PAGE安全生產(chǎn)責(zé)任制抽查制度一、總則（一）目的為了加強(qiáng)公司安全生產(chǎn)管理，確保安全生產(chǎn)責(zé)任制的有效落實(shí)，預(yù)防和減少生產(chǎn)安全事故，保障員工生命財產(chǎn)安全和公司穩(wěn)定發(fā)展，依據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，制定本安全生產(chǎn)責(zé)任制抽查制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有部門、車間、班組及員工在安全生產(chǎn)活動中的責(zé)任落實(shí)情況抽查。（三）基本原則1.依法依規(guī)原則嚴(yán)格遵循國家安全生產(chǎn)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及公司相關(guān)規(guī)章制度，確保抽查工作合法合規(guī)。2.全面覆蓋原則對公司各層級、各崗位的安全生產(chǎn)責(zé)任制落實(shí)情況進(jìn)行全面抽查，不留死角。3.客觀公正原則以事實(shí)為依據(jù)，客觀、公正地開展抽查工作，如實(shí)反映存在的問題。4.注重實(shí)效原則通過抽查發(fā)現(xiàn)安全生產(chǎn)責(zé)任制落實(shí)中的薄弱環(huán)節(jié)，及時采取措施加以改進(jìn)，提高安全生產(chǎn)管理水平。二、抽查組織與職責(zé)（一）抽查組織架構(gòu)公司成立安全生產(chǎn)責(zé)任制抽查領(lǐng)導(dǎo)小組（以下簡稱“領(lǐng)導(dǎo)小組”），由公司主要負(fù)責(zé)人擔(dān)任組長，各分管領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任副組長，成員包括安全管理部門負(fù)責(zé)人、各職能部門負(fù)責(zé)人等。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，設(shè)在安全管理部門，負(fù)責(zé)日常抽查工作的組織協(xié)調(diào)。（二）領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)1.審定安全生產(chǎn)責(zé)任制抽查制度、計劃及報告。2.研究解決抽查工作中的重大問題，決策抽查工作中的重要事項。3.對抽查結(jié)果進(jìn)行審核，提出整改意見和要求。（三）領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室職責(zé)1.制定年度安全生產(chǎn)責(zé)任制抽查計劃，并組織實(shí)施。2.組建抽查工作小組，明確小組成員職責(zé)分工。3.收集、整理和分析抽查資料，撰寫抽查報告。4.跟蹤督促整改措施的落實(shí)情況，定期向領(lǐng)導(dǎo)小組匯報。（四）抽查工作小組職責(zé)1.按照抽查計劃和要求，深入現(xiàn)場開展抽查工作。2.查閱相關(guān)文件、記錄，與員工進(jìn)行訪談，收集安全生產(chǎn)責(zé)任制落實(shí)情況的證據(jù)。3.對抽查中發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行記錄和分析，提出初步整改建議。三、抽查內(nèi)容與方法（一）抽查內(nèi)容1.安全生產(chǎn)責(zé)任制的建立情況各部門、崗位是否明確安全生產(chǎn)職責(zé)，職責(zé)是否符合法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求。安全生產(chǎn)責(zé)任制是否涵蓋公司生產(chǎn)經(jīng)營活動的全過程和所有環(huán)節(jié)。2.安全生產(chǎn)責(zé)任制的落實(shí)情況各級人員是否熟悉并履行本崗位安全生產(chǎn)職責(zé)。安全生產(chǎn)責(zé)任制相關(guān)工作記錄是否完整、真實(shí)，如安全檢查記錄、隱患排查治理記錄、安全教育培訓(xùn)記錄等。對安全生產(chǎn)責(zé)任制落實(shí)情況的監(jiān)督考核是否有效執(zhí)行。3.安全生產(chǎn)責(zé)任制的培訓(xùn)與宣傳情況員工是否接受過安全生產(chǎn)責(zé)任制相關(guān)培訓(xùn)，對自身職責(zé)是否清楚。公司內(nèi)部是否通過多種形式宣傳安全生產(chǎn)責(zé)任制，營造良好的安全文化氛圍。（二）抽查方法1.文件查閱查閱各部門、崗位的安全生產(chǎn)責(zé)任制文件、安全管理制度、操作規(guī)程、工作記錄等資料，檢查其完整性和合規(guī)性。2.現(xiàn)場檢查深入生產(chǎn)車間、倉庫、施工現(xiàn)場等作業(yè)場所，檢查設(shè)備設(shè)施運(yùn)行狀況、作業(yè)環(huán)境、人員操作行為等，核實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制的落實(shí)情況。3.人員訪談與各級管理人員、一線員工進(jìn)行面對面交流，了解他們對安全生產(chǎn)責(zé)任制的認(rèn)識、履行職責(zé)情況及存在的問題。4.數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析對安全檢查、隱患排查治理、事故統(tǒng)計等數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，評估安全生產(chǎn)責(zé)任制落實(shí)對公司安全生產(chǎn)績效的影響。四、抽查計劃與實(shí)施（一）抽查計劃制定領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室每年年初根據(jù)公司安全生產(chǎn)工作重點(diǎn)、上年度安全生產(chǎn)責(zé)任制落實(shí)情況及存在的問題，制定年度安全生產(chǎn)責(zé)任制抽查計劃。計劃應(yīng)明確抽查的部門、崗位、內(nèi)容、方法、時間安排等。（二）抽查實(shí)施準(zhǔn)備1.組建抽查工作小組，小組成員應(yīng)具備相應(yīng)的安全管理知識和經(jīng)驗。2.開展抽查前培訓(xùn)，使小組成員熟悉抽查內(nèi)容、方法和流程，掌握相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和要求。3.準(zhǔn)備抽查所需的文件、表格、工具等資料。（三）現(xiàn)場抽查實(shí)施1.抽查工作小組按照計劃深入被抽查部門、崗位，按照規(guī)定的方法和內(nèi)容進(jìn)行檢查。2.檢查過程中應(yīng)認(rèn)真做好記錄，包括檢查時間、地點(diǎn)、人員、內(nèi)容、發(fā)現(xiàn)的問題等，確保記錄真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。3.對發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)及時與被抽查部門、人員溝通，核實(shí)情況，并要求其說明原因。（四）抽查結(jié)果匯總與分析1.抽查結(jié)束后，工作小組對檢查記錄進(jìn)行整理，匯總抽查結(jié)果，形成初步報告。2.對抽查結(jié)果進(jìn)行分析，找出存在問題的共性和個性，分析問題產(chǎn)生的原因，評估安全生產(chǎn)責(zé)任制落實(shí)的整體情況。五、抽查結(jié)果處理（一）結(jié)果通報領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室將抽查結(jié)果以書面形式通報各被抽查部門，并在公司內(nèi)部進(jìn)行公示。通報內(nèi)容應(yīng)包括抽查基本情況、發(fā)現(xiàn)的主要問題、整改要求及期限等。（二）整改要求1.對抽查中發(fā)現(xiàn)的問題，被抽查部門應(yīng)制定詳細(xì)的整改措施，明確整改責(zé)任人、整改期限和整改目標(biāo)。2.整改措施應(yīng)具有針對性和可操作性，能夠有效解決存在的問題，確保安全生產(chǎn)責(zé)任制得到切實(shí)落實(shí)。（三）整改跟蹤與復(fù)查1.安全管理部門負(fù)責(zé)跟蹤督促被抽查部門整改措施的落實(shí)情況，定期進(jìn)行檢查。2.整改期限屆滿后，對整改情況進(jìn)行復(fù)查。復(fù)查合格的，予以銷號；復(fù)查仍不合格的，責(zé)令繼續(xù)整改，并追究相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任。（四）結(jié)果應(yīng)用1.將安全生產(chǎn)責(zé)任制抽查結(jié)果納入公司安全生產(chǎn)績效考核體系，作為對部門和個人考核評價的重要依據(jù)。2.根據(jù)抽查結(jié)果，總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)，及時完善安全生產(chǎn)責(zé)任制及相關(guān)管理制度，不斷提高公司安全生產(chǎn)管理水平。六、信息管理與檔案保存（一）信息管理1.建立安全生產(chǎn)責(zé)任制抽查信息管理系統(tǒng)，對抽查計劃、實(shí)施過程、結(jié)果等信息進(jìn)行動態(tài)管理。2.及時錄入和更新抽查相關(guān)數(shù)據(jù)，確保信息的準(zhǔn)確性和及時性，為分析決策提供支持。（二）檔案保存1.對安全生產(chǎn)責(zé)任制抽查過程中形成的文件、記錄、報告等資料進(jìn)行分類整理，建立專門檔案。2.檔案應(yīng)妥善保存，保存期限按照國家法律法規(guī)和公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，以便查閱和追溯。七、培訓(xùn)與宣貫（一）培訓(xùn)對象公司全體員工，重點(diǎn)是各級管理人員、安全管理人員、一線操作人員等。（二）培訓(xùn)內(nèi)容1.安全生產(chǎn)責(zé)任制的重要意義和作用。2.本崗位安全生產(chǎn)職責(zé)及工作要求。3.安全生產(chǎn)責(zé)任制抽查制度的內(nèi)容和要求。4.如何在工作中有效落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制。（三）培訓(xùn)方式1.定期組織集中培訓(xùn)，邀請專家或內(nèi)部安全管理人員進(jìn)行授課。2.利用內(nèi)部宣傳欄、網(wǎng)絡(luò)平臺等進(jìn)行宣傳教育，發(fā)布安全生產(chǎn)責(zé)任制相關(guān)知識和案例。3.結(jié)合實(shí)際工作，通過現(xiàn)場講解、案例分析、模擬演練等方式，增強(qiáng)員工對安全生產(chǎn)責(zé)任制的理解和應(yīng)用能力