安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控體系手冊

白酒制造有限公司

2019年10月1日

目錄

1、安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控制度................................2

2、設(shè)備設(shè)施及作業(yè)活動清單.................................13

2.1設(shè)備設(shè)施清單........................................13

2.2作業(yè)活動清單.......................................13

3、風(fēng)險辨識、分析評價記錄.................................15

3.1安全檢查表分析及評價記錄（準(zhǔn)備車間設(shè)備設(shè)施）......15

3.2安全檢查表分析及評價記錄（曲酒車間設(shè)備設(shè)施）......16

3.3安全檢查表分析及評價記錄（勾儲車間設(shè)備設(shè)施）......18

3.5安全檢查表分析及評價記錄（動力車間設(shè)備設(shè)施）......19

3.6安全檢查表分析及評價記錄（公共設(shè)施及建筑物）......21

3.7作業(yè)危害分析及評價記錄（生產(chǎn)作業(yè)）................24

3.8作業(yè)危害分析及評價記錄（檢維修作業(yè)）...............27

4、風(fēng)險點(diǎn)分級管控臺賬.....................................29

4.1安全風(fēng)險分級管控臺賬（設(shè)備設(shè)施）...................29

4.2安全風(fēng)險分級管控臺賬（作業(yè)活動）...................46

5、較大以上風(fēng)險等級清單...................................52

1、安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控制度

1目的

為明確本公司危害識別和風(fēng)險評價的標(biāo)準(zhǔn)方法和過程，組織好危

害識別和風(fēng)險評價工作，全面識別我公司生產(chǎn)經(jīng)營等活動中的危險、

有害因素和風(fēng)險，制定切實(shí)可行的糾正及預(yù)防控制措施，將我公司開

采加工生產(chǎn)經(jīng)營等活動中的危險、有害因素和風(fēng)險進(jìn)行有效的控制，

減少各種危害的發(fā)生，從根本上降低或消除危險、有害因素和風(fēng)險，

特制定本制度。

2適用范圍

適用本公司范圍內(nèi)的所有生產(chǎn)活動、產(chǎn)品和服務(wù)過程中的風(fēng)險評

價與控制。

3定義

3.1危險源

可能導(dǎo)致人身傷害和（或）健康損害和（或）財產(chǎn)損失的根源

、狀態(tài)或行為，或它們的組合。

3.2危險源辨識

識別危險源的存在并確定其分布和特性的過程。。

3.3風(fēng)險點(diǎn)

風(fēng)險伴隨的設(shè)施、部位、場所和區(qū)域，以及在設(shè)施、部位、場

所和區(qū)域?qū)嵤┑陌殡S風(fēng)險的作業(yè)活動，或以上兩者的組合。

3.4風(fēng)險評價

依照現(xiàn)有的專業(yè)經(jīng)驗(yàn)、評價標(biāo)準(zhǔn)和準(zhǔn)則，評價風(fēng)險程度并確定其

全過程是否在可接受的范圍。

2

3.5事故

造成死亡、職業(yè)病、財產(chǎn)損失、環(huán)境破壞的事件。

3.6事件

導(dǎo)致或可能導(dǎo)致事故的事情。

4評價組織與職責(zé)

成立雙重預(yù)防體系領(lǐng)導(dǎo)小組，由經(jīng)理任組長，副經(jīng)理任副組長，

安全員、車間負(fù)責(zé)人為成員，負(fù)責(zé)公司雙重預(yù)防體系建設(shè)工作，領(lǐng)導(dǎo)

小組具體職責(zé)如下：

（一）貫徹執(zhí)行國家、河北省關(guān)于雙重預(yù)防體系工作相關(guān)法律法

規(guī)、地方標(biāo)準(zhǔn)，落實(shí)地方政府相關(guān)安全生產(chǎn)工作指示。

（一）審議通過本公司雙重預(yù)防體系義件，并監(jiān)督執(zhí)行。

（三）審議公司級雙重預(yù)防體系實(shí)施目標(biāo)及實(shí)施方案。

（四）每季度組織雙重預(yù)防體系工作會議，總結(jié)、部署、評比、

通報班組雙重預(yù)防體系開展執(zhí)行情況。

（五）研究解決雙重預(yù)防體系開展過程中存在的安全生產(chǎn)重大事

項(xiàng)，對各項(xiàng)雙重預(yù)防體系費(fèi)用使用情況進(jìn)行監(jiān)督落實(shí)。

（六）組織開展安全生產(chǎn)風(fēng)險管控體系及隱患排查治理體系工作

建立，并監(jiān)督各班組有效落實(shí)。

（A）法律法規(guī)規(guī)定的其他職責(zé)。

組長、副組長及各成員職責(zé)，具體見公司《雙重預(yù)防體系責(zé)任制》。

5工作方法和內(nèi)容

5.1風(fēng)險點(diǎn)確定

1、風(fēng)險點(diǎn)劃分原則

3

1）設(shè)施、部位、場所、區(qū)域

風(fēng)險點(diǎn)劃分遵循“大小適中、便于分類、功能獨(dú)立、易于管理、

范圍清晰”的原則，風(fēng)險點(diǎn)可按照按照設(shè)備設(shè)施、部位、場所、區(qū)域

等等進(jìn)行劃分。

2）操作及作業(yè)活動

對操作及作業(yè)活動等風(fēng)險點(diǎn)的劃分，應(yīng)當(dāng)涵蓋生產(chǎn)經(jīng)營仝過程所

有常規(guī)和非常規(guī)狀態(tài)的作業(yè)活動，風(fēng)險等級高、可能導(dǎo)致嚴(yán)重后果的

作業(yè)活動應(yīng)進(jìn)行重點(diǎn)管控。

2、風(fēng)險點(diǎn)排查

1）風(fēng)險點(diǎn)排查的內(nèi)容

按照風(fēng)險點(diǎn)劃分原則，在生產(chǎn)活動區(qū)域內(nèi)對生產(chǎn)經(jīng)營全過程進(jìn)行

風(fēng)險點(diǎn)排查，確定包括風(fēng)險點(diǎn)名稱、類型、區(qū)域位置、可能發(fā)生的事

故類型及后果等內(nèi)容的基本信息、，建立風(fēng)險點(diǎn)統(tǒng)計表。

2）風(fēng)險點(diǎn)排查的方法

風(fēng)險點(diǎn)排查應(yīng)按生產(chǎn)（工作）流程的階段、場所、裝置、設(shè)施、

作業(yè)活動或上述幾種方法的結(jié)合等進(jìn)行。

5.2危險源辨識

1、辨識方法

1）生產(chǎn)過程中的危險源辨識采用工作危害分析法（JHA）。即：

針對每個作業(yè)活動中的每個作業(yè)步驟或作業(yè)內(nèi)容，識別出與此步驟或

內(nèi)容有關(guān)的危險源，建立作業(yè)活動清單，工作危害分析評價記錄表。

2）針對設(shè)備設(shè)施筆采用安全檢查表法（SCL法）進(jìn)行危險源辨識,

建立設(shè)備設(shè)施清單，安全檢查分析記錄表。

2、辨識范圍

危險源的辨識范圍應(yīng)覆蓋所有的作業(yè)活動和設(shè)備設(shè)施，包括：

4

1）常規(guī)和非常規(guī)作業(yè)活動；

2）事故及潛在的緊急情況；

3）所有進(jìn)入作業(yè)場所的人員活動；

4）作業(yè)場所的設(shè)施、設(shè)備、車輛、安全防護(hù)用品；

5）人為因素，包括違反安全操作規(guī)程和安全生產(chǎn)規(guī)章制度；

6）工藝、設(shè)備、管理、人員等變更；

7）地質(zhì)、氣候及環(huán)境影響等。

3、危險源辨識

1）本公司對全體員工進(jìn)行危險源辨識方法的培訓(xùn)，按照確定的

辨識范圍組織全員有序地開展危險源辨識。

2）辨識時應(yīng)依據(jù)GB/T13861的規(guī)定充分考慮四種不安全因素：

人的因素、物的因素、環(huán)境因素、管理因素。

3）運(yùn)用工作危害分析法（JHA）對作業(yè)活動開展危險源辨識時，

在對作業(yè)活動劃分為作業(yè)步驟或作業(yè)內(nèi)容的基礎(chǔ)上，系統(tǒng)地辨識危險

源。在作業(yè)活動劃分時，本單位采用生產(chǎn)（工藝、工作）流程的階段

劃分的方法。

4）運(yùn)用安全檢查表法（SCL）對場所、設(shè)備或設(shè)施等進(jìn)行危險源

辨識，將設(shè)備設(shè)施按功能或結(jié)構(gòu)劃分為若干檢查項(xiàng)目，針對每一檢查

項(xiàng)目，列出檢查標(biāo)準(zhǔn)，對照檢查標(biāo)準(zhǔn)逐項(xiàng)檢查并確定不符合標(biāo)準(zhǔn)的情

況和后果。

5.3風(fēng)險評價

1、風(fēng)險評價方法

本單位選擇風(fēng)險矩陣分析法（LS）o對風(fēng)險進(jìn)行定性、定量評價,

根據(jù)評價結(jié)果按從嚴(yán)從高的原則判定評價級別。

2、風(fēng)險評價準(zhǔn)則

5

結(jié)合自身可接受風(fēng)險實(shí)際，制定事故（事件）發(fā)生的可能性、嚴(yán)

重性、風(fēng)險值的取值標(biāo)準(zhǔn)和評價級別，進(jìn)行風(fēng)險評價。風(fēng)險判定準(zhǔn)則

的制定應(yīng)充分考慮以下要求：

1）有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章；

2）技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的強(qiáng)制性條款；

3）設(shè)計文件；

4）自身的安全管理、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及對風(fēng)險的承受能力。

3、風(fēng)險評價與分級

根據(jù)確定的評價方法與風(fēng)險判定準(zhǔn)則進(jìn)行風(fēng)險評價，判定風(fēng)險等

級。風(fēng)險等級判定遵循從嚴(yán)從高的原則，將各評價級別劃分為重大風(fēng)

險、較大風(fēng)險、一般風(fēng)險和低風(fēng)險等風(fēng)險級別，分別用“紅橙黃藍(lán)”

四種顏色表示。

D級\4級\藍(lán)色、輕度危險：屬于低風(fēng)險，班組、崗位管控。

C級\3級\黃色、顯著危險：屬于一般風(fēng)險，車間級、班組、崗位

管控，需要控制整改。

B級\2級\橙色、高度危險：屬于較大風(fēng)險，公司級、車間、班組、

崗位管控，應(yīng)制定建議改進(jìn)措施進(jìn)行控制管理。

A級\1級\紅色、極其危險：屬于重大風(fēng)險，公司級、車間、班組、

崗位管控，應(yīng)立即整改，視具體情況決定是否停產(chǎn)整改，需要停產(chǎn)整

改的，只有當(dāng)風(fēng)險降至可接受后，才能開始或繼續(xù)工作。

4、直判確定重大風(fēng)險

按照雙體系標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范及風(fēng)險分析，結(jié)合公司實(shí)際，直判本公司直

的重大風(fēng)險。

5、風(fēng)險點(diǎn)級別確定

按照風(fēng)險點(diǎn)中各危險源評價出的最高風(fēng)險級別作為該風(fēng)險點(diǎn)的

6

級別。

5.4風(fēng)險控制措施的制定與實(shí)施

1）制定風(fēng)險控制措施時應(yīng)從工程技術(shù)措施、管理措施、培訓(xùn)教

育措施、個體防護(hù)措施、應(yīng)急處置措施這五類中進(jìn)行選擇。

2）風(fēng)險控制措施的選擇應(yīng)考慮可行性、可靠性、先進(jìn)性、安全

性、經(jīng)濟(jì)合理性、經(jīng)營運(yùn)行情況及可靠的技術(shù)保證和服務(wù)°

3）設(shè)備設(shè)施類危險源通常采用以下控制措施：安全屏護(hù)、報警、

聯(lián)鎖、限位、安全泄放等工藝設(shè)備本身固有的控制措施和檢查、檢測、

維保等常規(guī)的管理措施。

4）作業(yè)活動類危險源的控制措施通常從以下方面考慮：制度、

操作規(guī)程的完備性、管理流程合理性、作業(yè)環(huán)境可控性、作業(yè)對象完

好狀態(tài)及作業(yè)人員技術(shù)能力等方面。

5）不同級別的風(fēng)險要結(jié)合實(shí)際采取一種或多種措施進(jìn)行控制，

對于評價出的不可接受風(fēng)險，應(yīng)制定補(bǔ)充建議措施并實(shí)施，直至風(fēng)險

可以接受。

6）風(fēng)險控制措施在實(shí)施前針對以下內(nèi)容評審：措施的可行性和

有效性：是否使風(fēng)險降低到可以接受的程度：是否產(chǎn)生新的風(fēng)險：是

否已選定了最佳的解決方案；是否會被應(yīng)用于實(shí)際工作中。

5.5風(fēng)險分級管控

1、風(fēng)險分級管控的要求

1）風(fēng)險分級管控應(yīng)遵循風(fēng)險越高管控層級越高的原則，上一級

負(fù)責(zé)管控的風(fēng)險，下一級必須同時負(fù)責(zé)管控，并逐級落實(shí)具體措施。

對于操作難度大、技術(shù)含量高、風(fēng)險等級高、可能導(dǎo)致嚴(yán)重后果的作

業(yè)活動應(yīng)重點(diǎn)進(jìn)行管控。

2）根據(jù)風(fēng)險分級管控的基本原則和企業(yè)組織機(jī)構(gòu)設(shè)置情況，合

7

理確定各級風(fēng)險的管控層級，結(jié)合本單位組織機(jī)構(gòu)簡單的實(shí)際情況，

風(fēng)險管控層級分為公司級、車間級及班組級3級。

2、編制風(fēng)險分級管控清單

在每一輪危險源辨識和風(fēng)險評價后，編制包括全部風(fēng)險點(diǎn)各類風(fēng)

險信息的風(fēng)險分級管控清單，并按規(guī)定及時更新。

3、風(fēng)險告知

1）建立安全風(fēng)險公告制度，分別在公司顯著位置設(shè)置重要風(fēng)險

點(diǎn)分級管控告知牌，各車間及區(qū)域設(shè)置本車間、區(qū)域的安全風(fēng)險告知

牌，標(biāo)明風(fēng)險點(diǎn)、可能引發(fā)事故隱患類別、事故后果、管控措施、應(yīng)

急措施及管控層級、責(zé)任人、報告方式等內(nèi)容。

2）根據(jù)風(fēng)險分級管控清單將設(shè)備設(shè)施、作業(yè)活動及工藝操作過

程中存在的風(fēng)險及應(yīng)采取的措施通過培訓(xùn)方式告知各崗位人員及相

關(guān)方，使其掌握規(guī)避風(fēng)險的措施并落實(shí)到位。

6文件管理

完整保存體現(xiàn)風(fēng)險分級管控過程的記錄資料，并分類建檔管理。

應(yīng)包括風(fēng)險分級管控制度、風(fēng)險點(diǎn)統(tǒng)計表、危險源辨識與風(fēng)險評價記

錄，以及風(fēng)險分級管控清單、危險源統(tǒng)計表等內(nèi)容的文件化成果：涉

及重大、較大風(fēng)險時，其辨識、評價過程記錄，風(fēng)險控制措施及其實(shí)

施和改進(jìn)記錄等，應(yīng)單獨(dú)建檔管理。

7分級管控的效果

通過風(fēng)險分級管控體系建設(shè)，在以下方面有所改進(jìn)：

1）每一輪危險源辨識和風(fēng)險評價后，應(yīng)使原有管控措施得到改

進(jìn)，或者通過增加新的管控措施提高安全可靠性；

2）重大風(fēng)險場所、部位的警示標(biāo)識得到保持和完善；

3）涉及重大風(fēng)險部位的作業(yè)、屬于重大風(fēng)險的作業(yè)建立了專人

8

監(jiān)護(hù)制度；

4）員工對所從事崗位的風(fēng)險有更充分的認(rèn)識，安全技能和應(yīng)急

處置能力進(jìn)一步提高；

5）保證風(fēng)險控制措施持續(xù)有效的制度得到改進(jìn)和完善，風(fēng)險管

控能力得到加強(qiáng)；

6）根據(jù)改進(jìn)的風(fēng)險控制措施，完善隱患排查項(xiàng)目清單，使隱患

排查工作更有針對性。

8持續(xù)改進(jìn)

1、評審

每年12月對風(fēng)險分級管控體系進(jìn)行一次系統(tǒng)性評審，并對評審

結(jié)果進(jìn)行公示和公布。

2、更新

主動根據(jù)以下情況變化對風(fēng)險管控的影響，及時針對變化范圍開

展風(fēng)險分析，更新風(fēng)險信息：

1）法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等增減、修訂變化所引起風(fēng)險程度的改變；

2）發(fā)生事故后，有對事故、事件或其他信息的新認(rèn)識，對相關(guān)

危險源的再評價：

3）組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大調(diào)整；

4）風(fēng)險程度變化后，需要對風(fēng)險控制措施的調(diào)整；

5）根據(jù)非常規(guī)作業(yè)活動、新增功能性區(qū)域、裝置或設(shè)施以及其

他變更情況等適時開展危險源辨識和風(fēng)險評價。

9溝通

結(jié)合本公司安全生產(chǎn)會議、外來人員告知卡等形式，建立不同

職能和層級間的內(nèi)部溝通和用于與相關(guān)方的外部風(fēng)險管控溝通

機(jī)制，及時有效傳遞風(fēng)險信息，樹立內(nèi)外部風(fēng)險管控信心，提

9

高風(fēng)險管控效果和效率。重大風(fēng)險信息更新后應(yīng)及時組織相關(guān)

人員進(jìn)行培訓(xùn)。

10風(fēng)險評價方法

本單位風(fēng)險評價方法采用風(fēng)險矩陣分析法（LS）

風(fēng)險矩陣分析法［簡稱LS）,R=LXS,其中R是風(fēng)險值，事故發(fā)

生的可能性與事件后果的結(jié)合，L是事故發(fā)生的可能性；S是事故后果

嚴(yán)重性；R值越大，說明該系統(tǒng)危險性大、風(fēng)險大。

表A-1事故發(fā)生的可能性（L）判定準(zhǔn)則

等級標(biāo)準(zhǔn)

在現(xiàn)場沒有采取防范、監(jiān)測、保護(hù)、控制措施，或危害的發(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)（沒有

5

監(jiān)測系統(tǒng)），或在正常情況下經(jīng)常發(fā)生此類事故或事件。

危害的發(fā)生不容易被發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)場沒有檢測系統(tǒng)，也未發(fā)生過任何監(jiān)測，或在現(xiàn)場

4

有控制措施，但未有效執(zhí)行或控制措施不當(dāng)，或危害發(fā)生或預(yù)期情況下發(fā)生

沒有保護(hù)措施（如沒有保護(hù)裝置、沒有個人防護(hù)用品等），或未嚴(yán)格按操作程序

3執(zhí)行，或危害的發(fā)生容易被發(fā)現(xiàn)（現(xiàn)場有監(jiān)測系統(tǒng)），或曾經(jīng)作過監(jiān)測，或過去

曾經(jīng)發(fā)生類似事故或事件。

危害一旦發(fā)生能及時發(fā)現(xiàn)，并定期進(jìn)行監(jiān)測，或現(xiàn)場有防范控制措施，并能有效

2

執(zhí)行，或過去偶爾發(fā)生事故或事件。

有充分、有效的防范、控制、監(jiān)測、保護(hù)措施，或員工安全衛(wèi)生意識相當(dāng)高，嚴(yán)

1

格執(zhí)行操作規(guī)程。極不可能發(fā)生事故或事件。

10

表A-2事件后果嚴(yán)重性（S）判定準(zhǔn)則

法律、法規(guī)宜接經(jīng)濟(jì)損

等級人員停工企業(yè)形象

及其他要求失

違反法律、法規(guī)和100萬元以部分裝置（〉2重大國際賬

5死亡

標(biāo)準(zhǔn)上套）或設(shè)備響

潛在違反法規(guī)和標(biāo)喪失勞動2套裝置停工、或行業(yè)內(nèi)、省內(nèi)

450萬元以上

準(zhǔn)能力設(shè)備停工影響

截肢、#

不符合上級公司或

折、聽力1套裝置停工或

3行業(yè)的安全方針、1萬元以上地區(qū)影響

喪失、慢設(shè)備

制度、規(guī)定等

性病

輕微受

不符合企業(yè)的安全受影響不大，幾公司及周邊

2傷、間歇1萬元以下

操作程序、規(guī)定乎不停工范圍

不舒服

形象沒有受

1完全符合無傷亡無損失沒有停工

損

表A-3安全風(fēng)險等級判定準(zhǔn)則（R）及控制措施

風(fēng)險值風(fēng)險等級應(yīng)采取的行動/控制措施實(shí)施期限

A/1極其危在采取措施降低危害前，不能繼續(xù)作

20-25立刻

級險業(yè)，對改進(jìn)措施進(jìn)行評估

B/2高度危采取緊急措施降低風(fēng)險，建立運(yùn)行控制

15-16立即或近期整改

級險程序，定期檢查、測量及評估

C/3顯著?？煽紤]建立目標(biāo)、建立操作規(guī)程，加強(qiáng)

9-122年內(nèi)治理

級險培訓(xùn)及溝通

D/4輕度?？煽紤]建立操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書但需有條件、有經(jīng)費(fèi)時

4-8

級險定期檢查治理

E/5稍有危

1-3無需采用控制措施需保存記錄

級險

11

表A-4風(fēng)險矩陣表

5輕度危險顯著危險高度危險極其危險極其危險

后4輕度危險輕度危險顯著危險高度危險極其危險

果

3輕度危險輕度危險顯著危險顯著危險高度危險

等

稍有危險輕度危險輕度危險輕度危險顯著危險

級2

1稍有危險稍有危險輕度危險輕度危險輕度危險

123-15

12

2、設(shè)備設(shè)施及作業(yè)活動清單

2.1設(shè)備設(shè)施清單

序號名稱類別位號/所在部位是否特種設(shè)備備注

1糧食粉碎樓通用設(shè)備準(zhǔn)備車間否1

2粉碎機(jī)通用設(shè)備準(zhǔn)備車間否2

3磨粉機(jī)通用設(shè)備準(zhǔn)備車間否2

4制曲機(jī)通用設(shè)備準(zhǔn)備車間否2

5粉碎上糧設(shè)備通用設(shè)備準(zhǔn)備車間否2

6起重機(jī)起重設(shè)備曲酒車間是6

7涼酷機(jī)專用設(shè)備曲酒車間否5

8活甑桶通用設(shè)備曲酒車間否10

9冷卻器通用設(shè)備曲酒車間否10

10酒泵通用設(shè)備勾儲車間否8

11過濾器專用設(shè)備勾儲車間否1

12灌裝機(jī)專用設(shè)備勾儲車間否6

勾兌灌/儲酒罐及管

13動力設(shè)備勾儲車間否12

道

14潛水泵專用設(shè)備動力車間否3

15鍋爐動力設(shè)備動力車間否1

16液化氣儲罐及罐區(qū)其他動力車間否/

17污水處理設(shè)備其他污水處理站否1

18供配電動力設(shè)備廠區(qū)、車間否12

19消防設(shè)施其他廠區(qū)、車間否/

20生產(chǎn)車間其他車間否3

21倉庫其他倉庫否2

22儲酒庫其他儲酒庫否1

2.2作業(yè)活動清單

序號名稱作業(yè)活動內(nèi)容崗位/地點(diǎn)頻次

引導(dǎo)車輛駛?cè)?，原料卸車庫，結(jié)束后清

1卸料作業(yè)卸料區(qū)頻繁進(jìn)行

理

原麥粉碎、磨粉后，攪拌制曲，制好的

2制曲作業(yè)操作工/準(zhǔn)備車.向頻繁進(jìn)行

曲進(jìn)入室，發(fā)醉制曲

通過出窖、油料、配料、蒸窗摘酒等工

3原酒作業(yè)操作工/曲酒車間頻繁進(jìn)行

藝，制作原酒

4勾儲作業(yè)陳釀勾兌，灌裝，入窖發(fā)酵操作工/勾儲車間頻繁進(jìn)行

5化險作業(yè)取樣、化驗(yàn)化驗(yàn)員/化驗(yàn)室頻繁進(jìn)行

13

6鍋爐崗位作業(yè)鍋爐操作司爐工/動力車向頻繁進(jìn)行

7裝卸車作業(yè)成品裝卸車卸車工/倉庫定期進(jìn)行

8檢維修作業(yè)日常機(jī)電設(shè)備維護(hù)、保養(yǎng)檢維修人員/生產(chǎn)車間特定時間進(jìn)行

檢維修作業(yè)，臨時用電接電、布線

9臨時用電作業(yè)檢維修人員/生產(chǎn)車間特定時間進(jìn)行

等

10高處作業(yè)檢維修作業(yè)中，2米以上平臺作業(yè)檢維修人員/生產(chǎn)車間特定時間進(jìn)行

檢維修作業(yè)中，電焊、氣割等動火

11動火作業(yè)檢維修人員/生產(chǎn)車間特定時間進(jìn)行

作業(yè)

檢維修作業(yè)，進(jìn)入焚燒爐檢維修作

12有限空間作業(yè)檢維修人員/生產(chǎn)車間特定時間進(jìn)行

業(yè)

14

3、風(fēng)險辨識、分析評價記錄

3.1安全檢查表分析及評價記錄(準(zhǔn)備車間設(shè)備設(shè)施)

風(fēng)險訐價建議改進(jìn)

不符合標(biāo)術(shù)

序號檢查項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)風(fēng)險等級(909)措備注

情況及后果可能性產(chǎn)重性風(fēng)險假評價欲利

施

火災(zāi)、其他

1解體夠體及各結(jié)構(gòu)完好.無損壞.安裝牢固236

爆炸

火災(zāi)、其他

2粉裨電氣設(shè)備開美、照明、電機(jī)符介防爆要求2364

爆詐

機(jī)di運(yùn)轉(zhuǎn)

3運(yùn)轉(zhuǎn)正常.設(shè)駕轉(zhuǎn)動部位防護(hù)基，安裝軍網(wǎng)機(jī)械愕害2364

I何力良好的密封性能乂他用蚱2364

5電氣鐵路電氣線路完好,無破損、裸露等情況火災(zāi)'觸電236

6整體及機(jī)構(gòu)％件無糧壞其他傷咨1225

整體

7安我半同.各螺栓完好.%固共他傷害236

8控制正常，儀表靈敏.??觸電2364

9運(yùn)軒運(yùn)轉(zhuǎn)正常，陸粗完好，電機(jī)無異常葭動.噪音機(jī)械傷由2364■

10機(jī)物料通道近暢，無破？5、WSS其他傷害2364

11電氣電氣線路完好，無破損、裸露等情況觸電2364

12現(xiàn)場及設(shè)備整沽?無過多積塵其他母炸25103一版風(fēng)隆

環(huán)境

13使用區(qū)域無明火或可燃物共他爆詐25103械風(fēng)險

M制m將體在結(jié)構(gòu)及部件完好,安裝率同.端松城固其他傷杏2364低風(fēng)險無

ft1可轉(zhuǎn)圖佻、翻向機(jī)構(gòu)正常.電機(jī)運(yùn)技楓音，攪拌正

15機(jī)械仿出23G

常

運(yùn)轉(zhuǎn)

16進(jìn)料井料機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)正常.浮動擋板完好機(jī)械傷小224■?

17通風(fēng)空陽耒統(tǒng)正常其他仿W224?

18電氣電氣線路完好，無破損、裸齊等情況觸電2244

支技架設(shè)牢固可拿.在鏢理連接牢固，無我收、W

19其他仿百1225

任岫及機(jī)體報

20整機(jī)及輸送帶、托轉(zhuǎn)、轉(zhuǎn)飾等完好，無破物其他仿再1225

觸電、機(jī)械

21控制系統(tǒng)正常，儀表靈敏.正確2364

粉碑傷害

22傳送正常，電機(jī)、減速機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)正常機(jī)械傷防2364

設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)機(jī)械傷出、

23吸收笠置正常.無汾塵外泄.諦道通知25103一般風(fēng)險

其他爆炸

機(jī)械傷杏、1

24螂堂體運(yùn)抬式行?不應(yīng)出現(xiàn)出朋、卜九現(xiàn)爭25103一械網(wǎng)修

其他爆炸

25電氣電氣線路完好,無破損、裸露寫儕況觸電2361

3.2安全檢查表分析及評價記錄（曲酒車間設(shè)備設(shè)施）

風(fēng)險評價建議改進(jìn)

不符合標(biāo)足

序號檢查項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)風(fēng)險等報5增）措備注

情況及后果可能性嚴(yán)重性風(fēng)險值評價級別

第

起收物體打擊、

1舲體橫梁、支架、刖軌等結(jié)構(gòu)完好，無變形等現(xiàn)型2364無

機(jī)其他傷宙■

16

物體打擊、

2各蠕性完燈,策同23G-1慎風(fēng)吩

其他仿古

起驗(yàn)傷害、

3鋼收挹隊(duì)損不超標(biāo),無斷蛭.繩索裝卡牢|日25103一薇風(fēng)險

其他傷害

吊具

起重佛咨.

1吊構(gòu)、吊具及曲槍完好，符合要求25103一般風(fēng)0

其他傷古

起at傷機(jī)

5控制樂統(tǒng)正常.各按鈕，顯示完好,控制靈故.準(zhǔn)碗2364低網(wǎng)冷

其他飭苫

運(yùn)轉(zhuǎn)

機(jī)械傷班、

6起吊'移動運(yùn)轉(zhuǎn)正常.尤異常病聲和冗他訃?，F(xiàn)象25103一融風(fēng)險

其他傷害

觸電、其他

7電氣系統(tǒng)谷元件完好2484低風(fēng)險

傷哲

電氣

他電、其他

8電氣線路完好,無破損，裸戰(zhàn)號飾況2184低風(fēng)險

傷?

9整體各站構(gòu)及部件完好.玄裝牢固.基坑防護(hù)欄部好共他傷害2364低風(fēng)險

愧伍也顯示正常.控制準(zhǔn)端.位內(nèi)控制開關(guān)及或路整

10滋解觸電248-1低網(wǎng)冷

運(yùn)轉(zhuǎn)齊,玳面開關(guān)靈活、標(biāo)識正確無

機(jī)

11電機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)正常機(jī)帔仿看25103一般風(fēng)隆

12電氣電氣線珞完好.無破拗.裸露等情次.按地完好械由25103-IR風(fēng)險

13筋體各結(jié)構(gòu)及部件完好.安裝牢固其他仿杏2184低風(fēng)險

活甄

14吊環(huán)陸蛹上吊環(huán)牢囿，完好機(jī)橫傷咨2484低風(fēng)險無

柏

15底就開關(guān)版桶底部健于開關(guān)靈活.機(jī)械傷古2484低風(fēng)險

16婺體各結(jié)構(gòu)及部件完好，安裝牢囿物體打擊248i低風(fēng)險

冷出

17控制正常?儀表靈做、布屑其他傷杏2?!84低風(fēng)險無

a運(yùn)轉(zhuǎn)

18進(jìn)風(fēng)管.百葉完好,無力|壞、堵塞其他傷害2484低24降

17

19電氣電源我完好，鼎設(shè)規(guī)范,控制器標(biāo)識完好觸電2\8t低風(fēng)險

3.3安全檢查表分析及評價記錄（勾儲車間設(shè)備設(shè)施）

風(fēng)險評價建議改進(jìn)

不符合標(biāo)足

序號檢查項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)風(fēng)險等級（新增）措備注

情況及后果可能性產(chǎn)■性風(fēng)險值評價級別

1整體各結(jié)構(gòu)及部件完好,安裝半冏其他傷杳2-18■?

2控制正常，開美、儀表靈航、準(zhǔn)確其他傷害248

3賽條運(yùn)轉(zhuǎn)運(yùn)轉(zhuǎn)正常..電機(jī)'聯(lián)岫器無異常聲書機(jī)械傷害2-18

4接口、閥門一無損壞、/一其他傷杏248

5電氣電源線完好.敷設(shè)規(guī)范.符合防耀要求觸電、母詐2484

6絡(luò)體及各連接管道車B1.無泄麻和祝好物體打擊248

7控制正常.開關(guān)、儀表靈物.準(zhǔn)確其他傷在248?

過龍

8運(yùn)轉(zhuǎn)壓力表正常有效，其他傷害251031一鍛風(fēng)險無

機(jī)

9過泄機(jī)出人被報、無法湍,閥門密封性完好.其他傷害25103一般以酸

10電氣電氣觀路完好,無破損、裸濕等情況聯(lián)電25