工器具入庫管理制度一、總則1.目的為加強(qiáng)公司工器具的管理，規(guī)范工器具入庫流程，確保工器具的質(zhì)量、數(shù)量及相關(guān)信息準(zhǔn)確無誤，保障公司生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)的順利進(jìn)行，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于公司所有采購或自制的工器具入庫管理，包括但不限于生產(chǎn)設(shè)備、檢測(cè)儀器、工具量具、辦公用品等。3.職責(zé)分工采購部門：負(fù)責(zé)工器具的采購工作，確保所采購的工器具符合公司要求，并及時(shí)將采購信息傳遞給相關(guān)部門。倉庫管理部門：負(fù)責(zé)工器具的驗(yàn)收、入庫、存儲(chǔ)、發(fā)放等工作，確保工器具的安全、完整。使用部門：負(fù)責(zé)提出工器具的需求計(jì)劃，配合倉庫管理部門進(jìn)行驗(yàn)收工作，并對(duì)工器具的使用情況進(jìn)行監(jiān)督。質(zhì)量檢驗(yàn)部門：負(fù)責(zé)對(duì)工器具的質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)，確保入庫工器具符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。二、工器具采購1.采購計(jì)劃使用部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營需要，提前制定工器具需求計(jì)劃，明確工器具的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、用途等信息，并提交給采購部門。采購部門根據(jù)使用部門的需求計(jì)劃，結(jié)合庫存情況，制定采購計(jì)劃，經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后組織采購。2.供應(yīng)商選擇采購部門應(yīng)選擇具有良好信譽(yù)、產(chǎn)品質(zhì)量可靠、價(jià)格合理、售后服務(wù)完善的供應(yīng)商。對(duì)新的供應(yīng)商，采購部門應(yīng)進(jìn)行資質(zhì)審查，包括營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證等，并建立供應(yīng)商檔案。3.采購合同采購部門應(yīng)與供應(yīng)商簽訂采購合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括工器具的規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收方式、售后服務(wù)等條款。采購合同應(yīng)經(jīng)公司法律顧問審核后簽訂，并報(bào)財(cái)務(wù)部門備案。三、工器具驗(yàn)收1.驗(yàn)收準(zhǔn)備倉庫管理部門在收到采購部門的到貨通知后，應(yīng)做好驗(yàn)收準(zhǔn)備工作，包括安排驗(yàn)收人員、準(zhǔn)備驗(yàn)收工具和場(chǎng)地等。驗(yàn)收人員應(yīng)熟悉工器具的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法，掌握相關(guān)的質(zhì)量知識(shí)和技能。2.數(shù)量驗(yàn)收驗(yàn)收人員應(yīng)根據(jù)采購合同和送貨單，對(duì)工器具的數(shù)量進(jìn)行清點(diǎn)，確保數(shù)量準(zhǔn)確無誤。如發(fā)現(xiàn)數(shù)量不符，驗(yàn)收人員應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商聯(lián)系，查明原因，并做好記錄。3.質(zhì)量驗(yàn)收質(zhì)量檢驗(yàn)部門應(yīng)按照相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)規(guī)范，對(duì)工器具的質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)，確保工器具符合質(zhì)量要求。檢驗(yàn)內(nèi)容包括外觀、尺寸、性能、精度等方面，如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，質(zhì)量檢驗(yàn)部門應(yīng)出具檢驗(yàn)報(bào)告，并及時(shí)通知采購部門和供應(yīng)商。4.驗(yàn)收結(jié)果處理驗(yàn)收合格的工器具，驗(yàn)收人員應(yīng)在送貨單上簽字確認(rèn)，并辦理入庫手續(xù)。驗(yàn)收不合格的工器具，采購部門應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商協(xié)商處理，如退貨、換貨、補(bǔ)貨等，并跟蹤處理結(jié)果。四、工器具入庫1.入庫手續(xù)驗(yàn)收合格的工器具，倉庫管理部門應(yīng)及時(shí)辦理入庫手續(xù)，填寫入庫單，注明工器具的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、入庫日期、供應(yīng)商等信息。入庫單應(yīng)一式三聯(lián)，一聯(lián)倉庫留存，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部門記賬，一聯(lián)交采購部門備查。2.入庫存儲(chǔ)倉庫管理部門應(yīng)根據(jù)工器具的類別、用途、規(guī)格等進(jìn)行分類存放，確保工器具存放整齊、有序，便于查找和管理。對(duì)貴重、精密的工器具，應(yīng)采取特殊的存儲(chǔ)措施，如專柜存放、防潮、防塵、防震等。3.庫存管理倉庫管理部門應(yīng)建立工器具庫存臺(tái)賬，詳細(xì)記錄工器具的出入庫情況，包括入庫日期、供應(yīng)商、名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、領(lǐng)用日期、領(lǐng)用部門、領(lǐng)用人等信息。倉庫管理部門應(yīng)定期對(duì)庫存工器具進(jìn)行盤點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。如發(fā)現(xiàn)賬實(shí)不符，應(yīng)及時(shí)查明原因，并進(jìn)行調(diào)整。五、工器具發(fā)放1.發(fā)放原則工器具發(fā)放應(yīng)遵循“先進(jìn)先出、急用先供”的原則，確保工器具的合理使用。領(lǐng)用部門應(yīng)根據(jù)實(shí)際工作需要，填寫工器具領(lǐng)用申請(qǐng)表，注明工器具的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、用途等信息，并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批后交倉庫管理部門。2.發(fā)放流程倉庫管理部門收到領(lǐng)用申請(qǐng)表后，應(yīng)核對(duì)領(lǐng)用部門的庫存情況和審批手續(xù)，如庫存充足且手續(xù)齊全，應(yīng)及時(shí)發(fā)放工器具，并在領(lǐng)用申請(qǐng)表上簽字確認(rèn)。倉庫管理部門應(yīng)根據(jù)領(lǐng)用申請(qǐng)表，填寫工器具發(fā)放單，注明工器具的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、發(fā)放日期、領(lǐng)用部門、領(lǐng)用人等信息。工器具發(fā)放單應(yīng)一式三聯(lián)，一聯(lián)倉庫留存，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部門記賬，一聯(lián)交領(lǐng)用部門備查。3.借用管理因工作需要借用工器具的，借用部門應(yīng)填寫工器具借用申請(qǐng)表，注明借用工器具的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、借用期限、借用原因等信息，并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批后交倉庫管理部門。倉庫管理部門應(yīng)根據(jù)借用申請(qǐng)表，辦理借用手續(xù)，填寫工器具借用單，注明借用工器具的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、借用日期、借用部門、借用人等信息。借用期限屆滿，借用部門應(yīng)及時(shí)歸還借用的工器具，倉庫管理部門應(yīng)進(jìn)行驗(yàn)收，如無損壞、丟失等情況，應(yīng)辦理歸還手續(xù)，并在借用單上簽字確認(rèn)。六、工器具盤點(diǎn)1.盤點(diǎn)計(jì)劃倉庫管理部門應(yīng)定期制定工器具盤點(diǎn)計(jì)劃，明確盤點(diǎn)的范圍、時(shí)間、人員、方法等信息，并報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。盤點(diǎn)計(jì)劃應(yīng)提前通知各相關(guān)部門，以便做好準(zhǔn)備工作。2.盤點(diǎn)實(shí)施盤點(diǎn)人員應(yīng)按照盤點(diǎn)計(jì)劃，對(duì)庫存工器具進(jìn)行逐一清點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。盤點(diǎn)過程中，如發(fā)現(xiàn)賬實(shí)不符，應(yīng)及時(shí)查明原因，并做好記錄。3.盤點(diǎn)報(bào)告盤點(diǎn)結(jié)束后，盤點(diǎn)人員應(yīng)填寫工器具盤點(diǎn)報(bào)告，詳細(xì)記錄盤點(diǎn)情況，包括盤點(diǎn)時(shí)間、盤點(diǎn)范圍、賬實(shí)差異情況、差異原因分析等信息。盤點(diǎn)報(bào)告應(yīng)經(jīng)盤點(diǎn)人員簽字確認(rèn)后，報(bào)倉庫管理部門負(fù)責(zé)人審核，審核無誤后報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。4.差異處理如盤點(diǎn)結(jié)果與庫存臺(tái)賬不符，倉庫管理部門應(yīng)根據(jù)盤點(diǎn)報(bào)告，及時(shí)調(diào)整庫存臺(tái)賬，并查明差異原因，進(jìn)行相應(yīng)的處理。如因人為原因造成工器具丟失、損壞等情況，應(yīng)追究相關(guān)人員的責(zé)任，并按照公司規(guī)定進(jìn)行賠償。七、工器具報(bào)廢1.報(bào)廢條件工器具符合下列條件之一的，可申請(qǐng)報(bào)廢：已超過規(guī)定使用年限，且無法修復(fù)或修復(fù)后無法滿足工作需要的；因技術(shù)進(jìn)步、工藝改進(jìn)等原因，已被淘汰的；因自然災(zāi)害、意外事故等原因，造成工器具嚴(yán)重?fù)p壞，無法修復(fù)的；其他原因?qū)е鹿て骶邿o法正常使用的。2.報(bào)廢申請(qǐng)使用部門應(yīng)填寫工器具報(bào)廢申請(qǐng)表，注明工器具的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、購置日期、報(bào)廢原因等信息，并提交相關(guān)證明材料，如維修記錄、技術(shù)鑒定報(bào)告等。工器具報(bào)廢申請(qǐng)表應(yīng)經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后，報(bào)倉庫管理部門和財(cái)務(wù)部門審核。3.報(bào)廢審批倉庫管理部門和財(cái)務(wù)部門應(yīng)根據(jù)工器具報(bào)廢申請(qǐng)表和相關(guān)證明材料，對(duì)工器具的報(bào)廢情況進(jìn)行審核，如審核通過，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。公司領(lǐng)導(dǎo)審批同意后，倉庫管理部門應(yīng)辦理工器具報(bào)廢手續(xù)，填寫工器具報(bào)廢單，注明工器具的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、報(bào)廢日期等信息。工器具報(bào)廢單應(yīng)一式三聯(lián)，一聯(lián)倉庫留存，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部門記賬，一聯(lián)交使用部門備查。4.報(bào)廢處理工器具報(bào)廢后，倉庫管理部門應(yīng)及時(shí)清理庫存，并將報(bào)廢的工器具進(jìn)行妥善處理，如變賣、回收等。報(bào)廢工器具處理后的收入應(yīng)及時(shí)上繳公司財(cái)務(wù)部門，不得挪作他用。八、工器具臺(tái)賬管理1.臺(tái)賬建立倉庫管理部門應(yīng)建立工器具臺(tái)賬，詳細(xì)記錄工器具的基本信息、出入庫情況、庫存情況等。工器具臺(tái)賬應(yīng)包括工器具的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、購置日期、供應(yīng)商、入庫日期、領(lǐng)用日期、領(lǐng)用部門、領(lǐng)用人、借用日期、借用部門、借用人、歸還日期、報(bào)廢日期等信息。2.臺(tái)賬更新倉庫管理部門應(yīng)及時(shí)更新工器具臺(tái)賬，確保臺(tái)賬信息與實(shí)際情況一致。工器具出入庫、借用、歸還、報(bào)廢等情況發(fā)生后，倉庫管理部門應(yīng)在當(dāng)日內(nèi)更新臺(tái)賬。3.臺(tái)賬查詢各相關(guān)部門可根據(jù)工作需要，查詢工器具臺(tái)賬信息，但應(yīng)遵守公司的保密規(guī)定，不得泄露工器具臺(tái)賬的相關(guān)信息。倉庫管理部門應(yīng)定期對(duì)工器具臺(tái)賬進(jìn)行備份，防止數(shù)據(jù)丟失。九、監(jiān)督與考核1.監(jiān)督檢查公司應(yīng)定期對(duì)工器具入庫管理制度的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，確保制度的有效實(shí)施。監(jiān)督檢查內(nèi)容包括工器具采購、驗(yàn)收、入庫、存儲(chǔ)、發(fā)放、盤點(diǎn)、報(bào)廢等環(huán)節(jié)的執(zhí)行情況。2.考核評(píng)價(jià)公司應(yīng)建立工器具入庫管理制度考核評(píng)價(jià)機(jī)制，對(duì)各相關(guān)部門和人員的工作進(jìn)行考核評(píng)價(jià)?？己嗽u(píng)價(jià)指標(biāo)包括工器具管理的準(zhǔn)確性、及時(shí)性、規(guī)范性、安全性等方面。