礦山交叉檢查管理制度一、總則（一）目的為加強礦山安全生產(chǎn)管理，規(guī)范交叉檢查行為，及時發(fā)現(xiàn)和消除安全隱患，有效防范生產(chǎn)安全事故，保障員工生命財產(chǎn)安全，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司所屬各礦山企業(yè)之間以及礦山企業(yè)內(nèi)部不同作業(yè)區(qū)域、不同班組之間的交叉檢查活動。（三）基本原則1.客觀公正原則：交叉檢查應(yīng)基于事實，以安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標準規(guī)范及公司相關(guān)制度為依據(jù)，確保檢查結(jié)果真實、準確、公正。2.全面覆蓋原則：對礦山的各個生產(chǎn)環(huán)節(jié)、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)人員等進行全面檢查，不留死角。3.注重實效原則：檢查過程中要注重發(fā)現(xiàn)實際問題，提出切實可行的整改措施，并跟蹤整改落實情況，確保檢查取得實效。4.相互學(xué)習(xí)原則：通過交叉檢查，促進各礦山企業(yè)之間相互學(xué)習(xí)、交流經(jīng)驗，共同提高安全生產(chǎn)管理水平。二、檢查組織與職責（一）組織部門公司安全管理部門負責統(tǒng)籌協(xié)調(diào)礦山交叉檢查工作，制定檢查計劃，明確檢查內(nèi)容、標準和要求，組織實施交叉檢查活動，并對檢查結(jié)果進行匯總分析。（二）檢查小組每次交叉檢查成立專門的檢查小組，成員由各礦山企業(yè)安全管理人員、專業(yè)技術(shù)人員等組成。檢查小組設(shè)組長一名，負責組織檢查工作，協(xié)調(diào)解決檢查過程中出現(xiàn)的問題。（三）職責分工1.檢查小組組長職責負責檢查小組的全面工作，制定檢查方案和行程安排。組織檢查人員學(xué)習(xí)檢查標準和要求，明確檢查任務(wù)和分工。協(xié)調(diào)解決檢查過程中出現(xiàn)的問題，對重大問題及時向公司安全管理部門匯報。組織撰寫檢查報告，對檢查結(jié)果進行總結(jié)分析。2.檢查人員職責按照檢查標準和要求，認真開展檢查工作，如實記錄檢查情況。對發(fā)現(xiàn)的問題提出整改意見和建議，填寫檢查記錄和問題清單。配合檢查小組組長完成檢查報告的撰寫工作。三、檢查內(nèi)容（一）安全管理1.安全生產(chǎn)責任制落實情況：檢查各級管理人員、各崗位人員安全生產(chǎn)責任制的建立和落實情況，是否明確安全生產(chǎn)職責，是否簽訂安全生產(chǎn)責任書。2.安全管理制度執(zhí)行情況：檢查安全生產(chǎn)規(guī)章制度、操作規(guī)程的制定和執(zhí)行情況，是否嚴格按照制度和規(guī)程進行作業(yè)。3.安全培訓(xùn)教育情況：檢查員工安全培訓(xùn)教育計劃的制定和實施情況，員工是否經(jīng)過三級安全教育培訓(xùn)，特種作業(yè)人員是否持證上崗。4.安全檢查與隱患排查治理情況：檢查安全檢查制度的執(zhí)行情況，是否定期開展安全檢查和隱患排查治理工作，對排查出的隱患是否及時整改，整改措施是否落實到位。5.應(yīng)急管理情況：檢查應(yīng)急預(yù)案的制定和演練情況，應(yīng)急救援物資和設(shè)備的配備情況，員工的應(yīng)急處置能力。（二）現(xiàn)場作業(yè)1.采場作業(yè)：檢查采場邊坡穩(wěn)定性，是否存在滑坡、坍塌等隱患；檢查采裝、運輸作業(yè)是否規(guī)范，設(shè)備運行是否正常；檢查爆破作業(yè)是否符合安全規(guī)程，警戒是否到位。2.掘進作業(yè)：檢查掘進巷道支護情況，是否牢固可靠；檢查通風(fēng)、排水系統(tǒng)是否正常運行；檢查掘進設(shè)備的使用和維護情況。3.選礦作業(yè)：檢查選礦設(shè)備的運行情況，是否存在故障和安全隱患；檢查藥劑儲存和使用情況，是否符合安全要求；檢查尾礦庫的運行管理情況，是否存在滲漏、壩體變形等問題。（三）設(shè)備設(shè)施1.礦山設(shè)備：檢查各類礦山設(shè)備的運行狀況，是否定期進行維護保養(yǎng)，安全防護裝置是否齊全有效。2.電氣設(shè)備：檢查電氣設(shè)備的接地、接零情況，是否存在漏電、短路等安全隱患；檢查電氣線路的敷設(shè)是否符合要求，是否存在私拉亂接現(xiàn)象。3.運輸設(shè)備：檢查運輸車輛的制動、轉(zhuǎn)向、燈光等系統(tǒng)是否正常，是否按規(guī)定進行定期檢驗；檢查運輸?shù)缆肥欠穹习踩螅欠翊嬖诳油?、積水等情況。四、檢查程序（一）準備階段1.公司安全管理部門根據(jù)礦山安全生產(chǎn)實際情況，制定交叉檢查計劃，明確檢查的礦山企業(yè)、檢查時間、檢查內(nèi)容和檢查人員等。2.檢查小組組長組織檢查人員學(xué)習(xí)檢查標準和要求，熟悉檢查內(nèi)容和方法。3.檢查小組提前與被檢查礦山企業(yè)溝通聯(lián)系，告知檢查時間、內(nèi)容和要求，要求被檢查企業(yè)做好相關(guān)準備工作。（二）實施階段1.檢查小組按照檢查計劃和分工，對被檢查礦山企業(yè)進行全面檢查。檢查過程中，檢查人員應(yīng)深入現(xiàn)場，認真查看，詳細記錄檢查情況，發(fā)現(xiàn)問題及時拍照、錄像，并填寫檢查記錄和問題清單。2.檢查小組在檢查過程中，要與被檢查礦山企業(yè)的安全管理人員、員工進行交流溝通，了解安全生產(chǎn)管理情況和存在的問題。3.對于檢查中發(fā)現(xiàn)的重大安全隱患，檢查小組應(yīng)立即下達整改通知書，要求被檢查礦山企業(yè)限期整改，并跟蹤整改落實情況。（三）總結(jié)階段1.檢查結(jié)束后，檢查小組組長組織檢查人員對檢查情況進行匯總分析，撰寫檢查報告。檢查報告應(yīng)包括檢查基本情況、發(fā)現(xiàn)的問題、整改意見和建議等內(nèi)容。2.公司安全管理部門對檢查報告進行審核，召開交叉檢查總結(jié)會議，通報檢查情況，分析存在的問題，提出改進措施和要求。3.公司安全管理部門將檢查報告和整改情況進行存檔，作為礦山安全生產(chǎn)管理的重要資料。五、整改要求（一）整改責任落實被檢查礦山企業(yè)對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題要高度重視，明確整改責任人，制定切實可行的整改措施，確保整改工作落到實處。（二）整改期限確定對于一般安全隱患，應(yīng)在規(guī)定的期限內(nèi)完成整改；對于重大安全隱患，要立即采取臨時防范措施，并在規(guī)定的時間內(nèi)完成整改，整改期限原則上不超過[具體期限]。（三）整改跟蹤復(fù)查公司安全管理部門負責對被檢查礦山企業(yè)的整改情況進行跟蹤復(fù)查，確保隱患整改到位。對整改不力或拒不整改的，要按照公司相關(guān)規(guī)定嚴肅處理。六、結(jié)果運用（一）納入安全生產(chǎn)績效考核將礦山交叉檢查結(jié)果納入各礦山企業(yè)安全生產(chǎn)績效考核體系，對檢查中發(fā)現(xiàn)問題較多、整改不力的礦山企業(yè)，在績效考核中予以扣分，并取消當年安全生產(chǎn)評先評優(yōu)資格。（二）作為安全管理決策依據(jù)通過對交叉檢查結(jié)果的分析總結(jié)，發(fā)現(xiàn)礦山安全生產(chǎn)管理中的共性問題和薄弱環(huán)節(jié)，為公司安全管理決策提供依據(jù)，制定針對性的安全管理措施，不斷完善公司安全生產(chǎn)管理制度。七、培訓(xùn)與宣傳（一）培訓(xùn)1.公司安全管理部門定期組織礦山交叉檢查相關(guān)知識培訓(xùn)，提高檢查人員的業(yè)務(wù)水平和綜合素質(zhì)。2.培訓(xùn)內(nèi)容包括安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標準規(guī)范、檢查方法和技巧、問題分析與整改措施制定等。（二）宣傳1.利用公司內(nèi)部刊物、宣傳欄、微信群等渠道，宣傳礦山交叉檢查的重要意義、工作動態(tài)和檢查結(jié)果，營造良好的安全生產(chǎn)氛圍。2.對在交叉檢查中表現(xiàn)突出的礦山企業(yè)和個人