ZSCS/JL-2021

質(zhì)量記錄

編制:

審核:

批準(zhǔn):

2021年5月18日發(fā)布2021年5月18日實(shí)施

某某商貿(mào)有限責(zé)任公司

質(zhì)量記錄清單

片稱編號(hào)保存期（年）

文件發(fā)放、回收記錄ZSCS/JI-4.1-013

文件借閱、復(fù)制記錄ZSCS/JL-4.1-023

部門受控文件清單ZSCS/JL-4.1-03長(zhǎng)期

文件更改申請(qǐng)ZSCS/JL-4.1-043

文件銷毀申請(qǐng)ZSCS/JL-4.1-053

質(zhì)量記錄清單ZSCS/JI-4.2-01長(zhǎng)期

質(zhì)量策劃實(shí)施情況檢查表ZSCS/JL-5.2-015

管理評(píng)審計(jì)劃ZSCS/JI-5.4-013

管理評(píng)審?fù)ㄖ獑蝂SCS/JL-5.4-023

管理評(píng)審報(bào)告ZSCS/JL-5.4-035

培訓(xùn)記錄表ZSCS/JL-6.1-013

培訓(xùn)申請(qǐng)表ZSCS/JL-6.1-023

年度培訓(xùn)計(jì)劃ZSCS/JL-6.1-033

生產(chǎn)設(shè)施配置申請(qǐng)單ZSCS/JL-6.2-013

設(shè)施驗(yàn)收單ZSCS/JL-6.2-03長(zhǎng)期

設(shè)施管理卡ZSCS/JL-6.2-04長(zhǎng)期

生產(chǎn)設(shè)施一覽表ZSCS/JI-6.2-05長(zhǎng)期

設(shè)施日常保養(yǎng)項(xiàng)目表ZSCS/JL-6.2-06長(zhǎng)期

設(shè)施檢修計(jì)劃ZSCS/JL-6.2-073

設(shè)施檢修單ZSCS/JL-6.2-083

設(shè)施報(bào)廢單ZSCS/JL-6.2-013

領(lǐng)物單ZSCS/JL-6.2-013

產(chǎn)品要求評(píng)審表ZSCS/JL-7.2-015

定單確認(rèn)表ZSCS/JI-7.2-025

供方評(píng)定記錄表ZSCS/JL-7.4-013

合格供方名錄ZSCS/JL-7.4-023

供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定表ZSCS/JL-7.4-033

月采購(gòu)計(jì)劃ZSCS/JL-7.4-043

臨時(shí)采購(gòu)要求單ZSCS/JL-7.4-053

采購(gòu)單ZSCS/JL-7.4-063

月銷售計(jì)劃ZSCS/JI-7.5-013

周銷售計(jì)劃ZSCS/JL7.5023

銷售日?qǐng)?bào)表ZSCS/JL-7.5-033

領(lǐng)料單ZSCS/JL-7.5-043

物料標(biāo)識(shí)卡ZSCS/JL-7.5-063

顧客財(cái)產(chǎn)問題反饋表ZSCS/JL-7.5-073

測(cè)量監(jiān)控設(shè)備履歷卡ZSCS/JL-7.6-013

測(cè)量監(jiān)控設(shè)備一覽表ZSCS/JL-7.6-023

計(jì)量校準(zhǔn)計(jì)劃ZSCS/JL-7.6-033

內(nèi)校記錄表ZSCS/JL-7.6-043

銷售情況反饋表ZSCS/JL-8.2-013

他出成品質(zhì)曷報(bào)告ZSCS/JL-8.2-023

顧客滿意程度調(diào)查表ZSCS/JL-8.2-033

年度內(nèi)審計(jì)劃ZSCS/JL-8.2-013

審核實(shí)施計(jì)劃ZSCS/JI-8.2-023

內(nèi)審檢查表ZSCS/JL-8.2-033

不符合報(bào)告ZSCS/JL-8.2-043

內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報(bào)告ZSCS/JL-8.2-053

內(nèi)審首（末）次會(huì)議簽到表ZSCS/JL-8.2.2-063

不合格項(xiàng)分布表ZSCS/JL-8,-073

進(jìn)貨驗(yàn)證記錄ZSCS/JL-8.2-013

半成品檢驗(yàn)記錄ZSCS/JI-8.2-023

成品檢驗(yàn)記錄ZSCS/JL-8.2-033

緊急（例外）放行產(chǎn)品申請(qǐng)單ZSCS/JL-8.2-043

不合格品報(bào)告ZSCS/JL-8.3-013

信息聯(lián)絡(luò)處理單ZSCS/JL-8.3-013

改進(jìn)計(jì)劃ZSCS/JL-8.5-013

糾正和預(yù)防措施處理單ZSCS/JL-8.5-025

改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況一覽表ZSCS/JL-8.5-033

3

文件發(fā)放、回收記錄

編號(hào)：ZSCS/JL-4.1-01N0.

序分版發(fā)放記錄回收記錄

文件名稱

號(hào)編號(hào)發(fā)

部門簽收日期份簽回日期份

本

數(shù)數(shù)

文件借閱、復(fù)制記錄

編號(hào)：ZSCS/JL-4.1-02NO.

時(shí)間文件名稱編號(hào)版受控借閱、復(fù)簽名歸還

本狀態(tài)制份數(shù)時(shí)間

部門受控文件清單

部門:編號(hào)：ZSCS/JL-4.1-03N0.

序號(hào)文件名稱編號(hào)版本備注

文件更改申請(qǐng)

編號(hào):ZSCS/JL-4.1-04NO.

文件名稱|編號(hào)||版本

更改位置及原因：

更改后內(nèi)容：

受此影響引起的其他更改文件名稱：

申請(qǐng)人：日期：

所在部門意見:

簽名：日期：

審批部門意見:

簽名：日期：

文件銷毀申請(qǐng)

編號(hào):ZSCS/JL-4.1-05序號(hào):

編號(hào)版本份數(shù)

文件名稱

銷毀原因：

申請(qǐng)人：日期：

所在部門意見：

簽名：日期：

文件保管部門意見：

簽名：日期：

管理者代表意見：

簽名：日期：

質(zhì)量記錄清單

編號(hào)：ZSCS/JL-4.2-01NO.

序號(hào)記錄名稱編，；保存期（年）備注

管理評(píng)審計(jì)劃

編號(hào)：ZSCS/JL-5.4-01序號(hào):

評(píng)審目的:

評(píng)審參加部門、人員:

評(píng)審內(nèi)容:

各部門評(píng)審準(zhǔn)備工作要求:

計(jì)劃的評(píng)審時(shí)間:

編制:審核:批準(zhǔn):日期:

管理評(píng)審?fù)ㄖ獑?/p>

編號(hào)：ZSCS/JL-5.4-02序號(hào):

評(píng)審會(huì)議時(shí)間：

評(píng)審會(huì)議地點(diǎn)：

參加人員:

評(píng)審內(nèi)容要點(diǎn):

編制:審核:批準(zhǔn):日期:

管理評(píng)審報(bào)告

編號(hào)：ZSCS/JL-5.4-03序號(hào):

評(píng)審會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn):

評(píng)審目的：

參加評(píng)審人員:

評(píng)審內(nèi)容摘要:

評(píng)審結(jié)論:

改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施摘要及責(zé)任部門:

編制:審核:批準(zhǔn):日期:

培訓(xùn)記錄表

編號(hào):ZSCS/JL-6.1-01序號(hào):

時(shí)間培訓(xùn)教師

地點(diǎn)培訓(xùn)方式

培訓(xùn)內(nèi)容

參加培訓(xùn)人員簽到（共人）:

培訓(xùn)內(nèi)容摘要:

考核方式及成績(jī):

考核合格率:

備注:

培訓(xùn)申請(qǐng)單

編號(hào):ZSCS/JL-6.1-02NO.

申請(qǐng)部門申請(qǐng)人申請(qǐng)日期

培訓(xùn)方式期限

培訓(xùn)對(duì)象

共人

申請(qǐng)?jiān)颍?/p>

培訓(xùn)內(nèi)容：

申請(qǐng)部門負(fù)責(zé)人意見：

簽名：日期：

管理者代表意見：

簽名：日期：

年度培訓(xùn)計(jì)劃

編號(hào):ZSCS/JL-6.1-03NO.

Fl期受培訓(xùn)部門參加培訓(xùn)人員培訓(xùn)方式培訓(xùn)內(nèi)容考核方式備注

編制：審核：批準(zhǔn)：日期：

經(jīng)營(yíng)設(shè)施配置申請(qǐng)單

編號(hào)：ZSCS/JL-6.2-01N0.

設(shè)施名稱購(gòu)置數(shù)量

型號(hào)（規(guī)格）單價(jià)預(yù)算

使用部門到廠日期

主要技術(shù)參數(shù)：

用途說明:

預(yù)定的訂購(gòu)廠家及對(duì)廠家質(zhì)量控制能力的評(píng)價(jià)（必要時(shí)附各種證明資料）:

申請(qǐng)人：審核:批準(zhǔn)：

口期:口期:口期:

設(shè)施驗(yàn)收單

編號(hào)：ZSCS/JL-6.2-02N0.

設(shè)施名稱出廠編號(hào)

型號(hào)（規(guī)格）價(jià)格

生產(chǎn)廠家進(jìn)廠日期

主要技術(shù)參數(shù)：

隨機(jī)附件及數(shù)量：

隨機(jī)資料：

設(shè)施安裝調(diào)試情況：

設(shè)施驗(yàn)收結(jié)論：

參加驗(yàn)收人員：

備注：

使用部門簽名:日期:生產(chǎn)部簽名:日期:

設(shè)施管理卡

編號(hào)：ZSCS/JL-6.2-03NO.

設(shè)施名稱本廠編號(hào)

型號(hào)（規(guī)格）驗(yàn)收日期

生產(chǎn)廠家使用部門

主要技術(shù)參數(shù):

隨機(jī)附件及資料:

檢修歷史記錄:

備注:

填寫人:日期:

生產(chǎn)設(shè)施一覽表

編號(hào)：ZSCS/JL-6.2-04

序號(hào)本廠編號(hào)設(shè)施名稱、型號(hào)規(guī)格價(jià)格起用日期使用部門放置地點(diǎn)備注

編制:日期:

設(shè)施維修計(jì)劃

編號(hào)：ZSCS/JL-6.2-06執(zhí)行部門：序號(hào):

序號(hào)設(shè)施編號(hào)設(shè)施名稱檢修內(nèi)容檢修時(shí)間檢修人

編制:口期:批準(zhǔn):口期:

設(shè)施檢修單

編號(hào):ZSCS/JL-6.2-07設(shè)施使用部門:序號(hào):

設(shè)施名稱設(shè)施編號(hào)

型號(hào)（規(guī)格）檢修申請(qǐng)人

故障發(fā)生時(shí)間和現(xiàn)象：

檢修記錄：

檢修人：時(shí)間：

驗(yàn)收記錄：

檢修人：時(shí)間：

備注：

設(shè)施報(bào)廢單

編號(hào):ZSCS/JL-6.2-08使用部門:序號(hào):

設(shè)施名稱設(shè)施編號(hào)起用時(shí)間

型號(hào)規(guī)格原價(jià)格報(bào)廢申請(qǐng)人

報(bào)廢原因:

審批意見:

批準(zhǔn)人:時(shí)間:

備注:

領(lǐng)物單

編號(hào):ZSCS/JL-6.2-01序號(hào):

名稱型號(hào)數(shù)量編號(hào)備注

領(lǐng)物部門:使用者:批準(zhǔn):日期:

經(jīng)手人:

產(chǎn)品要求評(píng)審表

編號(hào):ZSCS/JL-7.2-01

口初次評(píng)審口修訂（原評(píng)審表號(hào)：）序號(hào):

定貨日期

顧客名稱交付日期

定貨數(shù)量

信息來源□電話記錄□附招標(biāo)書或合同草案等共頁

顧客對(duì)產(chǎn)品明不與潛

在的要求（技術(shù)要求、

質(zhì)量要求、支持服務(wù)、

價(jià)格等）

填寫人：日期：

本公司為滿足顧客要

求做出的承諾

填寫人：日期：

國(guó)家、行業(yè)法律、法規(guī)

要求

填寫人：日期：

配送中心（評(píng)審物料供

應(yīng)能力、交貨期）

填寫人：日期：

企劃部（評(píng)審設(shè)計(jì)能

力）

填寫人：日期：

企劃部（評(píng)審標(biāo)書或合

同的合法、完整性、明

確性）

填寫人：日期：

評(píng)審結(jié)論

填寫人：日期：

備注：1.本表只用于對(duì)沒有現(xiàn)貨的常規(guī)產(chǎn)品或有特殊要求的特殊合同產(chǎn)品的評(píng)審；

2.沒有現(xiàn)貨的常規(guī)產(chǎn)品要求評(píng)審部門：業(yè)務(wù)部、企劃部、配送中心；

3.特殊合同產(chǎn)品要求評(píng)審部門：全體部門：

4.特殊合同評(píng)審結(jié)論應(yīng)由總經(jīng)理簽名批準(zhǔn)，其他由業(yè)務(wù)部經(jīng)理批準(zhǔn)。

定單確認(rèn)表

編號(hào)：ZSCS/JL-7.2-02序號(hào):

顧客名稱：|定貨日期||交付日期

顧客對(duì)產(chǎn)品型號(hào)規(guī)格、技術(shù)要求、質(zhì)量要求、數(shù)量及其他要求：

評(píng)審結(jié)論（對(duì)書面評(píng)審的產(chǎn)品要求，應(yīng)注明評(píng)審表編號(hào)：）：

承辦人簽名：

日期：

顧客確認(rèn):

聯(lián)系人：地址：

電話：傳真：郵編：日期：

備注：

1.本表僅用于對(duì)口頭定單的記錄、確認(rèn)，對(duì)常規(guī)產(chǎn)品的老客戶可視同合同執(zhí)行；

2.對(duì)于有特殊產(chǎn)品要求的顧客，必須對(duì)產(chǎn)品要求進(jìn)行評(píng)審、填寫“產(chǎn)品要求評(píng)審表”，

并正式簽定合同；

3.顧客確認(rèn)可采取多種方式，如對(duì)方加蓋公章的回函、傳真，或?qū)τ卸嗄陿I(yè)務(wù)往來的老客戶記錄其

定貨人姓名等方式。

供方評(píng)定記錄表

編號(hào)：ZSCS/JL-7.4-01序號(hào):

供方名稱地址

電話傳真聯(lián)系人

本公司主要的采購(gòu)產(chǎn)品：

供方簡(jiǎn)介及質(zhì)量能力評(píng)價(jià)（附對(duì)其質(zhì)量管理能力調(diào)查報(bào)告或休系認(rèn)證證書及供方或其顧客提供的其他證

明資料共頁）：

業(yè)務(wù)部簽名：日期：

首次供貨樣品檢測(cè)結(jié)果及結(jié)論（是否小批供貨）：

業(yè)務(wù)部簽名：日期：

小批量試銷結(jié)果及結(jié)論：

業(yè)務(wù)部簽名：日期：

小批量試用檢測(cè)結(jié)果及結(jié)論：

業(yè)務(wù)部簽名：日期：

評(píng)定結(jié)論（是否列入合格供方名錄）

管理者代表簽名：日期：

其它說明

合格供方名錄

編號(hào):ZSCS/JL-7.4-02編制：批準(zhǔn)：口期：

序供應(yīng)的產(chǎn)品名稱及類別年度復(fù)

供方名稱首次列評(píng)定表

號(hào)(A,B,C)評(píng)結(jié)果

入口期序號(hào)

供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定表

編號(hào):ZSCS/JL-7.4-03序號(hào):

供方名稱：地址：

電話、傳真：聯(lián)系人：

供應(yīng)產(chǎn)品及類別（A,B,C）：

進(jìn)貨物資質(zhì)量控制方式（在（）內(nèi)標(biāo)注V）：

進(jìn)貨檢驗(yàn)0;進(jìn)貨外觀驗(yàn)證（）；本公司到供方現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證（）；

顧客到供方現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證（）；顧客到本公司現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證（）。

質(zhì)量得分（占60舟）：（合格批次/到貨總批次）X60

質(zhì)量評(píng)分：

按期交貨得分（占20%）：（按時(shí)到貨批次/到貨總批次）X20

交期評(píng)分：

其他情況（占20$）,如包裝質(zhì)量、售后服務(wù)、配合度等。

其他評(píng)分：

總評(píng)分及處理建議：

供應(yīng)部經(jīng)理簽名：日期：

管理者代表意見（總分1C。，低于60分或質(zhì)量得分低于48分時(shí)填此欄）:

簽名:口期:

一月采購(gòu)計(jì)劃

編號(hào):ZSCS/JL-7.4-04序號(hào):

序號(hào)采購(gòu)物品名稱型號(hào)規(guī)格計(jì)劃數(shù)量實(shí)購(gòu)數(shù)量計(jì)劃到貨日期實(shí)際到貨日期備注

臨時(shí)采購(gòu)要求單

編號(hào)：ZSCS/JL-7.4-05序號(hào):

物品名稱型號(hào)規(guī)格單價(jià)計(jì)劃數(shù)量實(shí)購(gòu)數(shù)量計(jì)劃到貨日期實(shí)際到貨日期備注

臨時(shí)采購(gòu)原因:

申請(qǐng)人：日期：部門負(fù)責(zé)人：日期：批準(zhǔn)：日期：

采購(gòu)單

編號(hào)：ZSCS/JL-7.4-06序號(hào):

序號(hào)物品名稱型號(hào)規(guī)格數(shù)量單位單價(jià)實(shí)購(gòu)數(shù)量到貨日期備注

其他事項(xiàng)：

采購(gòu)員：日期：業(yè)務(wù)部經(jīng)理批準(zhǔn)：日期：

供應(yīng)商確認(rèn)（請(qǐng)貴公司日內(nèi)確認(rèn)，將此單傳回）:

簽名（蓋章）:日期:

月銷售計(jì)劃

車間編號(hào)：ZSCS/JL-7.5-01

產(chǎn)品名稱型號(hào)、規(guī)格生產(chǎn)數(shù)量完成日期實(shí)際完成數(shù)量實(shí)際完成日期

各產(chǎn)品月實(shí)際合格率統(tǒng)計(jì)：

備注：

編制/日期:審核/日期:批準(zhǔn)/日期:

銷售日?qǐng)?bào)表

車間:日期:編號(hào):ZSCS/JL-7.5-03

產(chǎn)品名稱型號(hào)規(guī)格生產(chǎn)數(shù)量不合格件數(shù)不合格品率備注

主要不合格項(xiàng)目不合格次數(shù)原因修理、退貨、降級(jí)或改它用

填報(bào):日期:檢驗(yàn):日期:

領(lǐng)料單

ZSCS/JL-7.5-04

領(lǐng)料部門：編號(hào):

序號(hào)材料名稱規(guī)格單位數(shù)量備注

領(lǐng)料人：經(jīng)手：時(shí)間:

領(lǐng)料單

ZSCS/JL-7.5-04

領(lǐng)料部門：編號(hào):

序號(hào)材料名稱規(guī)格單位數(shù)量備注

領(lǐng)料人:經(jīng)手:時(shí)間:

物料標(biāo)識(shí)卡

編號(hào)：ZSCS/JL-7.5-07

品名規(guī)格型號(hào)數(shù)量進(jìn)廠日期檢驗(yàn)狀態(tài)備注

倉(cāng)庫(kù)保管員：日期：

物料標(biāo)識(shí)卡

編號(hào)：ZSCS/JL-7.5-07

品名規(guī)格型號(hào)數(shù)量進(jìn)廠日期檢驗(yàn)狀態(tài)備注

倉(cāng)庫(kù)保管員：日期：

物料標(biāo)識(shí)卡

編號(hào)：ZSCS/JL-7.5-07

品名規(guī)格型號(hào)數(shù)量進(jìn)廠日期檢驗(yàn)狀態(tài)備注

倉(cāng)庫(kù)保管員：FI期：

物資收發(fā)卡

編號(hào)：ZSCS/JL-7.5-08倉(cāng)庫(kù)保管員：N0,

品名型號(hào)規(guī)格入庫(kù)數(shù)量時(shí)間出庫(kù)數(shù)量領(lǐng)用人時(shí)間節(jié)存

顧客財(cái)產(chǎn)問題反饋表

編號(hào)：ZSCS/JL-7.5-09序號(hào):

產(chǎn)品名稱型號(hào)規(guī)格數(shù)量

顧客指定的用途負(fù)責(zé)部門

發(fā)現(xiàn)問題記錄：

簽名：

日期：

驗(yàn)證記錄：

簽名：

日期：

顧客處理意見：

簽名：

日期：

測(cè)量監(jiān)控設(shè)備履歷卡

編號(hào)：ZSCS/JL-7.6-01序號(hào):

設(shè)備名稱生產(chǎn)廠家出廠編號(hào)

型號(hào)、規(guī)格驗(yàn)收日期本廠編號(hào)

校準(zhǔn)機(jī)構(gòu)首校日期校準(zhǔn)周期

主要技術(shù)參數(shù)及精度等級(jí)：

隨機(jī)附件及資料：

歷次校準(zhǔn)時(shí)間及結(jié)論：

歷次維修原因、時(shí)間及結(jié)果：

使用地點(diǎn)（包括遷移記錄）：

備注：

填表人:

測(cè)量監(jiān)控設(shè)備一覽表

編號(hào)：ZSCS/JL-7.6-02N0.

序設(shè)備名稱及型生產(chǎn)驗(yàn)收FI放置地首校校準(zhǔn)

價(jià)格測(cè)量范圍精度校準(zhǔn)機(jī)構(gòu)備注

號(hào)編號(hào)號(hào)規(guī)格廠家期，點(diǎn)日期周期

填表人:

計(jì)量器具校準(zhǔn)/檢定計(jì)劃

編號(hào)：ZSCS/JL-7.6-03N0.

序號(hào)設(shè)備編號(hào)設(shè)備名稱使用部門計(jì)劃校準(zhǔn)日期校準(zhǔn)機(jī)構(gòu)備注

編制批準(zhǔn)日期

內(nèi)校記錄表

編號(hào)：ZSCS/JL-7.6-04序號(hào):

設(shè)備名稱型號(hào)規(guī)格測(cè)量范圍

設(shè)備編號(hào)使用部門精度要求

校準(zhǔn)依據(jù)如果用于生產(chǎn)線上監(jiān)控，其使用部位

校準(zhǔn)所用設(shè)備、精度等級(jí)及編號(hào)：

校準(zhǔn)環(huán)境條件（溫、濕度等）：

校準(zhǔn)記錄：

校準(zhǔn)結(jié)論及有效期：

備注：

校準(zhǔn)人:校準(zhǔn)日期:核驗(yàn):日期:

銷售情況反饋表

編號(hào)：ZSCS/JL-8.2-01序號(hào):

時(shí)間：從年月?年月

代理商名稱地址

電話、傳真聯(lián)系人

每月產(chǎn)品銷量及季度總銷量、庫(kù)存情況：

壞損情況（臺(tái)件數(shù)、主要原因及所占比率）：

維修情況：

顧客投訴及需求、期望：

代理商評(píng)價(jià)意見、要求及建議：

負(fù)責(zé)人簽名：日期：

備注：

售出成品質(zhì)量報(bào)告

（第季度）編號(hào)：ZSCS/JL-8.2-02

時(shí)間：年月?年月序號(hào)：

公司及各代理商每季度各產(chǎn)品銷量及總銷量、庫(kù)存情況:

市場(chǎng)監(jiān)督抽查情況;

顧客驗(yàn)收情況:

其它情況:

顧客的投訴、需求和期望:

代理商的評(píng)價(jià)意見、需求和建議:

建議的改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施:

備注:

總經(jīng)理批示:

簽名：日期:

編制：時(shí)間:審核:時(shí)間:

顧客滿意程度調(diào)查表

編號(hào)：ZSCS/JL-8.2-03序號(hào)：

顧客名稱地址

電話、傳真聯(lián)系人

訂購(gòu)產(chǎn)品的時(shí)間、訂購(gòu)方式，產(chǎn)品型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量等：

對(duì)本公司產(chǎn)品的滿意程度：

質(zhì)量：口很滿意口一般口不滿意

價(jià)格：口很滿意口一般口不滿意

包裝：口很滿意口一般口不滿意

請(qǐng)分別說明原因（可另附紙）：

對(duì)本公司服務(wù)的滿意程度：

運(yùn)輸：口很滿意口一般口不滿意

咨詢、投訴處理：口很滿意口一般口不滿意

交貨期：口很滿意口一般口不滿意

請(qǐng)分別說明原因（可另附紙）：

總體評(píng)價(jià)：口很滿意口一般口不滿意

其他意見、要求或建議，如其他廠家同類產(chǎn)品的差距、市場(chǎng)信息、改進(jìn)的建議等（對(duì)于好的

建議一經(jīng)采用，本公司將對(duì)顧客給予獎(jiǎng)勵(lì)）（可另附紙）：

請(qǐng)貴單位填好此調(diào)查表并于2周內(nèi)傳回我公司營(yíng)銷部，電傳:

年度內(nèi)審計(jì)劃

編號(hào)：ZSCS/JL-8.2-04NO.

審核目的:

審核范圍:

審核依據(jù):

審核方法:

審核時(shí)間:

編制/時(shí)間:批準(zhǔn)/時(shí)間:

審核實(shí)施計(jì)劃

編號(hào)：ZSCS/JL-8.2-05序號(hào):

審核組長(zhǎng)：組員:

1.審核目的:

2.審核依據(jù):GB/T19001—2000

3.審核覆蓋產(chǎn)品：

4.審核時(shí)間：年月日至年月日

首次會(huì)議時(shí)間：月日時(shí)分

末次會(huì)議時(shí)間：月日時(shí)分

5.現(xiàn)場(chǎng)審核期間請(qǐng)被審核方有關(guān)人員參加下列活動(dòng)：

首、末次會(huì)議：最高管理者或其代表及與審核有關(guān)的管理人員參加。

審核活動(dòng)：按審核日程安排，被審核方有關(guān)人員在本崗位。

6.審核安排:

日期時(shí)間部門審核涉及的質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)要求

月日首次會(huì)議

審核組會(huì)議

月日

與總經(jīng)理、管理者代表談話

審核組會(huì)議

末次會(huì)議

編制:日期:

內(nèi)審檢查表

編號(hào)：ZSCS/JL-8.2-06

受審部門審核時(shí)間

標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容、方法記錄評(píng)價(jià)

審核員:日期:

不符合報(bào)告

編號(hào)：ZSCS/JL-8.2-07序號(hào):

受審核部門部門負(fù)責(zé)人

審核員審核日期

不合格事實(shí)陳述：

不符合標(biāo)準(zhǔn)條款：

不合格類型：

審核員:部門負(fù)責(zé)人：

日期:日期：

不合格原因及對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量影響的分析:

部門負(fù)責(zé)人：日期：

建議的糾正措施計(jì)劃：

部門負(fù)責(zé)人：日期：

預(yù)定完成日期審核員認(rèn)可：日期：

糾正措施完成情況：

部門負(fù)貨人：日期：

糾正措施的驗(yàn)證：

審核員：日期：

內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報(bào)告

編號(hào)：ZSCS/JL-8.2-08序號(hào):

審核目的：

審核范圍：

審核依據(jù)：審核日期:

受審核部門：

審核組長(zhǎng)：審核員：

審核過程綜述:

不合格項(xiàng)統(tǒng)計(jì)與分析（包括：數(shù)量、嚴(yán)重程度、特定部門優(yōu)缺點(diǎn)、特定要素執(zhí)行情況、存在的主要問題

等）：

對(duì)質(zhì)量管理體系的評(píng)價(jià)（包括：文件化體系與標(biāo)準(zhǔn)的符合程度、實(shí)施效果、發(fā)現(xiàn)和改進(jìn)體系運(yùn)行的機(jī)制

及措施等）：

結(jié)論:

糾正措施要求及審核報(bào)告分發(fā)對(duì)象:

審核組長(zhǎng)：日期：批準(zhǔn)：日期:

內(nèi)審首（末）次會(huì)議簽到表

編號(hào)：ZSCS/JL-8.2-09時(shí)間：序號(hào):

姓名部門職務(wù)姓名部門職務(wù)

不合格項(xiàng)分布表

編號(hào)：ZSCS/JL-8.2-10序號(hào):

標(biāo)準(zhǔn)要定、

4.1

4.2

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

6.1

6.2

6.3

6.4

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

合計(jì)

編制:日期:審核:日期:

進(jìn)貨驗(yàn)證記錄

編號(hào)：ZSCS/JL-8.2-11序號(hào):

產(chǎn)品名稱型號(hào)規(guī)格

供應(yīng)/生產(chǎn)單位進(jìn)貨日期

進(jìn)貨數(shù)量驗(yàn)證數(shù)量

驗(yàn)證方式

驗(yàn)證項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)要求驗(yàn)證結(jié)果合格否

驗(yàn)證結(jié)論：

合格（）不合格（）

檢驗(yàn)員：日期：

不合格品處置：

退貨（）讓步接收（）揀用（）報(bào)廢（）

批準(zhǔn):日期:

上柜產(chǎn)品檢驗(yàn)記錄

編號(hào)：ZSCS/JL-8.2-12序號(hào):

產(chǎn)品名稱