質(zhì)量驗(yàn)收資料管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司質(zhì)量驗(yàn)收資料管理，規(guī)范資料的收集、整理、歸檔、保管及使用流程，確保質(zhì)量驗(yàn)收資料的真實(shí)性、完整性和有效性，為公司產(chǎn)品質(zhì)量追溯、項(xiàng)目管理及質(zhì)量改進(jìn)提供可靠依據(jù)，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)部所有涉及質(zhì)量驗(yàn)收的項(xiàng)目，包括但不限于產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)制造、工程建設(shè)、服務(wù)提供等環(huán)節(jié)所產(chǎn)生的各類質(zhì)量驗(yàn)收資料。（三）職責(zé)分工1.質(zhì)量管理部門負(fù)責(zé)制定和完善質(zhì)量驗(yàn)收資料管理的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范。組織對質(zhì)量驗(yàn)收資料的審核、監(jiān)督和檢查，確保資料符合要求。對質(zhì)量驗(yàn)收資料的歸檔和保管進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)督。2.項(xiàng)目實(shí)施部門負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量驗(yàn)收資料的收集、整理和初步審核工作，確保資料真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。按照規(guī)定的時(shí)間和要求，將質(zhì)量驗(yàn)收資料提交給質(zhì)量管理部門。配合質(zhì)量管理部門對質(zhì)量驗(yàn)收資料進(jìn)行審核和整改。3.檔案管理部門負(fù)責(zé)質(zhì)量驗(yàn)收資料的統(tǒng)一歸檔和保管，建立健全檔案管理制度，確保資料的安全和完整。按照規(guī)定的程序和要求，為公司內(nèi)部各部門提供質(zhì)量驗(yàn)收資料的查閱和借閱服務(wù)。4.相關(guān)業(yè)務(wù)部門在各自職責(zé)范圍內(nèi)，協(xié)助質(zhì)量管理部門做好質(zhì)量驗(yàn)收資料的管理工作，提供必要的支持和配合。根據(jù)工作需要，及時(shí)查閱和使用質(zhì)量驗(yàn)收資料。二、質(zhì)量驗(yàn)收資料的分類與內(nèi)容（一）產(chǎn)品研發(fā)階段1.市場調(diào)研資料市場需求分析報(bào)告競爭對手產(chǎn)品分析報(bào)告行業(yè)動(dòng)態(tài)研究報(bào)告2.設(shè)計(jì)文件產(chǎn)品設(shè)計(jì)圖紙技術(shù)規(guī)格書設(shè)計(jì)變更記錄3.研發(fā)過程記錄實(shí)驗(yàn)方案實(shí)驗(yàn)報(bào)告測試記錄研發(fā)項(xiàng)目進(jìn)度報(bào)告（二）生產(chǎn)制造階段1.原材料檢驗(yàn)資料原材料采購合同原材料質(zhì)量證明文件原材料檢驗(yàn)報(bào)告2.生產(chǎn)過程記錄生產(chǎn)工藝流程圖生產(chǎn)操作記錄設(shè)備運(yùn)行記錄質(zhì)量檢驗(yàn)記錄3.半成品檢驗(yàn)資料半成品檢驗(yàn)報(bào)告半成品質(zhì)量問題處理記錄4.成品檢驗(yàn)資料成品檢驗(yàn)報(bào)告成品質(zhì)量檢驗(yàn)記錄成品合格證書（三）工程建設(shè)階段1.項(xiàng)目前期資料項(xiàng)目立項(xiàng)批復(fù)文件可行性研究報(bào)告環(huán)境影響評價(jià)報(bào)告2.設(shè)計(jì)文件工程設(shè)計(jì)圖紙?jiān)O(shè)計(jì)變更通知施工組織設(shè)計(jì)3.施工過程資料施工日志材料進(jìn)場檢驗(yàn)記錄隱蔽工程驗(yàn)收記錄分項(xiàng)分部工程質(zhì)量驗(yàn)收記錄工程質(zhì)量問題處理記錄4.竣工驗(yàn)收資料工程竣工驗(yàn)收報(bào)告工程質(zhì)量保修書竣工圖（四）服務(wù)提供階段1.服務(wù)合同服務(wù)項(xiàng)目合同服務(wù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)2.服務(wù)過程記錄服務(wù)記錄單客戶反饋記錄服務(wù)質(zhì)量檢查記錄3.服務(wù)驗(yàn)收資料服務(wù)驗(yàn)收報(bào)告客戶滿意度調(diào)查結(jié)果三、質(zhì)量驗(yàn)收資料的收集與整理（一）收集要求1.項(xiàng)目實(shí)施部門應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)質(zhì)量驗(yàn)收資料的收集工作，確保資料的及時(shí)、準(zhǔn)確、完整。2.在項(xiàng)目實(shí)施過程中，各環(huán)節(jié)產(chǎn)生的質(zhì)量驗(yàn)收資料應(yīng)隨工作進(jìn)度同步收集，不得事后補(bǔ)填或修改。3.對于外來文件，如原材料質(zhì)量證明文件、設(shè)備采購合同等，應(yīng)及時(shí)收集并進(jìn)行登記。（二）整理要求1.收集到的質(zhì)量驗(yàn)收資料應(yīng)按照分類標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行整理，做到資料齊全、目錄清晰、標(biāo)識明確。2.資料應(yīng)使用統(tǒng)一規(guī)格的紙張，字跡清晰、工整，簽字蓋章齊全。3.對于電子文檔，應(yīng)按照規(guī)定的格式和命名規(guī)則進(jìn)行存儲(chǔ)，確保文檔的可讀性和可追溯性。四、質(zhì)量驗(yàn)收資料的審核（一）審核流程1.項(xiàng)目實(shí)施部門在完成質(zhì)量驗(yàn)收資料的收集和整理后，應(yīng)首先進(jìn)行自我審核，確保資料的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性。2.自我審核合格后，將質(zhì)量驗(yàn)收資料提交給質(zhì)量管理部門進(jìn)行審核。3.質(zhì)量管理部門收到資料后，應(yīng)組織相關(guān)專業(yè)人員進(jìn)行審核，審核內(nèi)容包括資料的完整性、準(zhǔn)確性、規(guī)范性以及與項(xiàng)目實(shí)際情況的符合性等。4.對于審核中發(fā)現(xiàn)的問題，質(zhì)量管理部門應(yīng)及時(shí)反饋給項(xiàng)目實(shí)施部門，要求其限期整改。5.項(xiàng)目實(shí)施部門整改完成后，應(yīng)再次提交質(zhì)量管理部門進(jìn)行審核，直至審核通過。（二）審核要點(diǎn)1.資料的完整性：審核資料是否涵蓋了項(xiàng)目質(zhì)量驗(yàn)收的各個(gè)環(huán)節(jié)，是否有遺漏。2.資料的準(zhǔn)確性：審核資料中的數(shù)據(jù)、信息是否真實(shí)、準(zhǔn)確，是否與實(shí)際情況相符。3.資料的規(guī)范性：審核資料的格式、填寫要求、簽字蓋章等是否符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范。4.資料的關(guān)聯(lián)性：審核資料之間是否相互關(guān)聯(lián)、邏輯一致，是否能夠形成完整的質(zhì)量證明體系。五、質(zhì)量驗(yàn)收資料的歸檔與保管（一）歸檔要求1.經(jīng)審核通過的質(zhì)量驗(yàn)收資料應(yīng)及時(shí)歸檔，確保資料的時(shí)效性。2.歸檔資料應(yīng)按照分類標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行裝訂成冊，編制檔案目錄，注明資料的名稱、日期、編號等信息。3.對于電子文檔，應(yīng)與紙質(zhì)文檔同時(shí)歸檔，并建立電子檔案索引，便于查詢和使用。（二）保管要求1.檔案管理部門應(yīng)設(shè)立專門的檔案庫房，配備必要的保管設(shè)備，確保檔案的安全和完整。2.檔案庫房應(yīng)保持適宜的溫度、濕度，做好防火、防潮、防蟲、防盜等工作。3.質(zhì)量驗(yàn)收資料應(yīng)按照檔案保管期限進(jìn)行分類存放，定期進(jìn)行檢查和清點(diǎn)，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理。4.對于超過保管期限的質(zhì)量驗(yàn)收資料，應(yīng)按照規(guī)定的程序進(jìn)行銷毀處理，確保資料的保密性。六、質(zhì)量驗(yàn)收資料的查閱與借閱（一）查閱規(guī)定1.公司內(nèi)部各部門因工作需要查閱質(zhì)量驗(yàn)收資料時(shí)，應(yīng)填寫《質(zhì)量驗(yàn)收資料查閱申請表》，注明查閱目的、資料名稱、查閱時(shí)間等信息。2.《質(zhì)量驗(yàn)收資料查閱申請表》經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字同意后，提交給檔案管理部門。3.檔案管理部門根據(jù)申請表提供相應(yīng)的質(zhì)量驗(yàn)收資料，并做好查閱記錄，記錄查閱人、查閱時(shí)間、查閱內(nèi)容等信息。4.查閱人員應(yīng)在指定地點(diǎn)查閱資料，不得擅自將資料帶出檔案庫房，不得在資料上涂改、標(biāo)記、污損。（二）借閱規(guī)定1.因工作需要借閱質(zhì)量驗(yàn)收資料時(shí)，應(yīng)填寫《質(zhì)量驗(yàn)收資料借閱申請表》，注明借閱目的、資料名稱、借閱時(shí)間、預(yù)計(jì)歸還時(shí)間等信息。2.《質(zhì)量驗(yàn)收資料借閱申請表》經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字同意后，提交給檔案管理部門。3.檔案管理部門根據(jù)申請表對借閱申請進(jìn)行審核，審核通過后辦理借閱手續(xù)，收取一定的押金，并開具《質(zhì)量驗(yàn)收資料借閱憑證》。4.借閱人員應(yīng)妥善保管借閱的質(zhì)量驗(yàn)收資料，不得轉(zhuǎn)借他人，不得擅自復(fù)印、摘錄資料內(nèi)容。5.借閱人員應(yīng)按照約定的時(shí)間歸還資料，如需延期歸還，應(yīng)提前辦理續(xù)借手續(xù)。6.檔案管理部門在資料歸還后，應(yīng)及時(shí)檢查資料的完整性和準(zhǔn)確性，如有損壞或丟失，應(yīng)要求借閱人員照價(jià)賠償。七、質(zhì)量驗(yàn)收資料的保密與安全（一）保密規(guī)定1.質(zhì)量驗(yàn)收資料涉及公司的商業(yè)秘密和技術(shù)秘密，所有接觸和使用資料的人員應(yīng)嚴(yán)格遵守公司的保密制度，不得泄露資料內(nèi)容。2.在質(zhì)量驗(yàn)收資料的收集、整理、審核、歸檔、保管及查閱借閱過程中，應(yīng)采取必要的保密措施，防止資料被非法獲取或泄露。3.對于因工作需要必須對外提供質(zhì)量驗(yàn)收資料的情況，應(yīng)按照公司的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行審批，并與接收方簽訂保密協(xié)議，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。（二）安全規(guī)定1.質(zhì)量驗(yàn)收資料的安全是公司檔案管理工作的重要內(nèi)容，各部門應(yīng)高度重視，確保資料的安全保管和使用。2.檔案管理部門應(yīng)加強(qiáng)對檔案庫房的安全管理，配備必要的安全設(shè)施，如消防器材、監(jiān)控設(shè)備等，定期進(jìn)行安全檢查，及時(shí)消除安全隱患。3.在質(zhì)量驗(yàn)收資料的傳遞過程中，應(yīng)采取適當(dāng)?shù)陌b和防護(hù)措施，確保資料不受損壞。4.對于因自然災(zāi)害、意外事故等原因?qū)е沦|(zhì)量驗(yàn)收資料損壞或丟失的情況，應(yīng)及時(shí)采取補(bǔ)救措施，并向上級主管部門報(bào)告。八、質(zhì)量驗(yàn)收資料的信息化管理（一）建立質(zhì)量驗(yàn)收資料管理系統(tǒng)1.公司應(yīng)建立質(zhì)量驗(yàn)收資料管理系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)資料的電子化管理，提高資料管理的效率和準(zhǔn)確性。2.質(zhì)量驗(yàn)收資料管理系統(tǒng)應(yīng)具備資料錄入、審核、查詢、統(tǒng)計(jì)、報(bào)表生成等功能，滿足公司內(nèi)部各部門對質(zhì)量驗(yàn)收資料管理的需求。3.系統(tǒng)應(yīng)設(shè)置不同的用戶權(quán)限，確保資料的安全性和保密性，只有經(jīng)過授權(quán)的人員才能訪問和操作相關(guān)資料。（二）數(shù)據(jù)錄入與維護(hù)1.項(xiàng)目實(shí)施部門應(yīng)按照質(zhì)量驗(yàn)收資料管理系統(tǒng)的要求，及時(shí)將收集到的質(zhì)量驗(yàn)收資料錄入系統(tǒng)，確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和完整性。2.質(zhì)量管理部門應(yīng)定期對系統(tǒng)中的質(zhì)量驗(yàn)收資料進(jìn)行審核，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)通知項(xiàng)目實(shí)施部門進(jìn)行修改。3.檔案管理部門應(yīng)負(fù)責(zé)對系統(tǒng)中的電子檔案進(jìn)行備份，確保數(shù)據(jù)的安全性和可恢復(fù)性。（三）信息化應(yīng)用1.利用質(zhì)量驗(yàn)收資料管理系統(tǒng)，公司內(nèi)部各部門可以方便地查詢和使用質(zhì)量驗(yàn)收資料，提高工作效率。2.系統(tǒng)可以生成各類統(tǒng)計(jì)報(bào)表，為公司的質(zhì)量決策提供數(shù)據(jù)支持。3.通過信息化管理，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量驗(yàn)收資料的遠(yuǎn)程共享和協(xié)同工作，促進(jìn)公司內(nèi)部各部門之間的溝通與協(xié)作。九、質(zhì)量驗(yàn)收資料的考核與獎(jiǎng)懲（一）考核內(nèi)容1.質(zhì)量驗(yàn)收資料的收集、整理、歸檔情況。2.質(zhì)量驗(yàn)收資料的審核通過率。3.質(zhì)量驗(yàn)收資料的查閱借閱管理情況。4.質(zhì)量驗(yàn)收資料的保密與安全管理情況。5.質(zhì)量驗(yàn)收資料信息化管理工作的開展情況。（二）獎(jiǎng)懲措施1.對于在質(zhì)量驗(yàn)收資料管理工作中表現(xiàn)突出的部門和個(gè)人