安全生產(chǎn)、疫情防控、網(wǎng)絡(luò)和信息安全大檢查

記錄表

單位（蓋章）：時(shí)間：

檢查人員簽字：

受檢查部門負(fù)責(zé)人簽字：聯(lián)系方式：

1.制度建設(shè)基本情況

1.1安全保衛(wèi)制度建立口種類數(shù)：數(shù)量累計(jì)：未建口

1.2消防安全制度建立口種類數(shù)：數(shù)量累計(jì):未建口

1.3后勤保障制度建立口種類數(shù)：數(shù)量累計(jì)：未建口

1.4醫(yī)療安全制度建立口種類數(shù)：數(shù)量累計(jì)：未建口

1.5治安保衛(wèi)崗位責(zé)任制落實(shí)口否口1.6責(zé)任書簽口否口

L7消防崗位責(zé)任制落實(shí)口否口1.8責(zé)任書簽口否口

1.9后勤保障崗位責(zé)任制落實(shí)口否口1.10責(zé)任書簽口否口

1.11醫(yī)療安全崗位責(zé)任制落實(shí)口否口1.12責(zé)任書簽口否口

1.13治安保衛(wèi)應(yīng)急預(yù)案制定口否口1.14治安保衛(wèi)資料健全口否口

L15后勤保障應(yīng)急預(yù)案制定口否口1.16后勤保障資料健全口否口

2.需要補(bǔ)充的主要問(wèn)題、隱患

3.治安保衛(wèi)工作基本情況

3.1單位行政值班治理情況3.2中控室治理情況

3.3門衛(wèi)、安全巡邏治理情況3.4應(yīng)急隊(duì)伍建立和演練情況

3.5防恐防爆、處突措施落實(shí)情況3.6毒麻藥品、放射源治理和防護(hù)情況

3.7保安隊(duì)伍治理情況3.8護(hù)工（包括臨時(shí)人員）治理情況

4.消防安全治理基本情況

4.1消防設(shè)施配置及運(yùn)行情況：經(jīng)有資質(zhì)的專業(yè)

4.2火災(zāi)報(bào)警、正壓送風(fēng)、排煙設(shè)施有口無(wú)口

單位按期檢測(cè)是口否口

4.3滅火器材經(jīng)有資質(zhì)的專業(yè)單位按期檢測(cè)

4.4防火卷簾功能正常口不正?？?/p>

是口否口

4.5消防水泵壓力符合標(biāo)準(zhǔn)是口否口4.6消防廣播功能正?？诓徽？?/p>

4.7氣體滅火設(shè)施功能正常是口否口4.8應(yīng)急照明設(shè)施功能正?？诓徽？?/p>

4.9消防電梯運(yùn)行正?？诓徽?/p>

4.10消防通道暢通是口否口

□

4.11疏散通道、安全出口暢通是口否口4.12食堂消防安全措施、滅火設(shè)備有口無(wú)口

4.13集體宿舍消防安全措施有口無(wú)

4.14疏散標(biāo)志有口無(wú)口

□

4.15應(yīng)急預(yù)案與演練有口無(wú)

4.16消防監(jiān)控人員持證上崗是口否口

□

4.17中控室值班記錄有口無(wú)

4.18配電室值班記錄有口無(wú)口

□

4.19消防中控室報(bào)警主機(jī)主備電源有口無(wú)口4.20消防設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)的記錄有口無(wú)口

4.21高層建筑防雷檢測(cè)報(bào)告有口無(wú)

4.22電梯機(jī)房檢測(cè)報(bào)告有口無(wú)口

□

4.23病房報(bào)火警流程、防煙面具配備4.24建筑、裝修改造施工場(chǎng)所消防安全措施

有口無(wú)口有口無(wú)口

4.25高層建筑10層以上配備逃生自器材

4.26消防設(shè)施使用說(shuō)明有口無(wú)口

是口否口

4.27隨機(jī)抽查消防四個(gè)能力建設(shè)等基礎(chǔ)知識(shí)，問(wèn)答情況全面口不全面口不知道口

5.治安保衛(wèi)和消防安全的主要問(wèn)題、隱患

6.后勤保障工作基本情況

6.1水電氣運(yùn)行治理制度有口無(wú)口6.2水電氣運(yùn)行操作規(guī)程有口無(wú)口

6.3水電氣供給要害部位是否設(shè)立警示標(biāo)志64安全生產(chǎn)應(yīng)急預(yù)案制度是否健全

是口否口是口否口

6.5配電設(shè)施配置及運(yùn)行情況經(jīng)有資質(zhì)的專業(yè)單

6.6配電室值班記錄有口無(wú)口

位按期檢測(cè)是口否口

6.7配電室安全防護(hù)設(shè)施用品是否齊全

是口否6.8配電室是否雙人雙崗是口否口

□

6.9配電室工作人員是否持證上崗

6.10備用發(fā)電機(jī)是否正常是口否口

是口否口

6.11備用發(fā)電機(jī)是否有試運(yùn)行記錄6.12電梯設(shè)施配置及運(yùn)行情況經(jīng)有資質(zhì)的專業(yè)單

是口否口位按期檢測(cè)是口否口

6.13電梯操作人員是否持證上崗6.14鍋爐運(yùn)行情況經(jīng)有資質(zhì)的專業(yè)單位按

是口否口期檢測(cè)是口否口

6.15鍋爐操作人員是否持證上崗6.16制氧設(shè)備及其運(yùn)行情況

是口否口完好口一般口較差口

6.17制氧設(shè)備操作人員是否持證上崗

是口否6.18食堂是否有衛(wèi)生許可證是口否口

□

6.19食堂工作人員是否有健康證

6.20飯菜是否按規(guī)定留樣是口否口

是口否口

6.21飲水系統(tǒng)是否經(jīng)過(guò)衛(wèi)生監(jiān)測(cè)6.22飲水系統(tǒng)是否有衛(wèi)生許可證

是口否口是口否口

6.23現(xiàn)場(chǎng)施工是否設(shè)立安全警示標(biāo)志6.24施工現(xiàn)場(chǎng)是否建立安全防護(hù)設(shè)施

是口否口是口否口

6.26污水站設(shè)備設(shè)施運(yùn)行是否正常

6.25污水監(jiān)測(cè)化驗(yàn)結(jié)果是口否口

是口否口

6.28有限空間操作治理制度是否健全

6.27防護(hù)用具配備：是口否口

是口否口

6.29氧氣站去脂記錄是口否口6.30安全閥是否擰緊是口否口

6.31液氯罐安全閥年檢是口否口6.32壓力容器儀表檢測(cè)是口否口

6.33液氧罐設(shè)置位置是否符合標(biāo)準(zhǔn)6.34液氧罐是否有自動(dòng)報(bào)警裝置

是口否口是口否口

7.后勤保障工作的主要問(wèn)題、隱患

8.醫(yī)療安全工作基本情況

8.1危急值報(bào)告制度有口無(wú)口；途徑有口無(wú)口；執(zhí)行是口否口

8.2防止患者醫(yī)療傷害設(shè)施有口無(wú)口；標(biāo)識(shí)有口無(wú)口

8.3醫(yī)務(wù)人員急救培訓(xùn)知識(shí)有口無(wú)口；培訓(xùn)效果好口壞口

8.4醫(yī)療不良事件上報(bào)制度有口無(wú)口:途徑有口無(wú)口；執(zhí)行是口否口

8.5毒麻藥品治理制度有口無(wú)口；途徑有口無(wú)口；執(zhí)行是口否口

8.6相似藥品治理制度有口無(wú)口；途徑有口無(wú)口；執(zhí)行是口否口

8.7三級(jí)生物實(shí)驗(yàn)室配置監(jiān)控設(shè)施8.8三級(jí)生物實(shí)驗(yàn)室配置門禁系統(tǒng)

是口否口是口否口

8.9三級(jí)實(shí)驗(yàn)室制定消防應(yīng)急處置預(yù)案8.10劇毒危險(xiǎn)化學(xué)品保存場(chǎng)所獨(dú)立

是口否口是口否口

8.11劇毒危險(xiǎn)化學(xué)品使用許可證8.12劇毒危險(xiǎn)化學(xué)品存放環(huán)境配置監(jiān)控措施

是口否口是口否口

8.13危險(xiǎn)化學(xué)品專柜存放，有人治理，有標(biāo)識(shí)8.14廢棄化學(xué)品、醫(yī)療廢物規(guī)范處理

是口否口是口否口

8.16貯存場(chǎng)所配置監(jiān)控、防盜、報(bào)警設(shè)施

8.15放射源獨(dú)立空間貯存是口否口是口否

□

8.17放射源貯存場(chǎng)所執(zhí)行雙人雙鎖治理8.18制定放射源事故應(yīng)急處置預(yù)案

是口否口有口無(wú)口

8.20是否配備醫(yī)療糾紛調(diào)處專職工作人員

8.19是否設(shè)置醫(yī)療糾紛投訴機(jī)構(gòu)

是口否

是口否口

□

8.21是否建立醫(yī)療糾紛處理工作制度8.22是否制定醫(yī)療糾紛處理應(yīng)急預(yù)案

是口否口是口否口

8.23年發(fā)生醫(yī)療糾紛數(shù)8.24年處理完畢醫(yī)療糾紛數(shù)

8.25責(zé)任險(xiǎn)開展情況：8.26醫(yī)療意外險(xiǎn)開展情況：

8.27醫(yī)患關(guān)系宣傳教育情況：8.28其他相關(guān)情況:

一鍵式報(bào)警裝置有口無(wú)口

8.298.30救護(hù)車治理制度有匚無(wú)口

9.醫(yī)療安全工作的主要問(wèn)題、隱患

10.疫情防控工作基本情況

10.1是否安裝和使用門崗系統(tǒng)是口否10.2預(yù)檢分診是否規(guī)范是口否

□□

10.3是否落實(shí)掃碼進(jìn)入及體溫檢測(cè)是口否10.4工作人員是否落實(shí)每日體溫監(jiān)測(cè)是口否

□□

10.5新入病員、發(fā)熱患者、健護(hù)人員是否落實(shí)核10.6是否落實(shí)一患一陪護(hù)一探視治理工作

酸檢測(cè)是口否口是口否口

10.7五項(xiàng)制度是否落實(shí)是口否10.8衛(wèi)生消毒是否落實(shí)是口否

□□

10.9重點(diǎn)人員是否登記治理是口否10.10重點(diǎn)人員是否進(jìn)行健康、簽約服務(wù)

□是口否口

11.疫情防控工作主要問(wèn)題和隱患

12.其他安全工作的主要問(wèn)題和隱患

13、網(wǎng)絡(luò)和信息安全工作

13.1是否有網(wǎng)絡(luò)和信息工作部門是口否13.2是否有專人負(fù)責(zé)網(wǎng)絡(luò)和信息安全工作

□是口否口（主要領(lǐng)導(dǎo)姓名：________電

話：_______分管領(lǐng)導(dǎo)姓名：電

話：_______具體負(fù)責(zé)人姓名：________電

話:__________）

13.3