質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表

受審部門：工程監(jiān)理部編號(hào):

要求審核要點(diǎn)審核方法審核記錄

質(zhì)

量

目??檢查部門的質(zhì)量目標(biāo)。

標(biāo)?如何開展本部門的質(zhì)

量目標(biāo)

?本部門職責(zé)與權(quán)限分?詢問被審核人，檢查敘述是否符合文

職責(zé)與哪幾方面要求件要求。

權(quán)限

?是否了解安全文明生?查現(xiàn)場(chǎng)文明生產(chǎn)的文件及相應(yīng)記錄。

產(chǎn)的相應(yīng)規(guī)定?查現(xiàn)場(chǎng)文明生產(chǎn)的實(shí)施情況。

安全文?是否執(zhí)行了相應(yīng)的安

明生產(chǎn)全文明生產(chǎn)規(guī)定

生產(chǎn)和?（?檢查控制過程的文件及數(shù)份作業(yè)指導(dǎo)

服務(wù)提?是否確定了生產(chǎn)和服書，并向其了解實(shí)施情況。

供務(wù)的全過程是否規(guī)定?檢查運(yùn)作過程的控制文件是否符合標(biāo)

生產(chǎn)和了相應(yīng)的信息包括必準(zhǔn)要求，是否與質(zhì)量手冊(cè)相協(xié)調(diào)，重

服務(wù)提要的作業(yè)指導(dǎo)書點(diǎn)檢查文件是否涉及了所有運(yùn)作過

供的控?是否按規(guī)定要求實(shí)施程，是否對(duì)人員、設(shè)備、執(zhí)行文件、

制了對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作監(jiān)控要求等作了規(guī)定，是否對(duì)主要設(shè)

過程的控制備、設(shè)施和關(guān)鍵、特殊為位人員作了

?生產(chǎn)和服務(wù)的設(shè)施、認(rèn)可規(guī)定。

設(shè)備是否符合運(yùn)作的■

要求是否進(jìn)行了維護(hù)?在生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)抽查數(shù)名操作者，觀察者

和保養(yǎng)操作過程，對(duì)照相應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)書，

?測(cè)量和監(jiān)控設(shè)備是否核實(shí)其是否按規(guī)定進(jìn)行操作。

齊備，其測(cè)量能力是?索閱設(shè)備、設(shè)施保養(yǎng)計(jì)劃，并在現(xiàn)場(chǎng)

否滿足所需要求抽查數(shù)臺(tái)設(shè)備、設(shè)施（其中包括重要

?運(yùn)作過程中設(shè)定了哪設(shè)備、設(shè)施）檢查其維護(hù)保養(yǎng)情況，

些監(jiān)控點(diǎn)監(jiān)控活動(dòng)是并核實(shí)記錄。

否滿足規(guī)定要求?抽查數(shù)個(gè)監(jiān)控點(diǎn)，索閱相關(guān)的控制文

?運(yùn)作過程中產(chǎn)品的放件，了解是否對(duì)監(jiān)控點(diǎn)的設(shè)定和控制

行、交付和交付后的提出了具體要求，通過查看記錄，評(píng)

服務(wù)是否符合規(guī)定的定其是否對(duì)關(guān)鍵參數(shù)進(jìn)行了監(jiān)控，環(huán)

要求境條件是否符合規(guī)定要求。

生產(chǎn)和?運(yùn)作中設(shè)定了哪些關(guān)?考察生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作的全過程，了解

服務(wù)提鍵和特殊過程對(duì)其實(shí)具有哪些特殊過程。

供過程施的監(jiān)控活動(dòng)是否滿?查有關(guān)文件，對(duì)這些特洙過程的確認(rèn)

的確認(rèn)足規(guī)定要求是如何規(guī)定的，查確認(rèn)時(shí)過程參數(shù)的

?對(duì)特殊過程是否實(shí)施鑒定記錄，設(shè)備能力和人員的資格以

了確認(rèn)對(duì)確認(rèn)的安排及其他記錄，評(píng)審是否符合規(guī)定要求。

是否作了規(guī)定是否滿?抽查數(shù)個(gè)關(guān)鍵過程和特殊過程，索閱

足標(biāo)準(zhǔn)的要求相關(guān)的控制規(guī)定，觀察操作人員是否

?}按規(guī)定進(jìn)行操作，查問操作人員的資

?是否進(jìn)行了再確認(rèn)格。

?是否對(duì)特殊過程的更?了解在什么情況下需進(jìn)行再確認(rèn)，在

改進(jìn)行了控制規(guī)定的時(shí)間間隔、發(fā)生問題時(shí)或過程

發(fā)生更改時(shí)，是否進(jìn)行了再確認(rèn)

記錄編號(hào)：QR共3頁第1頁

質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表

受審部門：工程監(jiān)理部編號(hào):

要求審核要點(diǎn)審核方法審核記錄

標(biāo)識(shí)和?是否在生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作?是否規(guī)定了在接收、安裝、交付等階

可追溯的全過程對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)段對(duì)構(gòu)件進(jìn)行標(biāo)識(shí)，并對(duì)標(biāo)識(shí)的移植

性識(shí)（包括在運(yùn)作過程中作了規(guī)定，有追溯性要求時(shí)，能否實(shí)

對(duì)產(chǎn)品的測(cè)量狀態(tài)進(jìn)行現(xiàn)。

標(biāo)識(shí)）?檢查現(xiàn)場(chǎng)是否按規(guī)定實(shí)施了標(biāo)識(shí)。

?當(dāng)有可追溯性要求時(shí)，

是否控制和記錄了產(chǎn)品

的唯一性標(biāo)識(shí)

顧客財(cái)?對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)是否進(jìn)行了?了解對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)的管理情況，并到現(xiàn)

產(chǎn)標(biāo)識(shí)、驗(yàn)證、保護(hù)和維場(chǎng)核實(shí)具體的實(shí)施情況。

護(hù)■

?當(dāng)顧客財(cái)產(chǎn)出現(xiàn)問題時(shí)?檢查如何對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)進(jìn)行標(biāo)識(shí)、驗(yàn)證

是否有記錄是否向顧客及維護(hù)，是否有適當(dāng)?shù)挠涗?，?dāng)顧客

報(bào)告財(cái)產(chǎn)出現(xiàn)問題時(shí)，如何向顧客報(bào)告。

產(chǎn)品防?在生產(chǎn)和服務(wù)的全過程?了解有關(guān)產(chǎn)品防護(hù)的規(guī)定，重點(diǎn)了解

護(hù)中是否明確了需實(shí)施防是否對(duì)標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、儲(chǔ)存、包裝和保

護(hù)（包括標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、護(hù)作了具體的規(guī)定，并到現(xiàn)場(chǎng)了解實(shí)

包裝、儲(chǔ)存和保護(hù)）的施情況。

產(chǎn)品類別和要求

?產(chǎn)品防護(hù)的實(shí)施是否符

合要求是否有效

過程的?“過程的監(jiān)視和測(cè)量”活動(dòng)是否覆蓋

監(jiān)視和?是否明確了為滿足顧客了全部的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程

測(cè)量要求所必須進(jìn)行的產(chǎn)品?是否識(shí)別了過程監(jiān)視和測(cè)顯的環(huán)節(jié)，

實(shí)現(xiàn)過程監(jiān)視和測(cè)量方如測(cè)量點(diǎn)、控制點(diǎn)、見證點(diǎn)、停止點(diǎn)、

法巡回檢查點(diǎn)、自動(dòng)監(jiān)測(cè)點(diǎn)等。

?是否按規(guī)定的要求進(jìn)行?是否確定了監(jiān)視和測(cè)量方法，如測(cè)量、

實(shí)施效果如何驗(yàn)證、見證、檢查、巡視、評(píng)價(jià)、記

錄分析和定期評(píng)審等C

?是否對(duì)每一過程“持埃滿足其預(yù)期目

的”的能力進(jìn)行評(píng)審和評(píng)價(jià)，如何進(jìn)

行

?查在對(duì)過程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量是否運(yùn)用

了統(tǒng)計(jì)技術(shù)。

入品的?針對(duì)安裝質(zhì)量如何控制?檢查施工員日記（質(zhì)量方面）；

?檢查監(jiān)理周報(bào)（質(zhì)量方面）。

監(jiān)視和

測(cè)量

記錄編號(hào)：QR共3頁第2頁

質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表

受審部門士_工程監(jiān)理邵____________________________________________繳乏

要求審核要點(diǎn)審核方法審核記錄

?是否明確交付后使?檢查現(xiàn)場(chǎng)管理人員對(duì)相應(yīng)文件規(guī)定的

交付

后用不合格品的處理了解程度。

不

用

使

程序?檢查相應(yīng)的不合格品處埋記錄。

品

格

合

里

姐

?是否按規(guī)定處理

糾正措?是否對(duì)包括顧客投?%

施訴在內(nèi)的不合格按.查顧客整改單要求及處理情況。

規(guī)定的要求實(shí)施了

糾正措施

?糾正措施是否有效

預(yù)防措?如何識(shí)別和分析潛?檢查如何通過收集相應(yīng)的信息制定適

施在不合格宜的預(yù)防措施，并查制定的預(yù)防措施

?實(shí)施了哪些預(yù)防措報(bào)告、跟蹤驗(yàn)證報(bào)告及文件更改記錄

施是否符合規(guī)定要（必要時(shí)）