石材進(jìn)貨日常管理制度一、總則（一）目的為規(guī)范公司石材進(jìn)貨日常管理工作，確保石材進(jìn)貨的質(zhì)量、數(shù)量、交貨期等符合公司要求，保障公司生產(chǎn)經(jīng)營活動的順利進(jìn)行，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司所有石材進(jìn)貨的相關(guān)管理活動，包括石材供應(yīng)商的選擇、采購訂單的下達(dá)、進(jìn)貨檢驗、入庫、存儲、發(fā)放等環(huán)節(jié)。（三）基本原則1.質(zhì)量第一原則：優(yōu)先選擇質(zhì)量可靠的石材供應(yīng)商，嚴(yán)格把控進(jìn)貨石材的質(zhì)量，確保滿足公司生產(chǎn)和項目需求。2.成本效益原則：在保證質(zhì)量的前提下，合理控制石材采購成本，通過優(yōu)化采購流程、批量采購等方式降低采購費用。3.誠實守信原則：與供應(yīng)商建立良好的合作關(guān)系，秉持誠實守信、公平公正的原則開展業(yè)務(wù)往來。4.高效協(xié)作原則：采購部門、質(zhì)檢部門、倉儲部門等相關(guān)部門密切協(xié)作，形成高效的工作流程，確保石材進(jìn)貨各環(huán)節(jié)的順暢銜接。二、職責(zé)分工（一）采購部門1.負(fù)責(zé)石材供應(yīng)商的開發(fā)、評估與選擇，建立供應(yīng)商檔案。2.根據(jù)公司需求下達(dá)采購訂單，跟蹤訂單執(zhí)行情況，確保按時、按質(zhì)、按量到貨。3.與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，處理采購過程中的相關(guān)問題，如價格談判、交貨期變更等。（二）質(zhì)檢部門1.制定石材進(jìn)貨檢驗標(biāo)準(zhǔn)和流程，負(fù)責(zé)對進(jìn)貨石材進(jìn)行質(zhì)量檢驗。2.對檢驗合格的石材出具檢驗報告，對不合格石材提出處理意見，并跟蹤處理結(jié)果。3.協(xié)助采購部門解決與質(zhì)量相關(guān)的問題，提供質(zhì)量方面的技術(shù)支持。（三）倉儲部門1.負(fù)責(zé)石材到貨后的卸貨、驗收、入庫存儲等工作。2.按照規(guī)定的存儲方式和條件對石材進(jìn)行保管，確保石材質(zhì)量不受損。3.根據(jù)生產(chǎn)部門的需求，及時、準(zhǔn)確地發(fā)放石材，并做好發(fā)放記錄。（四）生產(chǎn)部門1.根據(jù)生產(chǎn)計劃，提前向采購部門提出石材需求計劃，明確石材的規(guī)格、數(shù)量、交貨時間等要求。2.對到貨石材的質(zhì)量和數(shù)量進(jìn)行確認(rèn)，如有問題及時反饋給相關(guān)部門。三、供應(yīng)商管理（一）供應(yīng)商開發(fā)1.采購部門應(yīng)通過多種渠道收集石材供應(yīng)商信息，如網(wǎng)絡(luò)搜索、行業(yè)推薦、供應(yīng)商自薦等。2.對潛在供應(yīng)商進(jìn)行初步篩選，考察其生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制水平、價格競爭力、信譽等方面情況。3.對于符合基本條件的供應(yīng)商，采購部門安排實地考察，了解其生產(chǎn)經(jīng)營狀況、生產(chǎn)工藝、設(shè)備設(shè)施等，填寫《供應(yīng)商考察報告》。（二）供應(yīng)商評估1.采購部門定期（每年至少一次）對現(xiàn)有供應(yīng)商進(jìn)行評估，評估內(nèi)容包括質(zhì)量、交貨期、價格、服務(wù)等方面。2.質(zhì)量方面，參考質(zhì)檢部門提供的進(jìn)貨檢驗數(shù)據(jù)，統(tǒng)計供應(yīng)商供貨的合格率；交貨期方面，統(tǒng)計按時交貨率；價格方面，對比市場價格評估其合理性；服務(wù)方面，收集公司內(nèi)部相關(guān)部門的反饋意見。3.根據(jù)評估結(jié)果，對供應(yīng)商進(jìn)行分級，分為優(yōu)秀供應(yīng)商、合格供應(yīng)商、待改進(jìn)供應(yīng)商和不合格供應(yīng)商。（三）供應(yīng)商選擇1.在進(jìn)行石材采購時，優(yōu)先選擇優(yōu)秀供應(yīng)商。對于重要項目或?qū)|(zhì)量要求較高的石材采購，應(yīng)從優(yōu)秀供應(yīng)商中選取。2.對于合格供應(yīng)商，采購部門應(yīng)督促其持續(xù)改進(jìn)，提高供貨質(zhì)量和服務(wù)水平。3.對待改進(jìn)供應(yīng)商，采購部門應(yīng)與其溝通存在的問題，要求其限期整改，并跟蹤整改情況。如整改后仍不符合要求，可降為不合格供應(yīng)商。4.對于不合格供應(yīng)商，采購部門應(yīng)停止與其合作，并清理出供應(yīng)商檔案。（四）供應(yīng)商檔案管理1.采購部門負(fù)責(zé)建立和維護(hù)供應(yīng)商檔案，檔案內(nèi)容包括供應(yīng)商基本信息、營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證文件、考察報告、評估記錄、合作記錄等。2.供應(yīng)商檔案應(yīng)及時更新，確保信息的準(zhǔn)確性和完整性。四、采購訂單管理（一）采購申請1.生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)計劃提前填寫《石材采購申請表》，詳細(xì)注明所需石材的規(guī)格、型號、數(shù)量、預(yù)計交貨時間、用途等信息，并提交給采購部門。2.采購部門收到采購申請后，對其進(jìn)行審核，確認(rèn)需求的合理性和準(zhǔn)確性。如發(fā)現(xiàn)問題，及時與生產(chǎn)部門溝通協(xié)調(diào)，進(jìn)行修改完善。（二）采購訂單下達(dá)1.采購部門根據(jù)審核通過的采購申請，選擇合適的供應(yīng)商，下達(dá)采購訂單。采購訂單應(yīng)明確石材的規(guī)格、型號、數(shù)量、價格、交貨時間、交貨地點、質(zhì)量要求等條款。2.采購訂單下達(dá)后，采購部門應(yīng)及時將訂單副本發(fā)送給質(zhì)檢部門、倉儲部門等相關(guān)部門，以便各部門做好相應(yīng)準(zhǔn)備工作。（三）訂單跟蹤與變更1.采購部門負(fù)責(zé)跟蹤采購訂單的執(zhí)行情況，定期與供應(yīng)商溝通，了解生產(chǎn)進(jìn)度、發(fā)貨情況等，確保按時、按質(zhì)、按量到貨。2.如因特殊原因需要變更采購訂單，采購部門應(yīng)及時與供應(yīng)商協(xié)商，并填寫《采購訂單變更申請表》，說明變更原因、變更內(nèi)容等，經(jīng)相關(guān)部門審批后，通知供應(yīng)商進(jìn)行變更。五、進(jìn)貨檢驗管理（一）檢驗標(biāo)準(zhǔn)制定質(zhì)檢部門根據(jù)公司對石材質(zhì)量的要求，結(jié)合行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和實際情況，制定詳細(xì)的石材進(jìn)貨檢驗標(biāo)準(zhǔn)，明確檢驗項目、檢驗方法、合格判定標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容。（二）檢驗流程1.石材到貨前，倉儲部門通知質(zhì)檢部門做好檢驗準(zhǔn)備工作。2.石材到貨時，倉儲部門負(fù)責(zé)組織卸貨，并通知質(zhì)檢部門進(jìn)行檢驗。質(zhì)檢人員按照檢驗標(biāo)準(zhǔn)對石材的規(guī)格、型號、數(shù)量、外觀質(zhì)量等進(jìn)行核對和檢驗。3.對于需要進(jìn)行物理性能、化學(xué)性能等檢測的石材，質(zhì)檢部門按照規(guī)定的檢測方法和頻次進(jìn)行抽樣送檢，待檢測報告出具后，根據(jù)檢測結(jié)果進(jìn)行判定。4.檢驗合格的石材，質(zhì)檢人員出具《石材進(jìn)貨檢驗報告》，倉儲部門辦理入庫手續(xù)；檢驗不合格的石材，質(zhì)檢人員出具《不合格品通知單》，注明不合格原因，采購部門負(fù)責(zé)與供應(yīng)商協(xié)商處理。（三）不合格品處理1.對于檢驗不合格的石材，采購部門應(yīng)及時與供應(yīng)商溝通，要求其采取補貨、換貨、退貨等措施。2.如供應(yīng)商對不合格品有異議，可申請復(fù)檢。復(fù)檢由質(zhì)檢部門重新組織檢驗，如復(fù)檢結(jié)果仍不合格，維持原判定結(jié)果。3.對于因不合格石材導(dǎo)致的損失，采購部門應(yīng)根據(jù)合同約定向供應(yīng)商索賠。六、入庫管理（一）入庫驗收1.倉儲部門在收到質(zhì)檢部門出具的《石材進(jìn)貨檢驗報告》后，對檢驗合格的石材進(jìn)行入庫驗收。驗收內(nèi)容包括石材的數(shù)量、規(guī)格、型號、外觀質(zhì)量等是否與采購訂單和檢驗報告一致。2.如發(fā)現(xiàn)入庫石材存在數(shù)量短缺、規(guī)格不符等問題，倉儲部門應(yīng)及時通知采購部門和質(zhì)檢部門進(jìn)行處理。（二）入庫手續(xù)辦理1.驗收合格的石材，倉儲部門填寫《石材入庫單》，詳細(xì)記錄石材的入庫日期、供應(yīng)商名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、批次等信息。2.《石材入庫單》經(jīng)倉儲部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后，一聯(lián)留存?zhèn)}儲部門作為庫存管理依據(jù)，一聯(lián)交采購部門作為結(jié)算憑證，一聯(lián)交財務(wù)部門作為記賬憑證。（三）入庫存儲1.倉儲部門按照石材的品種、規(guī)格、型號、批次等進(jìn)行分類存放，設(shè)置明顯的標(biāo)識牌，注明石材的名稱、規(guī)格、型號、批次、入庫日期等信息。2.對于有特殊存儲要求的石材，如防潮、防火、防腐蝕等，倉儲部門應(yīng)采取相應(yīng)的存儲措施，確保石材質(zhì)量不受影響。七、存儲管理（一）庫存盤點1.倉儲部門定期（每月至少一次）對石材庫存進(jìn)行盤點，確保賬實相符。盤點時，應(yīng)詳細(xì)記錄石材的實際數(shù)量、規(guī)格型號、存放位置等信息。2.盤點結(jié)束后，倉儲部門編制《石材庫存盤點表》，與庫存賬目進(jìn)行核對。如發(fā)現(xiàn)賬實不符，應(yīng)及時查明原因，填寫《庫存差異報告》，報相關(guān)部門處理。（二）庫存預(yù)警1.倉儲部門根據(jù)石材的庫存數(shù)量、使用情況、采購周期等因素，設(shè)定庫存預(yù)警指標(biāo)。當(dāng)庫存數(shù)量低于預(yù)警值時，倉儲部門及時向采購部門發(fā)出《庫存預(yù)警通知單》。2.采購部門收到庫存預(yù)警通知單后，應(yīng)及時安排采購，確保石材庫存滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營需求。（三）庫存安全管理1.倉儲部門負(fù)責(zé)庫存石材的安全管理，采取必要的防火、防盜、防潮、防蟲等措施，確保石材不受損壞。2.定期檢查庫存石材的存儲狀況，如發(fā)現(xiàn)有損壞、變質(zhì)等情況，應(yīng)及時清理，并做好記錄。八、發(fā)放管理（一）發(fā)放申請生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)需要，填寫《石材領(lǐng)用申請表》，注明所需石材的規(guī)格、型號、數(shù)量、用途等信息，提交給倉儲部門。（二）發(fā)放審批倉儲部門收到《石材領(lǐng)用申請表》后，對其進(jìn)行審核，確認(rèn)領(lǐng)用需求的合理性和準(zhǔn)確性。如領(lǐng)用數(shù)量超過庫存限額或存在其他異常情況，需報相關(guān)部門審批。（三）發(fā)放操作1.經(jīng)審批通過后，倉儲部門按照《石材領(lǐng)用申請表》的要求發(fā)放石材。發(fā)放時，應(yīng)核對領(lǐng)用人員的身份信息，確保發(fā)放準(zhǔn)確無誤。2.發(fā)放完成后，倉儲部門填寫《石材發(fā)放記錄》，詳細(xì)記錄發(fā)放日期、領(lǐng)用部門、領(lǐng)用人員、規(guī)格型號、數(shù)量等信息，并由領(lǐng)用人員簽字確認(rèn)。九、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.公司設(shè)立專門的監(jiān)督小組，定期對石材進(jìn)貨日常管理工作進(jìn)行監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括供應(yīng)商管理、采購訂單執(zhí)行、進(jìn)貨檢驗、入庫存儲、發(fā)放等環(huán)節(jié)。2.監(jiān)督小組可通過查閱文件記錄、實地查看、訪談相關(guān)人員等方式進(jìn)行檢查，對發(fā)現(xiàn)的問題及時提出整改意見，并跟蹤整改情況。（二）考核機制1.建立石材進(jìn)貨日常管理工作考核制度，對