質(zhì)量工作痕跡管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司質(zhì)量工作管理，規(guī)范質(zhì)量工作痕跡管理，確保質(zhì)量工作可追溯、可評(píng)估，有效提升公司整體質(zhì)量水平，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有與質(zhì)量工作相關(guān)的部門、崗位及人員，包括但不限于研發(fā)、生產(chǎn)、采購(gòu)、銷售、售后等環(huán)節(jié)。（三）基本原則1.真實(shí)性原則：質(zhì)量工作痕跡應(yīng)如實(shí)記錄，確保信息真實(shí)可靠，不得偽造、篡改。2.完整性原則：涵蓋質(zhì)量工作的全過程，包括策劃、實(shí)施、檢查、改進(jìn)等各個(gè)環(huán)節(jié)，保證痕跡資料完整無缺。3.及時(shí)性原則：各項(xiàng)質(zhì)量工作痕跡應(yīng)在工作完成或事件發(fā)生后及時(shí)記錄，避免信息遺漏或延誤。4.規(guī)范性原則：采用統(tǒng)一的格式、標(biāo)準(zhǔn)和要求進(jìn)行記錄，確保痕跡資料規(guī)范、清晰、易于識(shí)別和查閱。二、質(zhì)量工作痕跡管理職責(zé)（一）質(zhì)量管理部門1.負(fù)責(zé)制定和完善質(zhì)量工作痕跡管理制度，并監(jiān)督制度的執(zhí)行情況。2.指導(dǎo)各部門開展質(zhì)量工作痕跡管理工作，提供相關(guān)培訓(xùn)和技術(shù)支持。3.定期收集、整理、分析各部門的質(zhì)量工作痕跡資料，形成質(zhì)量報(bào)告，為公司質(zhì)量決策提供依據(jù)。4.對(duì)質(zhì)量工作痕跡管理工作進(jìn)行考核和評(píng)價(jià)，對(duì)存在問題的部門提出整改要求，并跟蹤整改情況。（二）各部門1.負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量工作痕跡的記錄、整理、保管和歸檔工作，確保痕跡資料的真實(shí)性、完整性和及時(shí)性。2.根據(jù)質(zhì)量管理部門的要求，按時(shí)提交質(zhì)量工作痕跡資料，并積極配合質(zhì)量管理部門的檢查和審核工作。3.對(duì)本部門質(zhì)量工作痕跡管理工作進(jìn)行自查自糾，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)整改，并將整改情況反饋給質(zhì)量管理部門。（三）崗位人員1.按照質(zhì)量工作痕跡管理制度的要求，認(rèn)真做好本職工作的痕跡記錄，確保記錄準(zhǔn)確、清晰。2.妥善保管個(gè)人負(fù)責(zé)的質(zhì)量工作痕跡資料，不得丟失、損壞或擅自銷毀。3.積極配合部門和公司的質(zhì)量工作痕跡管理檢查，如實(shí)提供相關(guān)信息和資料。三、質(zhì)量工作痕跡記錄內(nèi)容與要求（一）質(zhì)量策劃痕跡1.質(zhì)量目標(biāo)設(shè)定記錄公司年度質(zhì)量目標(biāo)及各部門分解后的質(zhì)量目標(biāo)，包括產(chǎn)品合格率、客戶投訴率、質(zhì)量損失率等具體指標(biāo)。明確目標(biāo)設(shè)定的依據(jù)、過程及相關(guān)討論記錄。2.質(zhì)量計(jì)劃制定詳細(xì)記錄質(zhì)量計(jì)劃的編制過程，包括計(jì)劃的目的、范圍、職責(zé)、工作內(nèi)容、時(shí)間安排等。如有涉及質(zhì)量改進(jìn)項(xiàng)目的計(jì)劃，應(yīng)明確項(xiàng)目的背景、目標(biāo)、措施、責(zé)任人及預(yù)期效果等。（二）產(chǎn)品研發(fā)過程痕跡1.市場(chǎng)調(diào)研記錄市場(chǎng)調(diào)研的方式、對(duì)象、內(nèi)容及結(jié)果分析，包括客戶需求、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手產(chǎn)品質(zhì)量狀況等信息。調(diào)研過程中的相關(guān)數(shù)據(jù)、圖表、報(bào)告等應(yīng)作為附件一并留存。2.設(shè)計(jì)輸入整理產(chǎn)品設(shè)計(jì)輸入的相關(guān)資料，如客戶要求、法律法規(guī)要求、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、以往產(chǎn)品經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)等。對(duì)設(shè)計(jì)輸入進(jìn)行評(píng)審的記錄，包括評(píng)審時(shí)間、參與人員、評(píng)審意見及處理結(jié)果。3.設(shè)計(jì)輸出保存產(chǎn)品設(shè)計(jì)圖紙、技術(shù)文件、工藝文件等設(shè)計(jì)輸出資料，確保其完整性和準(zhǔn)確性。記錄設(shè)計(jì)驗(yàn)證和確認(rèn)的過程及結(jié)果，包括驗(yàn)證方法、驗(yàn)證數(shù)據(jù)、確認(rèn)結(jié)論等。4.設(shè)計(jì)變更詳細(xì)記錄設(shè)計(jì)變更的原因、內(nèi)容、審批流程及實(shí)施情況。對(duì)設(shè)計(jì)變更后產(chǎn)品的質(zhì)量影響進(jìn)行評(píng)估的記錄，包括重新進(jìn)行的驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)。（三）原材料采購(gòu)質(zhì)量痕跡1.供應(yīng)商選擇與評(píng)價(jià)記錄供應(yīng)商的篩選過程，包括供應(yīng)商的資質(zhì)審核、實(shí)地考察、樣品檢驗(yàn)等情況。定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)的記錄，評(píng)價(jià)指標(biāo)包括產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、售后服務(wù)等，評(píng)價(jià)結(jié)果及處理措施應(yīng)詳細(xì)記錄。2.采購(gòu)合同保存采購(gòu)合同文本，明確采購(gòu)產(chǎn)品的規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、交貨期、價(jià)格、付款方式等條款。對(duì)采購(gòu)合同的評(píng)審記錄，確保合同條款符合公司質(zhì)量要求和相關(guān)法律法規(guī)。3.進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄詳細(xì)記錄原材料進(jìn)貨檢驗(yàn)的過程，包括檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)方法、檢驗(yàn)結(jié)果、判定結(jié)論等。對(duì)不合格原材料的處理記錄，包括退貨、換貨、讓步接收等情況及相關(guān)審批手續(xù)。（四）生產(chǎn)過程質(zhì)量控制痕跡1.生產(chǎn)計(jì)劃與調(diào)度記錄生產(chǎn)計(jì)劃的下達(dá)情況，包括產(chǎn)品型號(hào)、數(shù)量、交貨期等信息。生產(chǎn)過程中的調(diào)度記錄，如因設(shè)備故障、人員變動(dòng)等原因?qū)ιa(chǎn)計(jì)劃的調(diào)整情況。2.工藝執(zhí)行保存各工序的工藝文件，確保操作人員嚴(yán)格按照工藝要求進(jìn)行生產(chǎn)。記錄工藝執(zhí)行情況的檢查記錄，包括工藝參數(shù)的監(jiān)控、操作規(guī)范的遵守等，對(duì)發(fā)現(xiàn)的工藝問題及時(shí)進(jìn)行整改并記錄。3.質(zhì)量檢驗(yàn)生產(chǎn)過程中的首件檢驗(yàn)、巡檢、成品檢驗(yàn)等記錄應(yīng)完整，包括檢驗(yàn)時(shí)間、檢驗(yàn)人員、檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)結(jié)果等。對(duì)不合格品的標(biāo)識(shí)、隔離、記錄及處理過程進(jìn)行詳細(xì)記錄，包括不合格品的數(shù)量、原因分析、處理措施及審批情況。4.設(shè)備維護(hù)與管理記錄設(shè)備的日常維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃及執(zhí)行情況，包括維護(hù)保養(yǎng)時(shí)間、內(nèi)容、人員等。設(shè)備故障維修記錄，包括故障發(fā)生時(shí)間、現(xiàn)象、維修過程、維修結(jié)果等，對(duì)因設(shè)備問題影響產(chǎn)品質(zhì)量的情況進(jìn)行分析和記錄。（五）成品檢驗(yàn)與試驗(yàn)痕跡1.成品檢驗(yàn)報(bào)告詳細(xì)記錄成品檢驗(yàn)的過程和結(jié)果，包括檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)方法、檢驗(yàn)數(shù)據(jù)、判定結(jié)論等。成品檢驗(yàn)報(bào)告應(yīng)經(jīng)檢驗(yàn)人員簽字確認(rèn)，并加蓋檢驗(yàn)專用章。2.產(chǎn)品試驗(yàn)記錄如對(duì)成品進(jìn)行性能試驗(yàn)、可靠性試驗(yàn)等，應(yīng)記錄試驗(yàn)的方案、過程、數(shù)據(jù)及結(jié)果分析。試驗(yàn)報(bào)告應(yīng)完整、準(zhǔn)確，包括試驗(yàn)條件、試驗(yàn)設(shè)備、試驗(yàn)人員等信息。（六）客戶反饋與質(zhì)量改進(jìn)痕跡1.客戶投訴處理記錄客戶投訴的內(nèi)容、時(shí)間、方式，及時(shí)對(duì)投訴進(jìn)行調(diào)查和分析。處理客戶投訴的過程記錄，包括采取的措施、處理結(jié)果、客戶滿意度反饋等，確?？蛻敉对V得到妥善解決。2.質(zhì)量數(shù)據(jù)分析定期收集、整理質(zhì)量數(shù)據(jù)，運(yùn)用合適的統(tǒng)計(jì)方法進(jìn)行分析，如排列圖、因果圖、直方圖等。質(zhì)量數(shù)據(jù)分析報(bào)告應(yīng)明確質(zhì)量問題的分布、趨勢(shì)及主要原因，為質(zhì)量改進(jìn)提供依據(jù)。3.質(zhì)量改進(jìn)活動(dòng)記錄質(zhì)量改進(jìn)項(xiàng)目的策劃、實(shí)施、效果驗(yàn)證等全過程，包括改進(jìn)項(xiàng)目的目標(biāo)、措施、責(zé)任人、時(shí)間安排等。對(duì)質(zhì)量改進(jìn)活動(dòng)的總結(jié)和評(píng)估記錄，包括改進(jìn)前后質(zhì)量指標(biāo)的對(duì)比、經(jīng)濟(jì)效益分析等，鞏固改進(jìn)成果。四、質(zhì)量工作痕跡管理流程（一）痕跡記錄1.崗位人員在完成質(zhì)量相關(guān)工作后，應(yīng)按照規(guī)定的格式和要求及時(shí)進(jìn)行記錄，確保記錄內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。2.記錄應(yīng)使用黑色或藍(lán)色中性筆填寫，不得使用鉛筆、圓珠筆等易褪色的筆種。如使用電子記錄方式，應(yīng)確保數(shù)據(jù)安全、可追溯，并定期進(jìn)行備份。（二）痕跡整理1.各部門應(yīng)定期對(duì)本部門的質(zhì)量工作痕跡進(jìn)行整理，按照時(shí)間順序、類別等進(jìn)行分類，確保痕跡資料條理清晰。2.對(duì)整理過程中發(fā)現(xiàn)的不完整、不準(zhǔn)確的記錄，應(yīng)及時(shí)補(bǔ)充或修正。（三）痕跡保管1.質(zhì)量工作痕跡資料應(yīng)妥善保管，防止丟失、損壞或泄露。各部門應(yīng)設(shè)置專門的文件柜或文件夾存放痕跡資料，并指定專人負(fù)責(zé)管理。2.對(duì)于電子痕跡資料，應(yīng)存儲(chǔ)在安全的服務(wù)器或存儲(chǔ)設(shè)備上，并設(shè)置相應(yīng)的訪問權(quán)限，確保數(shù)據(jù)安全。（四）痕跡查閱1.因工作需要查閱質(zhì)量工作痕跡資料的，應(yīng)填寫《質(zhì)量工作痕跡查閱申請(qǐng)表》，注明查閱目的、內(nèi)容、時(shí)間等信息，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批后，到資料保管部門查閱。2.查閱人員應(yīng)在規(guī)定的地點(diǎn)查閱資料，不得擅自將資料帶出或復(fù)印、拍照，如需復(fù)印或拍照，應(yīng)另行辦理審批手續(xù)。3.查閱完畢后，查閱人員應(yīng)及時(shí)將資料歸還資料保管部門，并在《質(zhì)量工作痕跡查閱登記表》上簽字確認(rèn)。（五）痕跡歸檔1.質(zhì)量工作痕跡資料應(yīng)按照公司檔案管理規(guī)定進(jìn)行定期歸檔，確保資料的長(zhǎng)期保存和有效利用。2.歸檔資料應(yīng)編制詳細(xì)的目錄，便于查找和檢索。檔案管理人員應(yīng)定期對(duì)歸檔資料進(jìn)行檢查和整理，確保檔案的完整性和規(guī)范性。五、質(zhì)量工作痕跡管理考核與監(jiān)督（一）考核內(nèi)容1.質(zhì)量工作痕跡記錄的完整性、準(zhǔn)確性和及時(shí)性。2.質(zhì)量工作痕跡資料的整理、保管和歸檔情況。3.質(zhì)量工作痕跡管理流程的執(zhí)行情況，包括查閱、審批等環(huán)節(jié)。4.各部門對(duì)質(zhì)量工作痕跡管理工作的重視程度和配合情況。（二）考核方式1.質(zhì)量管理部門定期對(duì)各部門的質(zhì)量工作痕跡管理情況進(jìn)行檢查和評(píng)估，檢查方式包括現(xiàn)場(chǎng)查閱資料、詢問相關(guān)人員等。2.根據(jù)檢查結(jié)果，對(duì)各部門進(jìn)行量化評(píng)分，評(píng)分結(jié)果納入公司績(jī)效考核體系。（三）監(jiān)督機(jī)制1.公司設(shè)立質(zhì)量工作痕跡管理監(jiān)督小組，由質(zhì)量管理部門負(fù)責(zé)人擔(dān)任組長(zhǎng)，成