社區(qū)工程合同管理制度總則1.目的為加強(qiáng)公司社區(qū)工程合同管理，規(guī)范合同簽訂、履行、變更、終止等行為，防范合同風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)公司合法權(quán)益，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于公司參與的社區(qū)工程建設(shè)項(xiàng)目所涉及的各類(lèi)合同，包括但不限于工程設(shè)計(jì)合同、工程施工合同、材料設(shè)備采購(gòu)合同、工程監(jiān)理合同等。3.基本原則依法合規(guī)原則：合同的簽訂、履行應(yīng)遵守國(guó)家法律法規(guī)和政策規(guī)定。平等自愿原則：合同雙方在平等、自愿的基礎(chǔ)上簽訂合同，任何一方不得將自己的意志強(qiáng)加給對(duì)方。公平公正原則：合同條款應(yīng)公平合理，不得損害國(guó)家利益、社會(huì)公共利益和他人合法權(quán)益。誠(chéng)實(shí)守信原則：合同雙方應(yīng)誠(chéng)實(shí)守信，全面履行合同約定的義務(wù)。合同簽訂管理1.合同承辦部門(mén)與人員公司各部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)職責(zé)范圍內(nèi)社區(qū)工程合同的起草、談判、簽訂等工作。具體承辦人員應(yīng)具備相應(yīng)的專(zhuān)業(yè)知識(shí)和業(yè)務(wù)能力。重大合同或法律關(guān)系復(fù)雜的合同，應(yīng)組織相關(guān)部門(mén)和專(zhuān)業(yè)人員進(jìn)行會(huì)審，并可聘請(qǐng)法律顧問(wèn)參與。2.合同起草合同承辦部門(mén)應(yīng)根據(jù)項(xiàng)目需求和實(shí)際情況，起草合同文本。合同文本應(yīng)具備以下主要條款：當(dāng)事人的名稱(chēng)或者姓名和住所；標(biāo)的；數(shù)量；質(zhì)量；價(jià)款或者報(bào)酬；履行期限、地點(diǎn)和方式；違約責(zé)任；解決爭(zhēng)議的方法。合同條款應(yīng)明確、具體、準(zhǔn)確，避免模糊不清或產(chǎn)生歧義。對(duì)于格式合同，應(yīng)仔細(xì)審查其條款，對(duì)不合理的條款及時(shí)提出修改意見(jiàn)。3.合同審核合同起草完成后，應(yīng)提交本部門(mén)負(fù)責(zé)人審核。部門(mén)負(fù)責(zé)人應(yīng)重點(diǎn)審核合同條款是否符合本部門(mén)業(yè)務(wù)要求，權(quán)利義務(wù)是否對(duì)等，違約責(zé)任是否明確等。涉及多個(gè)部門(mén)的合同，應(yīng)經(jīng)相關(guān)部門(mén)會(huì)簽。會(huì)簽部門(mén)應(yīng)從各自專(zhuān)業(yè)角度對(duì)合同條款進(jìn)行審核，提出意見(jiàn)和建議。財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)對(duì)合同價(jià)款、支付方式、結(jié)算辦法等財(cái)務(wù)條款進(jìn)行審核，確保公司財(cái)務(wù)利益不受損害。法務(wù)部門(mén)應(yīng)對(duì)合同的合法性、合規(guī)性進(jìn)行審核，對(duì)重大合同或法律風(fēng)險(xiǎn)較高的合同，應(yīng)出具法律意見(jiàn)書(shū)。4.合同審批經(jīng)審核通過(guò)的合同，應(yīng)提交公司領(lǐng)導(dǎo)審批。公司領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)根據(jù)合同的性質(zhì)、金額、風(fēng)險(xiǎn)等因素進(jìn)行審批。重大合同或涉及公司重大利益的合同，應(yīng)經(jīng)公司董事會(huì)或總經(jīng)理辦公會(huì)審議通過(guò)。5.合同簽訂合同經(jīng)審批通過(guò)后，由合同承辦部門(mén)與對(duì)方當(dāng)事人簽訂。簽訂合同應(yīng)使用公司統(tǒng)一印制的合同文本，并加蓋公司合同專(zhuān)用章或公章。合同簽訂人應(yīng)在合同上簽字，并注明簽訂日期。簽字人應(yīng)具備相應(yīng)的授權(quán)，嚴(yán)禁超越授權(quán)范圍簽訂合同。合同履行管理1.合同交底合同簽訂后，合同承辦部門(mén)應(yīng)及時(shí)組織相關(guān)人員進(jìn)行合同交底。合同交底應(yīng)包括合同的主要內(nèi)容、雙方的權(quán)利義務(wù)、履行要求、注意事項(xiàng)等。通過(guò)合同交底，使相關(guān)人員熟悉合同條款，明確各自的職責(zé)，確保合同順利履行。2.履行跟蹤合同承辦部門(mén)應(yīng)建立合同履行跟蹤臺(tái)賬，對(duì)合同履行情況進(jìn)行實(shí)時(shí)跟蹤。跟蹤內(nèi)容包括合同的執(zhí)行進(jìn)度、質(zhì)量情況、付款情況、變更情況等。定期對(duì)合同履行情況進(jìn)行檢查和分析，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并采取措施解決。對(duì)于可能影響合同履行的重大問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)向公司領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。3.變更管理合同履行過(guò)程中，如需變更合同內(nèi)容，應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商一致，并簽訂書(shū)面變更協(xié)議。變更協(xié)議作為原合同的補(bǔ)充文件，與原合同具有同等法律效力。合同變更應(yīng)按照合同簽訂的審批程序進(jìn)行審批，確保變更后的合同合法合規(guī)。4.付款管理財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)按照合同約定的付款方式和時(shí)間，及時(shí)辦理付款手續(xù)。付款前，應(yīng)審核相關(guān)憑證，確保付款依據(jù)充分、手續(xù)齊全。對(duì)于預(yù)付款項(xiàng)，應(yīng)嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)，在對(duì)方履行相應(yīng)義務(wù)后再行支付。對(duì)于進(jìn)度款，應(yīng)根據(jù)工程實(shí)際進(jìn)度進(jìn)行支付，并要求對(duì)方提供相應(yīng)的發(fā)票和結(jié)算資料。合同承辦部門(mén)應(yīng)配合財(cái)務(wù)部門(mén)做好付款工作，及時(shí)提供相關(guān)信息和資料。合同風(fēng)險(xiǎn)管理1.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估各部門(mén)應(yīng)定期對(duì)本部門(mén)負(fù)責(zé)的合同進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和評(píng)估，分析合同履行過(guò)程中可能存在的風(fēng)險(xiǎn)因素，如市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)等。根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和評(píng)估結(jié)果，制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施，降低風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性和影響程度。2.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控建立合同風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控機(jī)制，對(duì)合同履行過(guò)程中的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控。及時(shí)發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)變化情況，并調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施。對(duì)于重大風(fēng)險(xiǎn)事件，應(yīng)及時(shí)啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案，采取有效措施進(jìn)行處理，減少公司損失。合同檔案管理1.檔案收集合同承辦部門(mén)應(yīng)負(fù)責(zé)合同檔案的收集工作。合同簽訂后，應(yīng)及時(shí)將合同文本、審批文件、補(bǔ)充協(xié)議、往來(lái)函件等相關(guān)資料整理歸檔。檔案資料應(yīng)齊全、完整、真實(shí)，確保能夠反映合同簽訂和履行的全過(guò)程。2.檔案整理與保管合同檔案應(yīng)按照一定的分類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行整理，如按項(xiàng)目類(lèi)別、合同類(lèi)型、時(shí)間順序等分類(lèi)。整理后的檔案應(yīng)編制目錄，便于查閱。公司應(yīng)設(shè)立專(zhuān)門(mén)的合同檔案室或檔案柜，對(duì)合同檔案進(jìn)行妥善保管。檔案保管期限應(yīng)符合國(guó)家法律法規(guī)和公司相關(guān)規(guī)定。3.檔案查閱與借閱因工作需要查閱合同檔案的，應(yīng)填寫(xiě)《合同檔案查閱申請(qǐng)表》，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，到檔案室查閱。查閱人員應(yīng)在指定地點(diǎn)查閱，不得擅自將檔案帶出檔案室。如需借閱合同檔案，應(yīng)填寫(xiě)《合同檔案借閱申請(qǐng)表》，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，辦理借閱手續(xù)。借閱期限一般不得超過(guò)[具體期限]，借閱人員應(yīng)按時(shí)歸還檔案，不得轉(zhuǎn)借他人。合同糾紛處理1.糾紛預(yù)防加強(qiáng)合同管理，嚴(yán)格履行合同約定的義務(wù)，避免因自身原因引發(fā)合同糾紛。在合同簽訂前，充分了解對(duì)方當(dāng)事人的主體資格、信用狀況、經(jīng)營(yíng)能力等情況，降低合同風(fēng)險(xiǎn)。2.糾紛處理程序合同履行過(guò)程中如發(fā)生糾紛，合同承辦部門(mén)應(yīng)及時(shí)報(bào)告公司領(lǐng)導(dǎo)，并會(huì)同法務(wù)部門(mén)等相關(guān)部門(mén)進(jìn)行研究分析，制定糾紛處理方案。根據(jù)糾紛處理方案，與對(duì)方當(dāng)事人進(jìn)行協(xié)商解決。協(xié)商不成的，可根據(jù)合同約定的爭(zhēng)議解決方式，通過(guò)仲裁或訴訟等途徑解決。在糾紛處理過(guò)程中，應(yīng)及時(shí)收集、整理相關(guān)證據(jù)，維護(hù)公司合法權(quán)益。監(jiān)督與考核1.監(jiān)督檢查公司內(nèi)部審計(jì)部門(mén)應(yīng)定期對(duì)合同管理情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括合同簽訂、履行、變更、終止等環(huán)節(jié)的合規(guī)性，合同檔案管理情況等。對(duì)于監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)提出整改意見(jiàn)，要求相關(guān)部門(mén)限期整改。2.考核評(píng)價(jià)建立合同管理考核評(píng)價(jià)機(jī)制，對(duì)各部門(mén)合同管理工作進(jìn)行考核評(píng)價(jià)?？己嗽u(píng)價(jià)指標(biāo)包括合同簽訂的規(guī)范性、履行的及時(shí)性和準(zhǔn)確性、風(fēng)險(xiǎn)防控情