小餅干配料管理制度總則目的為了加強小餅干配料管理，確保小餅干產(chǎn)品質(zhì)量安全，規(guī)范配料采購、儲存、使用等環(huán)節(jié)的操作流程，特制定本管理制度。適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有涉及小餅干配料采購、驗收、儲存、發(fā)放、使用及相關(guān)管理活動的部門和人員。基本原則1.質(zhì)量第一原則：始終將配料質(zhì)量作為首要考量因素，確保所使用的配料符合國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和公司產(chǎn)品質(zhì)量要求。2.合規(guī)合法原則：嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)以及食品行業(yè)相關(guān)規(guī)定，規(guī)范配料管理行為。3.科學(xué)管理原則：運用科學(xué)的方法和手段，對配料的各個環(huán)節(jié)進行有效管理，提高工作效率和管理水平。4.責(zé)任追溯原則：建立完善的配料信息記錄體系，確保在產(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量問題時能夠快速追溯配料來源及使用情況。職責(zé)分工采購部門1.負(fù)責(zé)小餅干配料供應(yīng)商的開發(fā)、評估與選擇，建立合格供應(yīng)商名錄。2.根據(jù)生產(chǎn)計劃和庫存情況，制定配料采購計劃，確保配料的及時供應(yīng)。3.與供應(yīng)商簽訂采購合同，明確采購產(chǎn)品的規(guī)格、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、價格、交貨期、售后服務(wù)等條款。4.跟蹤采購訂單執(zhí)行情況，協(xié)調(diào)解決采購過程中的問題，確保配料按時、按質(zhì)、按量到貨。質(zhì)量控制部門1.制定小餅干配料的質(zhì)量檢驗標(biāo)準(zhǔn)和檢驗方法，負(fù)責(zé)對采購的配料進行檢驗和驗收。2.對配料儲存過程中的質(zhì)量狀況進行定期檢查，防止配料變質(zhì)或受污染。3.對生產(chǎn)過程中使用的配料進行抽檢，確保配料符合產(chǎn)品質(zhì)量要求。4.負(fù)責(zé)處理配料質(zhì)量問題，對不合格配料提出處理意見，并跟蹤處理結(jié)果。倉儲部門1.負(fù)責(zé)小餅干配料的儲存管理，按照配料的特性和要求，合理安排儲存?zhèn)}位，確保配料儲存安全。2.建立配料出入庫臺賬，詳細(xì)記錄配料的出入庫時間、品種、數(shù)量、批次等信息，做到賬物相符。3.定期對配料進行盤點，確保庫存數(shù)量準(zhǔn)確，并及時向相關(guān)部門反饋庫存情況。4.做好配料儲存環(huán)境的清潔、通風(fēng)、防潮、防蟲等工作，保證配料質(zhì)量不受影響。生產(chǎn)部門1.根據(jù)生產(chǎn)計劃，提前向倉儲部門領(lǐng)取所需的小餅干配料，并辦理領(lǐng)料手續(xù)。2.按照操作規(guī)程正確使用配料，確保配料投入量準(zhǔn)確無誤，保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。3.負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中配料使用情況的記錄，包括配料名稱、使用量、使用時間、產(chǎn)品批次等信息，以便質(zhì)量追溯。4.協(xié)助質(zhì)量控制部門對配料質(zhì)量問題進行調(diào)查和分析，提出改進建議。研發(fā)部門1.根據(jù)產(chǎn)品研發(fā)需求，提供小餅干配料的技術(shù)要求和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，參與配料供應(yīng)商的評估和選擇。2.對新開發(fā)的配料進行質(zhì)量評估和試用，為生產(chǎn)部門提供技術(shù)支持和指導(dǎo)。3.跟蹤市場上配料的新技術(shù)、新產(chǎn)品動態(tài)，為公司配料管理提供技術(shù)參考。采購管理供應(yīng)商選擇與管理1.采購部門應(yīng)通過多種渠道收集小餅干配料供應(yīng)商信息，對供應(yīng)商的資質(zhì)、生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制體系、信譽等進行全面評估。2.建立合格供應(yīng)商名錄，定期對供應(yīng)商進行考核和評價，對于不符合要求的供應(yīng)商及時進行淘汰，并補充新的合格供應(yīng)商。3.與合格供應(yīng)商簽訂質(zhì)量保證協(xié)議，明確雙方的質(zhì)量責(zé)任和義務(wù)，確保供應(yīng)商提供的配料符合質(zhì)量要求。采購計劃制定1.采購部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)部門提供的月度生產(chǎn)計劃和倉儲部門的庫存情況，制定詳細(xì)的配料采購計劃。采購計劃應(yīng)包括配料名稱、規(guī)格、數(shù)量、預(yù)計到貨時間等信息。2.在制定采購計劃時，應(yīng)充分考慮配料的采購周期、市場供應(yīng)情況、價格波動等因素，確保配料的及時供應(yīng)，同時避免庫存積壓。采購合同簽訂1.采購部門在選定供應(yīng)商后，應(yīng)與供應(yīng)商簽訂采購合同。采購合同應(yīng)明確采購產(chǎn)品的規(guī)格、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、價格、交貨期、交貨地點、付款方式、售后服務(wù)等條款。2.采購合同簽訂前，應(yīng)提交法務(wù)部門進行審核，確保合同條款合法合規(guī)，避免潛在的法律風(fēng)險。采購訂單跟蹤1.采購部門應(yīng)建立采購訂單跟蹤機制，及時掌握采購訂單的執(zhí)行情況。對于供應(yīng)商延遲交貨、產(chǎn)品質(zhì)量問題等異常情況，應(yīng)及時與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，采取相應(yīng)的措施解決問題。2.定期向相關(guān)部門反饋采購訂單的執(zhí)行情況，如到貨時間、數(shù)量、質(zhì)量等信息，確保各部門能夠及時了解配料采購動態(tài)。驗收管理驗收標(biāo)準(zhǔn)1.質(zhì)量控制部門應(yīng)根據(jù)國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和公司產(chǎn)品質(zhì)量要求，制定小餅干配料的驗收標(biāo)準(zhǔn)。驗收標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)包括外觀、色澤、氣味、口感、理化指標(biāo)、微生物指標(biāo)等方面的要求。2.對于新采購的配料或首次使用的配料，質(zhì)量控制部門應(yīng)組織相關(guān)人員進行評審，確定驗收標(biāo)準(zhǔn)，并形成書面文件。驗收流程1.配料到貨后，倉儲部門應(yīng)及時通知質(zhì)量控制部門進行驗收。質(zhì)量控制部門應(yīng)安排專人按照驗收標(biāo)準(zhǔn)對配料進行檢驗。2.驗收人員應(yīng)核對配料的品種、規(guī)格、數(shù)量、包裝等信息是否與采購合同一致，并對配料的外觀、色澤、氣味等進行初步檢查。3.按照規(guī)定的檢驗方法對配料的理化指標(biāo)、微生物指標(biāo)等進行檢測，確保配料質(zhì)量符合要求。4.驗收合格的配料，質(zhì)量控制部門應(yīng)出具驗收報告，并在配料外包裝上加蓋“合格”標(biāo)識。驗收不合格的配料，應(yīng)及時通知采購部門與供應(yīng)商協(xié)商處理。不合格處理1.對于驗收不合格的小餅干配料，采購部門應(yīng)及時與供應(yīng)商溝通，要求供應(yīng)商采取補貨、換貨、退貨等措施。2.質(zhì)量控制部門應(yīng)對不合格配料進行詳細(xì)記錄，分析不合格原因，并提出改進措施。對于多次出現(xiàn)質(zhì)量問題的供應(yīng)商，應(yīng)加大考核力度或取消其合格供應(yīng)商資格。3.不合格配料應(yīng)單獨存放，并做好標(biāo)識，防止與合格配料混淆。對于無法退貨的不合格配料，應(yīng)按照公司相關(guān)規(guī)定進行報廢處理，并做好記錄。儲存管理儲存環(huán)境要求1.倉儲部門應(yīng)根據(jù)小餅干配料的特性和要求，提供適宜的儲存環(huán)境。一般配料應(yīng)儲存在干燥、通風(fēng)、防潮、防蟲的倉庫內(nèi)，對于有特殊儲存要求的配料，如易受潮的配料應(yīng)儲存在密封容器內(nèi)，并放置在干燥的環(huán)境中；易氧化的配料應(yīng)儲存在低溫、避光的環(huán)境中。2.倉庫應(yīng)配備必要的倉儲設(shè)備，如貨架、托盤、溫濕度計、通風(fēng)設(shè)備、防蟲設(shè)備等，確保配料儲存安全。倉位規(guī)劃與標(biāo)識1.倉儲部門應(yīng)根據(jù)配料的品種、規(guī)格、批次等進行合理的倉位規(guī)劃，確保配料分類存放，便于管理和查找。2.在每個倉位設(shè)置明顯的標(biāo)識牌，注明配料的名稱、規(guī)格、批次、入庫時間等信息，做到標(biāo)識清晰、準(zhǔn)確。庫存管理1.倉儲部門應(yīng)建立配料出入庫臺賬，詳細(xì)記錄配料的出入庫時間、品種、數(shù)量、批次等信息。出入庫臺賬應(yīng)及時更新，確保賬物相符。2.定期對配料進行盤點，盤點周期可根據(jù)實際情況確定，一般為每月或每季度進行一次全面盤點。盤點結(jié)束后，應(yīng)編制盤點報告，對盤盈、盤虧情況進行分析和處理。3.對于庫存時間較長或接近保質(zhì)期的配料，倉儲部門應(yīng)及時通知相關(guān)部門進行處理，避免造成浪費或質(zhì)量事故。庫存預(yù)警1.倉儲部門應(yīng)根據(jù)配料的庫存情況和采購周期，設(shè)定庫存預(yù)警指標(biāo)。當(dāng)庫存數(shù)量低于預(yù)警指標(biāo)時，應(yīng)及時通知采購部門進行補貨。2.建立庫存預(yù)警機制，通過信息化系統(tǒng)實時監(jiān)控配料庫存動態(tài)，確保庫存數(shù)量始終保持在合理水平，避免因庫存短缺影響生產(chǎn)。發(fā)放管理領(lǐng)料流程1.生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)計劃，填寫領(lǐng)料單，注明所需配料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、產(chǎn)品批次等信息。領(lǐng)料單應(yīng)經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，提交倉儲部門。2.倉儲部門接到領(lǐng)料單后，應(yīng)核對領(lǐng)料單信息與庫存情況是否相符。如庫存充足，應(yīng)按照領(lǐng)料單要求及時發(fā)放配料，并在領(lǐng)料單上簽字確認(rèn)；如庫存不足，應(yīng)及時通知采購部門補貨，并告知生產(chǎn)部門預(yù)計到貨時間。3.生產(chǎn)部門領(lǐng)料人員憑領(lǐng)料單到倉庫領(lǐng)取配料，倉庫管理人員應(yīng)按照領(lǐng)料單發(fā)放配料，并與領(lǐng)料人員共同核對所發(fā)配料的品種、規(guī)格、數(shù)量等信息，確保無誤。發(fā)放記錄1.倉儲部門應(yīng)建立配料發(fā)放記錄臺賬，詳細(xì)記錄配料的發(fā)放時間、領(lǐng)料部門、領(lǐng)料人員、配料名稱、規(guī)格、數(shù)量、產(chǎn)品批次等信息。發(fā)放記錄臺賬應(yīng)妥善保存，以備追溯查詢。2.定期對配料發(fā)放記錄進行核對和統(tǒng)計分析，檢查配料發(fā)放是否符合規(guī)定，是否存在異常情況，如有問題應(yīng)及時查明原因并進行處理。使用管理配料投放標(biāo)準(zhǔn)1.研發(fā)部門應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品配方和工藝要求，制定小餅干配料的投放標(biāo)準(zhǔn)。投放標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)明確各種配料的使用量、投放順序、投放時間等參數(shù)，確保產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。2.生產(chǎn)部門應(yīng)嚴(yán)格按照配料投放標(biāo)準(zhǔn)進行配料投放，不得隨意更改投放量或投放順序。在配料投放過程中，應(yīng)使用計量器具準(zhǔn)確計量，確保配料投入量符合要求。使用記錄1.生產(chǎn)部門應(yīng)建立配料使用記錄臺賬，詳細(xì)記錄配料的使用時間、使用量、使用批次、產(chǎn)品批次等信息。使用記錄臺賬應(yīng)及時更新，確保記錄真實、準(zhǔn)確、完整。2.配料使用記錄應(yīng)妥善保存，以備質(zhì)量追溯和查詢。在產(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量問題時，能夠通過配料使用記錄快速追溯配料的使用情況，查找問題原因。剩余配料管理1.生產(chǎn)過程中剩余的小餅干配料，應(yīng)及時清理并妥善存放。剩余配料應(yīng)標(biāo)明品種、規(guī)格、數(shù)量、批次等信息，與合格配料分開存放，防止混淆。2.對于剩余配料，生產(chǎn)部門應(yīng)填寫退料單，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，將剩余配料退回倉儲部門。倉儲部門應(yīng)按照規(guī)定進行驗收和入庫管理。3.對于因質(zhì)量問題產(chǎn)生的剩余配料，應(yīng)按照不合格配料處理流程進行處理，不得再次投入生產(chǎn)。監(jiān)督與考核內(nèi)部監(jiān)督1.公司應(yīng)建立內(nèi)部監(jiān)督機制，定期對小餅干配料管理情況進行檢查。檢查內(nèi)容包括采購合同執(zhí)行情況、配料驗收情況、儲存管理情況、發(fā)放管理情況、使用管理情況等。2.質(zhì)量控制部門、倉儲部門、生產(chǎn)部門等相關(guān)部門應(yīng)配合內(nèi)部監(jiān)督檢查工作，如實提供相關(guān)資料和信息。對于檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)及時整改，并跟蹤整改情況?？己酥贫?.制定小餅干配料管理考核制度，明確考核指標(biāo)、考核方法、考核周期等內(nèi)容?？己酥笜?biāo)應(yīng)包括配料質(zhì)量合格率、庫存周轉(zhuǎn)率、配料損耗率、采購成本控制等方面。2.對采購部門、質(zhì)量控制部門、倉儲部門、生產(chǎn)部門等相關(guān)部門和人員進行考核，考核結(jié)果與績效獎金、晉升等掛鉤。對于在配料管理工作中表現(xiàn)優(yōu)秀的部門和人員，給予表彰和獎勵；對于工作不力、導(dǎo)致配料管理出現(xiàn)問題的部門和人員，進行批評教育，并視情節(jié)輕重給予相應(yīng)的處罰。培訓(xùn)與教育培訓(xùn)計劃1.人力資源部門應(yīng)根據(jù)公司小餅干配料管理的實際情況，制定年度培訓(xùn)計劃。培訓(xùn)計劃應(yīng)包括培訓(xùn)目標(biāo)、培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)對象、培訓(xùn)時間、培訓(xùn)方式等方面的內(nèi)容。2.培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)涵蓋小餅干配料管理相關(guān)的法律法規(guī)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、操作流程、安全知識等方面，確保培訓(xùn)對象具備必要的專業(yè)知識和技能。培訓(xùn)實施1.根據(jù)培訓(xùn)計劃，組織開展各類培訓(xùn)活動。培訓(xùn)方式可采用內(nèi)部培訓(xùn)、外部培訓(xùn)、在線學(xué)習(xí)、現(xiàn)場實操等多種形式，以提高培訓(xùn)效果。2.培訓(xùn)結(jié)束后，應(yīng)對培訓(xùn)對象進行考核，考核合格后方可上崗。對于考核不合格的人員，應(yīng)進行補考或再次培訓(xùn)，直至考核合格為止。教育宣傳1.加強對小餅干配料管理相關(guān)知識的宣傳教育，提高全體員工對配料管理重要性的認(rèn)識。通過內(nèi)部宣傳欄、公司網(wǎng)站、內(nèi)部刊物等渠道，宣傳配料管理的制度、流程、質(zhì)量要求等內(nèi)容。2.定期組織配料管理知識競賽、技能比武等活動，營造良好的學(xué)習(xí)氛圍，激發(fā)員工學(xué)習(xí)配料管理知識的積極性和主動性。附則制度修訂