大連普灣經(jīng)濟區(qū)財政金融局2025年度部門決算目錄第一部分大連普灣經(jīng)濟區(qū)財政金融局概況主要職能部門決算單位構(gòu)成第二部分大連普灣經(jīng)濟區(qū)財政金融局2025年度部門決算表收入支出決算總表收入決算表支出決算表財政撥款收入支出決算總表一般公共預算財政撥款支出決算表一般公共預算財政撥款基本支出決算表一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表政府性基金預算財政撥款收入支出決算表第三部分大連普灣經(jīng)濟區(qū)財政金融局2025年度部門決算情況說明第四部分名詞解釋第一部分大連普灣經(jīng)濟區(qū)財政金融局概況主要職能（一）貫徹執(zhí)行國家、省、市財政財稅方針、政策，擬訂新區(qū)財政規(guī)劃和改革方案并組織實施；分析預測經(jīng)濟形勢，參與制定各項宏觀經(jīng)濟政策，提出運用財稅政策實施宏觀調(diào)控和綜合平衡社會財力的建議；擬訂新區(qū)與轄區(qū)街道（鄉(xiāng)鎮(zhèn)）財政體制，執(zhí)行中央與地方、國家與企業(yè)的分配政策，完善鼓勵公益事業(yè)發(fā)展的財稅政策。（二）負責編制新區(qū)財政發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃、分配政策和財政綜合平衡計劃；負責組織和管理新區(qū)各項財政收入、政府性基金；組織年度財政預算執(zhí)行，組織年度財政部門決算。（三）擬定編制年度預算的指導思想、原則和方法；匯總?cè)珔^(qū)年度預算草案，編制本級年度預算草案，指導街道編制年度預算草案；辦理預算調(diào)整事項的審核報批。(四)負責上下級財政結(jié)算工作；編制新區(qū)財政總決算；指導街道（鄉(xiāng)鎮(zhèn)）財政管理工作，強化基層財政建設。二、部門決算單位構(gòu)成從預算單位構(gòu)成看，大連普灣經(jīng)濟區(qū)財政金融局決算包括：大連普灣經(jīng)濟區(qū)財政金融局本級決算、下屬行政事業(yè)單位決算。納入大連普灣經(jīng)濟區(qū)財政金融局2025年度部門決算編制范圍的單位包括：序號單位名稱單位性質(zhì)1大連普灣經(jīng)濟區(qū)財政金融局（本級）行政單位2大連普灣經(jīng)濟區(qū)財政事務中心事業(yè)單位3大連普灣經(jīng)濟區(qū)國有資產(chǎn)和政府債務管理中心事業(yè)單位

第二部分大連普灣經(jīng)濟區(qū)財政金融局2025年度部門決算表2025年度收入支出決算總表公開01表部門名稱：大連普灣經(jīng)濟區(qū)財政金融局單位：萬元收入支出項目決算數(shù)項目決算數(shù)一、財政撥款收入1219.54一、一般公共服務支出1137.16其中：政府性基金預算財政撥款二、外交支出二、上級補助收入三、國防支出三、事業(yè)收入四、公共安全支出四、經(jīng)營收入五、教育支出五、附屬單位上繳收入六、科學技術(shù)支出六、其他收入七、文化體育與傳媒支出八、社會保障和就業(yè)支出九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出十、節(jié)能環(huán)保支出十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出十二、農(nóng)林水支出十三、交通運輸支出十四、資源勘探信息等支出十五、商業(yè)服務業(yè)等支出十六、金融支出十七、援助其他地區(qū)支出十八、國土海洋氣象等支出十九、住房保障支出82.38二十、糧油物資儲備支出二十一、其他支出本年收入合計1219.54本年支出合計1219.54用事業(yè)基金彌補收支差額結(jié)余分配年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余總計1219.54總計1219.54注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)余情況。2025年度收入決算表公開02表部門名稱：大連普灣經(jīng)濟區(qū)財政金融局單位：萬元項目本年收入合計財政撥款收入上級補助收入事業(yè)收入經(jīng)營收入附屬單位上繳收入其他收入功能分類

科目編碼科目名稱類款項合計1219.541219.54201一般公共服務支出1137.161137.1620106財政事務1137.161137.162010601行政運行315.74315.742010602一般行政管理事務36.0136.012010607信息化建設16.5516.552010608財政委托業(yè)務支出16.1016.102010650事業(yè)運行170.31170.312010699其他財政事務支出582.45582.45221住房保障支出82.3882.3822102住房改革支出82.3882.382210201住房公積金52.5852.582210202提租補貼29.8029.80注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。

2025年度支出決算表公開03表部門名稱：大連普灣經(jīng)濟區(qū)財政金融局單位：萬元項目本年支出合計基本支出項目支出上繳上級支出經(jīng)營支出對附屬單位補助支出功能分類

科目編碼科目名稱類款項合計1219.54568.43651.11201一般公共服務支出1137.16486.05651.1120106財政事務1137.16486.05651.112010601行政運行315.74315.742010602一般行政管理事務36.0136.012010607信息化建設16.5516.552010608財政委托業(yè)務支出16.1016.102010650事業(yè)運行170.31170.312010699其他財政事務支出582.45582.45221住房保障支出82.3882.3822102住房改革支出82.3882.382210201住房公積金52.5852.582210202提租補貼29.8029.80注：本表反映部門本年度各項支出情況。2025年度財政撥款收入支出決算總表公開04表部門名稱：大連普灣經(jīng)濟區(qū)財政金融局單位：萬元收入支出項目決算數(shù)項目合計一般公共預算財政撥款政府性基金預算財政撥款一、一般公共預算財政撥款1219.54一、一般公共服務支出1137.161137.16二、政府性基金預算財政撥款二、外交支出三、國防支出四、公共安全支出五、教育支出六、科學技術(shù)支出七、文化體育與傳媒支出八、社會保障和就業(yè)支出九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出十、節(jié)能環(huán)保支出十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出十二、農(nóng)林水支出十三、交通運輸支出十四、資源勘探信息等支出十五、商業(yè)服務業(yè)等支出十六、金融支出十七、援助其他地區(qū)支出十八、國土海洋氣象等支出十九、住房保障支出82.3882.38二十、糧油物資儲備支出二十一、其他支出本年收入合計1219.54本年支出合計1219.541219.54年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余一般公共預算財政撥款政府性基金預算財政撥款總計1219.54總計1219.541219.54注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2025年度一般公共預算財政撥款支出決算表公開05表部門名稱：大連普灣經(jīng)濟區(qū)財政金融局單位：萬元項目合計基本支出項目支出功能分類科目編碼科目名稱類款項201一般公共服務支出1137.16486.05651.1120106財政事務1137.16486.05651.112010601行政運行315.74315.742010602一般行政管理事務36.0136.012010607信息化建設16.5516.552010608財政委托業(yè)務支出16.1016.102010650事業(yè)運行170.31170.312010699其他財政事務支出582.45582.45221住房保障支出82.3882.3822102住房改革支出82.3882.382210201住房公積金52.5852.582210202提租補貼29.8029.80合計1219.54568.43651.11注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款支出情況。2025年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表公開06表部門名稱：大連普灣經(jīng)濟區(qū)財政金融局單位：萬元人員經(jīng)費公用經(jīng)費科目編碼科目名稱金額科目編碼科目名稱金額科目編碼科目名稱金額301工資福利支出422.48302商品和服務支出52.14310其他資本性支出0.930101基本工資84.530201辦公費2.1731001房屋建筑物購建30102津貼補貼137.1530202印刷費2.1431002辦公設備購置0.930103獎金6.9630203咨詢費31003專用設備購置30104其他社會保障繳費86.9830204手續(xù)費31005基礎(chǔ)設施建設30106伙食補助費30205水費31006大型修繕30107績效工資87.630206電費31007信息網(wǎng)絡及軟件購置更新30108機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費30207郵電費3.0531008物資儲備30109職業(yè)年金繳費30208取暖費0.8431009土地補償30199其他工資福利支出19.2930209物業(yè)管理費31010安置補助303對個人和家庭的補助92.9130211差旅費4.3631011地上附著物和青苗補償30301離休費30212因公出國（境）費用31012拆遷補償30302退休費30213維修(護)費31013公務用車購置30303退職（役）費30214租賃費31019其他交通工具購置30304撫恤金30215會議費31020產(chǎn)權(quán)參股30305生活補助30216培訓費31099其他資本性支出30306救濟費30217公務接待費304對企事業(yè)單位的補貼30307醫(yī)療費30218專用材料費30401企業(yè)政策性補貼30308助學金30224被裝購置費30402事業(yè)單位補貼30309獎勵金6.7730225專用燃料費30403財政貼息30310生產(chǎn)補貼30226勞務費16.0530499其他對企事業(yè)單位的補貼30311住房公積金52.5830227委托業(yè)務費307債務利息支出30312提租補貼29.830228工會經(jīng)費30701國內(nèi)債務付息30313購房補貼30229福利費30707國外債務付息30314采暖補貼3.7230231公務用車運行維護費6.85399其他支出30315物業(yè)服務補貼30239其他交通費用16.6839906贈與30399其他對個人和家庭的補助支出0.0430240稅金及附加費用30299其他商品和服務支出人員經(jīng)費合計515.39公用經(jīng)費合計53.04注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。2025年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表公開07表部門名稱：大連普灣經(jīng)濟區(qū)財政金融局單位：萬元合計因公出國（境）費公務用車購置及運行費公務接待費小計公務用車購置費公務用車運行費預算數(shù)決算數(shù)預算數(shù)決算數(shù)預算數(shù)決算數(shù)預算數(shù)決算數(shù)預算數(shù)決算數(shù)預算數(shù)決算數(shù)15.0010.080.000.0014.0010.080.000.0014.0010.081.000.00注：本表反映部門本年度“三公”經(jīng)費支出預決算情況。其中，預算數(shù)為“三公”經(jīng)費年初預算數(shù)，決算數(shù)是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的全部支出。2025年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算表公開08表部門名稱：大連普灣經(jīng)濟區(qū)財政金融局單位：萬元項目年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余本年收入本年支出年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余功能分類科目編碼科目名稱小計基本支出項目支出類款項229其他支出22908彩票發(fā)行銷售機構(gòu)業(yè)務費安排的支出2290804福利彩票銷售機構(gòu)的業(yè)務費支出…………合計注：本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。說明：大連市普灣經(jīng)濟區(qū)財政金融局2025年度無政府性基金預算財政撥款收入支出，故本表無數(shù)據(jù)。第三部分大連普灣經(jīng)濟區(qū)財政金融局2025年度部門決算情況說明一、關(guān)于大連普灣經(jīng)濟區(qū)財政金融局2025年度收入支出決算總體情況說明大連普灣經(jīng)濟區(qū)財政金融局2025年度收入總計為1219.54萬元，支出總計為1219.54萬元，與2025年度相比，收入支出總計各增加310.34萬元。主要原因是人員經(jīng)費增加導致基本支出增加28.63萬元，項目類經(jīng)費增加導致項目支出增加281.71萬元。 二、關(guān)于大連普灣經(jīng)濟區(qū)財政金融局2025年度收入決算情況說明本年收入總計1219.54萬元，其中：財政撥款1219.54萬元,占100%。三、關(guān)于大連普灣經(jīng)濟區(qū)財政金融局2025年度支出決算情況說明本年支出合計1219.54萬元，其中：基本支出568.43萬元，占46.6%；項目支出651.11萬元，占53.4%。四、關(guān)于大連普灣經(jīng)濟區(qū)財政金融局2025年度財政撥款收入支出總體情況說明大連普灣經(jīng)濟區(qū)財政金融局2025年度財政撥款收支總決算1219.54萬元，與2025年度相比，財政撥款收、支總計各增加310.34萬元，增長34%。主要原因是一般公共服務支出增加299.41萬元，住房保障支出增加10.93萬元。五、關(guān)于大連普灣經(jīng)濟區(qū)財政金融局2025年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況大連普灣經(jīng)濟區(qū)財政金融局2025年度一般公共預算財政撥款支出1219.54萬元，占本年支出合計的100%。與2025年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加310.34萬元，增長34%。主要原因是人員經(jīng)費增加導致基本支出增加28.63萬元，基本支出增長5%，部門專項經(jīng)費增加導致項目支出增加281.71萬元，項目支出增長76.3%。（二）一般公共預算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況大連普灣經(jīng)濟區(qū)財政金融局2025年度一般公共預算財政撥款支出1219.54萬元，主要用于以下方面：一般公共服務支出（類）1137.16萬元，占93%；住房保障支出（類）82.38萬元，占7%。（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況大連普灣經(jīng)濟區(qū)財政金融局2025年度一般公共預算財政撥款支出年初預算數(shù)為1332.4萬元，支出決算數(shù)為1219.54萬元，完成年初預算的92%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因：一般公共服務支出1137.16萬元，比預算數(shù)1263.69萬元減少126.53萬元，住房保障支出82.38萬元，比預算數(shù)68.71萬元增加13.67萬元。其中：1.一般公共服務支出（類）財政事務（款）行政運行（項）。主要用于財政金融局行政編制人員工資、津貼補貼及公用經(jīng)費支出。年初預算為352.09萬元，支出決算為315.74萬元。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是行政編制人員工資調(diào)整。2、一般公共服務支出（類）財政事務（款）一般行政管理事務（項）。主要用于部門專項經(jīng)費支出。年初預算為25.7萬元，支出決算為36.01萬元。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是部門專項支出增加。3、一般公共服務支出（類）財政事務（款）財政委托業(yè)務（項）。主要用于財政委托事務部門專項經(jīng)費支出。年初預算為600萬元，支出決算為16.10萬元。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是部門專項支出列支科目（項）調(diào)整。財政委托事務支出582.45萬元實際發(fā)生時列入“一般公共服務支出（類）財政事務（款）其他財政事務支出（項）。”（說明：2025年度大連普灣經(jīng)濟區(qū)財政金融局財政委托事務支出合計598.55萬元，與年初預算600萬元基本持平）。4、一般公共服務支出（類）財政事務（款）其他財政事務支出（項）。主要用于部門專項經(jīng)費支出。年初預算為0.00萬元，支出決算為582.45萬元。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是部門專項支出列支科目（項）調(diào)整。財政委托事務專項經(jīng)費支出582.45萬元，年初預算列支科目為“一般公共服務支出（類）財政事務（款）財政委托業(yè)務（項）”，實際發(fā)生時列入“一般公共服務支出（類）財政事務（款）其他財政事務支出（項）”。5、一般公共服務支出（類）財政事務（款）信息化建設（項）。主要用于部門信息化建設專項經(jīng)費支出。年初預算為139萬元，支出決算為16.55萬元。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是年初計劃的部門信息化建設項目未完全實施，只實施了部分項目，信息化建設支出減少。6、一般公共服務支出（類）財政事務（款）事業(yè)運行（項）。主要用于普灣經(jīng)濟區(qū)財政金融局事業(yè)編制人員工資、津貼補貼及公用經(jīng)費支出。年初預算為146.9萬元，支出決算為170.31萬元。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是事業(yè)編制人員工資調(diào)整。7、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。主要用于行政編制和事業(yè)編制人員住房公積金支出。年初預算為39.01萬元，支出決算為52.58萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是人員工資調(diào)整、績效工資及帶薪休假補貼均計提住房公積金。8、住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補貼（項）。主要用于行政編制和事業(yè)編制人員提租補貼支出。年初預算為29.7萬元，支出決算為29.8萬元，預決算基本持平。六、關(guān)于大連普灣經(jīng)濟區(qū)財政金融局2025年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明大連普灣經(jīng)濟區(qū)財政金融局2025年度一般公共預算財政撥款基本支出568.43萬元，包括人員經(jīng)費515.39萬元，公用經(jīng)費53.04萬元?；局С鲋校?、工資福利支出422.48萬元，主要用于：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障費、績效工資、其他工資福利支出。2、商品和服務支出52.14萬元，主要用于：辦公費、印刷費、郵電費、取暖費、差旅費、勞務費、公務用車運行維護費、其他交通費。3、對個人家庭的補助92.91萬元，主要用于：獎勵金、住房公積金、提租補貼、采暖費、其他對個人和家庭的補助支出。4、其他資本性支出0.9萬元，主要用于辦公設備購置。七、關(guān)于大連普灣經(jīng)濟區(qū)財政金融局2025年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明大連普灣經(jīng)濟區(qū)財政金融局2025年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出年初預算為15萬元，支出決算為10.08萬元（包括在公用經(jīng)費和項目支出中列支的經(jīng)費，下同），完成預算67.2%，其中：因公出國（境）費決算為0萬元，無年初預算；公務用車購置及運行維護費支出決算為10.08萬元，完成預算的72%；公務接待費支出決算為0萬元，年初預算為1萬元。2025年度“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因：是貫徹落實黨政機關(guān)厲行節(jié)約有關(guān)要求，從嚴控制和壓縮“三公”經(jīng)費支出，全年無因公出國（境）費和公務接待費支出，公務用車運行費下降幅度較大。2025年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比2025年減少4.65萬元，降低31.6%，其中：因公出國（境）費支出決算數(shù)為0萬元，與2025年度持平；公務用車購置及運行維護費支出決算數(shù)減少4.65萬元，降低31.6%；公務接待費支出決算數(shù)為0萬元，與2025年度持平。因公出國（境）費支出持平的主要原因是2025年度和2025年均未組織出國（境），也未參加其他單位組織的出國(境)。公務用車購置及運行維護費支出減少的主要原因是加強公用車管理，嚴格控制公務用車費用支出。公務接待費支出持平的主要原因是2025年度和2025年度無公務接待費用發(fā)生。（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明2025年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元；公務用車購置及運行維護費支出決算10.08萬元，占100%；公務接待費支出決算0萬元。具體情況如下：1、因公出國（境）費支出0萬元。全年安排因公出國(境團組0個，累計0人次。2、公務用車購置及運行維護費支出10.08萬元。其中：公務用車購置支出0萬元。2025年沒有公務用車購置。公務用車運行維護支出10.08萬元。主要用于公務用車的維修、保養(yǎng)以及燃料費、過橋過路費。大連普灣經(jīng)濟區(qū)財政金融局所屬各預算單位開支財政撥款的公務用車保有量0輛。所用車輛隸屬于大連普灣工程項目管理有限公司，主要用于機要和應急使用。3、公務接待費支出0萬元。全年公務接待0批次，0人次。八、關(guān)于大連普灣經(jīng)濟區(qū)財政金融局2025年度政府性基金財政預算財政撥款收入支出決算情況說明大連普灣經(jīng)濟區(qū)財政金融局2025年度無政府性基金預算財政撥款支出。九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款情況說明大連普灣經(jīng)濟區(qū)財政金融局2025年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。十、其