檢驗(yàn)項(xiàng)目和頻率，對(duì)原材料、半成品、成品進(jìn)行檢驗(yàn)檢測(cè)，發(fā)現(xiàn)不合格食品時(shí)及時(shí)報(bào)告。生產(chǎn)過(guò)程中的巡檢、抽檢等發(fā)現(xiàn)的不合格情況，由生產(chǎn)部門或相關(guān)人員及時(shí)反饋給質(zhì)量管理部門。2.市場(chǎng)反饋銷售部門收集客戶反饋、市場(chǎng)監(jiān)督抽檢等信息，發(fā)現(xiàn)不合格食品時(shí)立即報(bào)告質(zhì)量管理部門。消費(fèi)者投訴、媒體曝光等涉及公司食品不合格的情況，由相關(guān)部門及時(shí)轉(zhuǎn)交給質(zhì)量管理部門。（二）報(bào)告流程1.發(fā)現(xiàn)不合格食品的人員或部門應(yīng)立即填寫《不合格食品報(bào)告表》，詳細(xì)記錄不合格食品的名稱、規(guī)格、批次、數(shù)量、發(fā)現(xiàn)時(shí)間、發(fā)現(xiàn)地點(diǎn)、不合格情況描述等信息。2.將《不合格食品報(bào)告表》及時(shí)提交給質(zhì)量管理部門。質(zhì)量管理部門在收到報(bào)告后，應(yīng)立即組織相關(guān)人員對(duì)不合格食品進(jìn)行初步核實(shí)和判定。3.對(duì)于判定為不合格的食品，質(zhì)量管理部門應(yīng)在[具體時(shí)間]內(nèi)填寫《不合格食品處理通知單》，通知采購(gòu)部門、生產(chǎn)部門、銷售部門、倉(cāng)儲(chǔ)部門等相關(guān)部門，并說(shuō)明不合格食品的處理要求。四、不合格食品的隔離與標(biāo)識(shí)（一）隔離措施1.對(duì)于判定為不合格的食品，倉(cāng)儲(chǔ)部門應(yīng)立即將其轉(zhuǎn)移至專門的不合格食品存放區(qū)域，進(jìn)行單獨(dú)存放。存放區(qū)域應(yīng)保持通風(fēng)、干燥、清潔，防止不合格食品受到污染或進(jìn)一步變質(zhì)。2.不合格食品存放區(qū)域應(yīng)設(shè)置明顯的標(biāo)識(shí)，標(biāo)明“不合格食品”字樣，與合格食品存放區(qū)域嚴(yán)格分開，避免混淆。3.在不合格食品轉(zhuǎn)移過(guò)程中，應(yīng)采取適當(dāng)?shù)姆雷o(hù)措施，防止食品受到二次污染。（二）標(biāo)識(shí)要求1.對(duì)隔離的不合格食品，應(yīng)在其外包裝或容器上張貼醒目的“不合格”標(biāo)識(shí)牌，注明不合格原因、批次、日期等信息。2.標(biāo)識(shí)牌應(yīng)牢固粘貼或懸掛，確保在食品存放和處理過(guò)程中不脫落、不損壞。五、不合格食品的處理（一）退貨處理1.對(duì)于采購(gòu)的不合格原材料、包裝材料等，采購(gòu)部門應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商溝通協(xié)商，辦理退貨手續(xù)。退貨時(shí)應(yīng)確保食品的數(shù)量、規(guī)格、批次等信息準(zhǔn)確無(wú)誤，并要求供應(yīng)商提供退貨憑證。2.在退貨過(guò)程中，應(yīng)做好記錄，包括退貨日期、退貨數(shù)量、退貨原因、供應(yīng)商名稱等，以備追溯查詢。（二）換貨處理1.若采購(gòu)的不合格食品經(jīng)與供應(yīng)商協(xié)商，可進(jìn)行換貨處理的，采購(gòu)部門應(yīng)按照換貨程序辦理。換貨時(shí)應(yīng)確保新?lián)Q食品的質(zhì)量符合要求，并對(duì)換貨食品進(jìn)行重新檢驗(yàn)檢測(cè)。2.換貨過(guò)程中的相關(guān)記錄應(yīng)詳細(xì)完整，包括換貨日期、換貨數(shù)量、原不合格食品批次、新?lián)Q食品批次等信息。（三）返工處理1.對(duì)于生產(chǎn)過(guò)程中出現(xiàn)的不合格半成品、成品，經(jīng)質(zhì)量管理部門評(píng)估，認(rèn)為可以通過(guò)返工處理使其符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的，生產(chǎn)部門應(yīng)制定返工方案，并按照方案進(jìn)行返工操作。2.返工過(guò)程中應(yīng)嚴(yán)格控制質(zhì)量，對(duì)返工后的食品進(jìn)行再次檢驗(yàn)檢測(cè)，確保其符合合格標(biāo)準(zhǔn)。返工過(guò)程中的相關(guān)記錄應(yīng)包括返工日期、返工批次、返工原因、返工操作過(guò)程、檢驗(yàn)檢測(cè)結(jié)果等信息。（四）銷毀處理1.對(duì)于無(wú)法進(jìn)行退貨、換貨或返工處理的不合格食品，以及經(jīng)評(píng)估認(rèn)為存在較大安全隱患的不合格食品，應(yīng)采取銷毀處理措施。2.銷毀處理應(yīng)在質(zhì)量管理部門的監(jiān)督下進(jìn)行，確保銷毀過(guò)程徹底、無(wú)污染。銷毀方式可根據(jù)食品的性質(zhì)和數(shù)量選擇合適的方法，如焚燒、填埋、粉碎等。3.銷毀過(guò)程中應(yīng)做好記錄，包括銷毀日期、銷毀食品名稱、規(guī)格、批次、數(shù)量、銷毀方式、銷毀地點(diǎn)等信息，并保留相關(guān)影像資料。六、不合格食品的原因調(diào)查與整改（一）原因調(diào)查1.質(zhì)量管理部門在發(fā)現(xiàn)不合格食品后，應(yīng)立即組織相關(guān)人員對(duì)不合格原因進(jìn)行調(diào)查分析。調(diào)查內(nèi)容包括食品的采購(gòu)渠道、生產(chǎn)過(guò)程、儲(chǔ)存條件、銷售環(huán)節(jié)等各個(gè)環(huán)節(jié)，查找導(dǎo)致不合格的因素。2.調(diào)查人員可通過(guò)查閱相關(guān)記錄、現(xiàn)場(chǎng)檢查、詢問(wèn)相關(guān)人員等方式收集信息，并對(duì)收集到的信息進(jìn)行整理和分析，確定不合格食品產(chǎn)生的根本原因。（二）整改措施1.根據(jù)不合格食品的原因調(diào)查結(jié)果，質(zhì)量管理部門應(yīng)制定針對(duì)性的整改措施。整改措施應(yīng)明確責(zé)任部門、責(zé)任人、整改期限和整改目標(biāo)，確保整改工作能夠有效落實(shí)。2.整改措施應(yīng)包括糾正措施和預(yù)防措施。糾正措施是針對(duì)已發(fā)生的不合格情況采取的措施，以消除不合格原因，防止不合格再次出現(xiàn)；預(yù)防措施是為了防止?jié)撛诘牟缓细袂闆r發(fā)生而采取的措施，通過(guò)改進(jìn)管理體系、優(yōu)化流程、加強(qiáng)培訓(xùn)等方式，提高質(zhì)量管理水平。（三）整改跟蹤與驗(yàn)證1.責(zé)任部門應(yīng)按照整改措施的要求，按時(shí)完成整改工作。在整改過(guò)程中，質(zhì)量管理部門應(yīng)定期對(duì)整改情況進(jìn)行跟蹤檢查，及時(shí)掌握整改工作的進(jìn)展情況。2.整改完成后，質(zhì)量管理部門應(yīng)組織相關(guān)人員對(duì)整改效果進(jìn)行驗(yàn)證。驗(yàn)證方式可包括重新檢驗(yàn)檢測(cè)、現(xiàn)場(chǎng)檢查、數(shù)據(jù)分析等，確保整改后的食品質(zhì)量符合要求，且類似不合格情況不再發(fā)生。3.對(duì)整改工作進(jìn)行總結(jié)評(píng)估，將整改過(guò)程中的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)納入公司的質(zhì)量管理體系，不斷完善管理制度和流程，提高公司的食品質(zhì)量安全管理水平。七、不合格食品的記錄與檔案管理（一）記錄要求1.各部門應(yīng)按照本制度的規(guī)定，對(duì)不合格食品的識(shí)別、報(bào)告、隔離、標(biāo)識(shí)、處理、原因調(diào)查、整改等過(guò)程進(jìn)行詳細(xì)記錄。記錄應(yīng)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，能夠清晰反映不合格食品的管理情況。2.記錄應(yīng)采用紙質(zhì)或電子文檔等形式保存，保存期限應(yīng)符合國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)和公司檔案管理的要求。一般情況下，記錄應(yīng)保存[具體年限]年以上，以備追溯查詢。（二）檔案管理1.質(zhì)量管理部門負(fù)責(zé)建立不合格食品管理檔案，將相關(guān)記錄資料進(jìn)行整理歸檔。檔案內(nèi)容應(yīng)包括不合格食品報(bào)告表、處理通知單、檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告、退貨換貨記錄、返工記錄、銷毀記錄、原因調(diào)查分析報(bào)告、整改措施及跟蹤驗(yàn)證記錄等。2.檔案應(yīng)按照類別和時(shí)間順序進(jìn)行分類存放，便于查閱和管理。同時(shí)，應(yīng)建立檔案查閱制度，嚴(yán)格控制檔案的查閱權(quán)限，確保檔案信息的安全和保密。八、培訓(xùn)與宣傳（一）培訓(xùn)1.質(zhì)量管理部門應(yīng)定期組織對(duì)公司員工進(jìn)行不合格食品管理制度的培訓(xùn)，提高員工對(duì)不合格食品管理的認(rèn)識(shí)和能力。培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)包括不合格食品的判定標(biāo)準(zhǔn)、識(shí)別與報(bào)告流程、隔離與標(biāo)識(shí)要求、處理方法、原因調(diào)查與整改等方面的知識(shí)。2.培訓(xùn)方式可采用集中授課、現(xiàn)場(chǎng)講解、案例分析等多種形式，確保員工能夠理解和掌握相關(guān)知識(shí)和技能。培訓(xùn)后應(yīng)進(jìn)行考核，考核結(jié)果作為員工績(jī)效評(píng)估的依據(jù)之一。（二）宣傳1.公司應(yīng)加強(qiáng)對(duì)不合格食品管理制