自制物料入庫管理制度一、總則（一）目的為了加強(qiáng)公司自制物料入庫管理，規(guī)范入庫流程，確保入庫物料的數(shù)量準(zhǔn)確、質(zhì)量合格，保障公司生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)的順利進(jìn)行，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)部自制的所有物料的入庫管理。（三）職責(zé)分工1.生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)自制物料的生產(chǎn)加工，確保物料符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。填寫物料生產(chǎn)記錄，詳細(xì)記錄物料的生產(chǎn)批次、數(shù)量、生產(chǎn)時(shí)間等信息。在物料生產(chǎn)完成后，及時(shí)通知倉庫準(zhǔn)備入庫驗(yàn)收。2.質(zhì)量部門制定自制物料的質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)流程。對(duì)入庫的自制物料進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，判定物料是否合格。出具質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告，對(duì)于不合格物料，明確標(biāo)識(shí)并提出處理意見。3.倉庫部門負(fù)責(zé)自制物料入庫的接收、清點(diǎn)、存儲(chǔ)等工作。根據(jù)質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告，辦理合格物料的入庫手續(xù)，記錄入庫日期、批次、數(shù)量等信息。對(duì)不合格物料進(jìn)行隔離存放，并配合相關(guān)部門進(jìn)行處理。4.采購部門對(duì)于自制物料生產(chǎn)所需的原材料采購，確保采購的及時(shí)性和質(zhì)量。協(xié)助生產(chǎn)部門解決因原材料問題導(dǎo)致的生產(chǎn)異常情況。二、入庫流程（一）生產(chǎn)完成通知生產(chǎn)部門在自制物料生產(chǎn)完成后，由生產(chǎn)負(fù)責(zé)人填寫《自制物料入庫通知單》，詳細(xì)注明物料名稱、規(guī)格型號(hào)、生產(chǎn)批次、數(shù)量、生產(chǎn)時(shí)間等信息。通知單一式三聯(lián)，一聯(lián)留存生產(chǎn)部門，一聯(lián)交質(zhì)量部門，一聯(lián)交倉庫部門。（二）質(zhì)量檢驗(yàn)1.質(zhì)量部門收到《自制物料入庫通知單》后，依據(jù)既定的質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)流程，安排檢驗(yàn)人員對(duì)入庫物料進(jìn)行檢驗(yàn)。2.檢驗(yàn)人員采用抽樣檢驗(yàn)或全檢的方式，對(duì)物料的外觀、尺寸、性能等進(jìn)行檢查。對(duì)于關(guān)鍵工序生產(chǎn)的物料或質(zhì)量不穩(wěn)定的物料，應(yīng)進(jìn)行重點(diǎn)檢驗(yàn)。3.檢驗(yàn)過程中，檢驗(yàn)人員應(yīng)如實(shí)記錄檢驗(yàn)數(shù)據(jù)和結(jié)果。檢驗(yàn)合格的物料，在《自制物料入庫通知單》上簽字確認(rèn)；檢驗(yàn)不合格的物料，填寫《不合格品報(bào)告》，詳細(xì)說明不合格情況及原因，并提出處理建議?！恫缓细衿穲?bào)告》一式三聯(lián)，一聯(lián)留存質(zhì)量部門，一聯(lián)交生產(chǎn)部門，一聯(lián)交倉庫部門。（三）倉庫接收1.倉庫部門收到《自制物料入庫通知單》和質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告后，安排倉庫管理人員按照通知單上的信息進(jìn)行接收準(zhǔn)備。2.倉庫管理人員在物料到達(dá)倉庫時(shí)，應(yīng)與送貨人員共同核對(duì)物料的名稱、規(guī)格型號(hào)、生產(chǎn)批次、數(shù)量等信息，確保與通知單一致。3.對(duì)物料的外包裝進(jìn)行檢查，如有破損、變形等情況，應(yīng)及時(shí)記錄并通知相關(guān)部門。（四）清點(diǎn)入庫1.倉庫管理人員依據(jù)質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告，對(duì)合格物料進(jìn)行清點(diǎn)。清點(diǎn)時(shí)應(yīng)按照規(guī)定的計(jì)數(shù)方法和量具進(jìn)行，確保數(shù)量準(zhǔn)確無誤。2.對(duì)于數(shù)量較多的物料，可采用抽檢的方式，但抽檢比例應(yīng)符合相關(guān)規(guī)定。如發(fā)現(xiàn)實(shí)際數(shù)量與通知單不一致，應(yīng)及時(shí)與生產(chǎn)部門溝通核實(shí)。3.清點(diǎn)無誤后，倉庫管理人員在《自制物料入庫單》上填寫實(shí)際入庫數(shù)量、入庫日期、倉庫貨位等信息，并簽字確認(rèn)?！蹲灾莆锪先霂靻巍芬皇剿穆?lián)，一聯(lián)留存?zhèn)}庫部門，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部門，一聯(lián)交生產(chǎn)部門，一聯(lián)交質(zhì)量部門。（五）不合格物料處理1.倉庫部門收到《不合格品報(bào)告》后，立即對(duì)不合格物料進(jìn)行隔離存放，并標(biāo)識(shí)“不合格”字樣。2.生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)對(duì)不合格物料進(jìn)行分析，查找原因，制定整改措施。對(duì)于能夠返工修復(fù)的物料，安排返工處理；對(duì)于無法返工修復(fù)的物料，按照公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行報(bào)廢處理。3.返工后的物料需重新進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，合格后方可辦理入庫手續(xù)。報(bào)廢處理的物料，由倉庫部門填寫《物料報(bào)廢申請(qǐng)單》，經(jīng)相關(guān)部門審批后進(jìn)行處置，并做好記錄。三、入庫驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)（一）外觀質(zhì)量1.物料表面應(yīng)光滑、平整，無劃痕、裂紋、砂眼、變形等缺陷。2.顏色應(yīng)均勻一致，符合設(shè)計(jì)要求，無明顯色差。3.標(biāo)識(shí)應(yīng)清晰、完整，包括物料名稱、規(guī)格型號(hào)、生產(chǎn)批次、生產(chǎn)日期等信息。（二）尺寸精度1.物料的尺寸應(yīng)符合設(shè)計(jì)圖紙或工藝文件的要求，公差范圍應(yīng)在規(guī)定的允許偏差之內(nèi)。2.對(duì)于關(guān)鍵尺寸，應(yīng)進(jìn)行重點(diǎn)測量和控制，確保產(chǎn)品的裝配性能和使用性能。（三）性能指標(biāo)1.物料的各項(xiàng)性能指標(biāo)應(yīng)符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)或技術(shù)協(xié)議的規(guī)定。2.對(duì)于需要進(jìn)行性能測試的物料，應(yīng)按照規(guī)定的測試方法和設(shè)備進(jìn)行測試，測試結(jié)果應(yīng)滿足要求。（四）包裝要求1.物料的包裝應(yīng)完好無損，能夠有效保護(hù)物料在運(yùn)輸和存儲(chǔ)過程中的質(zhì)量。2.包裝材料應(yīng)符合環(huán)保要求，包裝標(biāo)識(shí)應(yīng)清晰、準(zhǔn)確，包括防潮、防震、防腐蝕等標(biāo)識(shí)。四、入庫記錄與檔案管理（一）入庫記錄1.倉庫部門應(yīng)建立完善的自制物料入庫臺(tái)賬，詳細(xì)記錄每一批次物料的入庫日期、名稱、規(guī)格型號(hào)、生產(chǎn)批次、數(shù)量、供應(yīng)商（如有）、質(zhì)量檢驗(yàn)情況等信息。2.入庫臺(tái)賬應(yīng)及時(shí)更新，確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和完整性。倉庫管理人員應(yīng)定期對(duì)入庫臺(tái)賬進(jìn)行核對(duì)和盤點(diǎn)，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理。（二）檔案管理1.質(zhì)量部門應(yīng)建立自制物料質(zhì)量檢驗(yàn)檔案，保存每一批次物料的質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告、不合格品報(bào)告等相關(guān)資料。2.生產(chǎn)部門應(yīng)保存自制物料的生產(chǎn)記錄，包括生產(chǎn)計(jì)劃、工藝文件、設(shè)備運(yùn)行記錄等，以備追溯查詢。3.倉庫部門應(yīng)將《自制物料入庫通知單》、《自制物料入庫單》等相關(guān)單據(jù)整理歸檔，保存期限按照公司檔案管理規(guī)定執(zhí)行。五、庫存管理（一）存儲(chǔ)要求1.倉庫應(yīng)根據(jù)物料的性質(zhì)、特點(diǎn)和用途，合理規(guī)劃存儲(chǔ)區(qū)域，設(shè)置相應(yīng)的貨位。2.對(duì)于易燃易爆、有毒有害等危險(xiǎn)物料，應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行單獨(dú)存儲(chǔ)，并采取必要的安全防護(hù)措施。3.物料應(yīng)分類存放，標(biāo)識(shí)清晰，便于查找和管理。不同批次、不同規(guī)格型號(hào)的物料應(yīng)分開存放，避免混淆。（二）盤點(diǎn)清查1.倉庫部門應(yīng)定期對(duì)自制物料進(jìn)行盤點(diǎn)清查，確保賬實(shí)相符。盤點(diǎn)周期可根據(jù)公司實(shí)際情況確定，一般為月度、季度或年度盤點(diǎn)。2.盤點(diǎn)前，倉庫管理人員應(yīng)做好準(zhǔn)備工作，包括整理庫存、核對(duì)賬目等。盤點(diǎn)過程中，應(yīng)如實(shí)記錄盤點(diǎn)結(jié)果，發(fā)現(xiàn)賬實(shí)不符的情況，應(yīng)及時(shí)查明原因，并填寫《盤點(diǎn)差異報(bào)告》。3.《盤點(diǎn)差異報(bào)告》經(jīng)相關(guān)部門審核后，由倉庫部門負(fù)責(zé)調(diào)整庫存賬目，并對(duì)差異原因進(jìn)行分析總結(jié)，提出改進(jìn)措施。（三）庫存預(yù)警1.倉庫部門應(yīng)根據(jù)物料的庫存數(shù)量、消耗速度、采購周期等因素，設(shè)定庫存預(yù)警指標(biāo)。當(dāng)庫存數(shù)量低于或高于預(yù)警值時(shí)，及時(shí)發(fā)出預(yù)警信息。2.庫存預(yù)警信息應(yīng)通知到生產(chǎn)部門、采購部門等相關(guān)部門，以便及時(shí)采取措施，確保物料的供應(yīng)和生產(chǎn)的順利進(jìn)行。六、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.公司內(nèi)部設(shè)立監(jiān)督檢查小組，定期對(duì)自制物料入庫管理情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。監(jiān)督檢查小組由質(zhì)量部門、倉庫部門、審計(jì)部門等相關(guān)人員組成。2.監(jiān)督檢查內(nèi)容包括入庫流程的執(zhí)行情況、質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)的落實(shí)情況、入庫記錄與檔案管理情況、庫存管理情況等。3.對(duì)于監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，監(jiān)督檢查小組應(yīng)及時(shí)下達(dá)整改通知，要求責(zé)任部門限期整改，并跟蹤整改情況。（二）考核機(jī)制1.建立自制物料入庫管理考核制度，對(duì)生產(chǎn)部門、質(zhì)量部門、倉庫部門等相關(guān)部門和人員的工作進(jìn)行考核評(píng)價(jià)。2.考核指標(biāo)包括物料入庫及時(shí)率、質(zhì)量合格率、庫存準(zhǔn)確率、問題整改完成率等?？己私Y(jié)果與部門和個(gè)人的績效掛鉤，作為獎(jiǎng)懲的依據(jù)。3.對(duì)于在自制物料入庫管理工作中表現(xiàn)優(yōu)秀的部門和個(gè)人，給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì)；對(duì)于工作不力、造成損失的部門和個(gè)人，進(jìn)行批評(píng)教育，并按照公司規(guī)定進(jìn)行相應(yīng)的處罰。七、附則（一