紅塔仁恒紙業(yè)有限公司

系統(tǒng)需求調研核查問卷

廣州萬迅電腦軟件有限公司

2001年10月31日

編號：

時間：2021年x月x日書山有路勤為徑，學海無涯苦作舟頁碼：第2頁共35頁

目錄

1、公司概況（公司領導）...............................3

工信息系統(tǒng)（信息）................................5

工銷售（銷售部）..................................8

工財務（財務部）..................................11

工成本（財務部）..................................14

L設備（設備部）..................................15

供應（供應部）..................................18

￡生產(chǎn)相關計劃（調度長、生產(chǎn)部）..................22

匕生產(chǎn)調度（總調度室）............................25

10、研發(fā)（技術部）.................................27

L工藝管理管控（技術部）.........................29

心質量管理管控...................................32

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時間：2021年X月X日書山有路勤為徑，學海無涯苦作舟頁碼：第3頁共35頁

1、公司概況（公司領導）

系統(tǒng)冊求調研核查問卷——IFS

資料準備

1.公司及部門組織結構圖

見'I、公司及部門組織結構'

2.IS09000管理管控文件和相關制度

同12.質量管理管控'資料準備r

3.公司和各部門的量化目標

1）紅仁字2001（02）號《關于下發(fā)2001年公司生芒、經(jīng)營、質量考核指標

的通知》

2）紅仁字2001（08）號《關于實行工資獎勵系數(shù)與生產(chǎn)三耗、三率掛鉤的決

定》

3）紅仁字2001（09）號《關于實行11項成本相關項FI定額考核的決定》

4.高層瀏覽和審批的主要報表和單據(jù)

4.1報表

1）調度記錄（總調室）

2）生產(chǎn)快報（生產(chǎn)部）

3）生產(chǎn)周報（生產(chǎn)部）

4）生產(chǎn)月報（生產(chǎn)部）

5）生產(chǎn)年報（生產(chǎn)部）

6）月生產(chǎn)相關計劃及完成情況（生產(chǎn)部）

7）質量日報（技術部）

8）質量周報（技術部）

9）質量月報（技術部）

10）會計報表（財務部）

11）成本報表（財務部）

12）成品出入庫月報（銷售部）

13）#1機木漿原料收發(fā)結存月報表（供應部）

14）#2機木漿原料收發(fā)結存月報表（供應部）

15）木漿原料收發(fā)結存月報匯總表（供應部）

16）#1機化工原料收發(fā)結存月報表（供應部）

17）#2機化工原料收發(fā)結存月報表（供應部）

18）化工原料、木漿出庫及庫存各月對照圖（供應部）

19）#1機紙機易耗品收發(fā)結存月報表（供應部）

20）#2機紙機易耗品收發(fā)結存月報表（供應部）

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時間：2021年X月X日書山有路勤為徑，學海無涯苦作舟頁碼：第4頁共35頁

21)#1機、#2機包裝材料收發(fā)結存月報表(供應部)

4.2單據(jù)

1)付款審批單

2)旅差費報銷單據(jù)

3)報銷單據(jù)封面

4)采購物資相關計劃申請表

5)外商投資企業(yè)進口物資申請表

6)拱北海關加工貿(mào)易合同合約登記備案審批作業(yè)表

7)拱北海關加工貿(mào)易合同合約延期審批表

8)拱北海關加工貿(mào)易合同合約(協(xié)議)變更申請表

9)拱北海關加工貿(mào)易(異地報關、深加工結轉)分冊申請表

10)中華人民共和國海關進口貨物報關單

11)中華人民共和國海關出口貨物報關單

12)進出口貨物免稅申請表

13)內(nèi)銷補稅聯(lián)系單

討論合適的內(nèi)容

1.主要負責人對信息管理管控系統(tǒng)的了解。

高層管理管控人員對ERP的關持和了解非常重要,關系到相關項目的成敗。

2.對信息管理管控系統(tǒng)投入的設想。

合理相關項目的預算是相關項目成功的保證。

3.對上系統(tǒng)希望解決哪些目的？有無量化的目標(多選)

?引入國外造紙同行的經(jīng)臉

?整理企業(yè)內(nèi)部流程

?解決企業(yè)面臨一些困惑或不足

?整合企業(yè)信息

?控制成本

?其它

4.主要解決哪些問題？評價系統(tǒng)實施成功/失敗的標準是什么？

如果高層對這些有清處的認識,才能保證有的放矢。

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5.現(xiàn)在的信息系統(tǒng)MIS在哪些方面不能滿足公司？

如何避免選擇一個與原來相差不多的系統(tǒng)和明確自己的需求

6.對造紙業(yè)信息系統(tǒng)同其他系統(tǒng)的差別？

現(xiàn)在很多信息信息系統(tǒng)針對離散制造,而紅塔的流程制造可能不支持,這樣影響

解決合適的方案

7.是否需要從辦事處直接訪問系統(tǒng)？

對相關項目日后的營運費用進行評估

8.公司未來一兩年內(nèi)，公司的戰(zhàn)略、經(jīng)營和架構？

對以后系統(tǒng)的發(fā)展和解決合適的方案的接口會有很大的影響。例如電子商務、A

力資源,新廠房。折架構…

9.對實施信息管理管控系統(tǒng)的方式？

?BigBang

?分布實施

前者講求“一步到位”,屬于變革,后者講求“StepbyStep；更傾向于改善。

10.對于國內(nèi)外軟件系統(tǒng)的優(yōu)缺點？

從功能、價格和國情等各方面各有優(yōu)勢

11.對現(xiàn)在很多企業(yè)實施ERP等管理管控系統(tǒng)的成敗看法？

對風險的看法和如何規(guī)避風險

12.現(xiàn)在希望信息化管理管控覆蓋對哪些部分？（多選）

?財務

?分銷（庫存、采購、銷售）

?相關計劃和排產(chǎn)

?設備管理管控（維護、控制配件等維護成本、DCS）

?質量（QCS）

?其它

13.如何看待在實施過程中，相應的組織和職能的沖突和調整？

不可避免,同以往的工作方式是有區(qū)別,那么如何調整和何種支持原則決定實施

方式。

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時間：2021年x月x日書山有路勤為徑，學海無涯苦作舟頁碼：第7頁共35頁

2、信息系統(tǒng)（信息部）

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資料準備

1.兩位/部門職責說明

詳見“信息部職位描述”。

2.《部門工作流程表》

詳見“信息部業(yè)務流程（圖）匯總”，此資料根據(jù)文件整理，請按目前實際情

況進行相關項目的刪減和添加，并準備相應的業(yè)務流程程序說明和流程圖。

3.現(xiàn)有MIS系統(tǒng)介紹

4.現(xiàn)有系統(tǒng)形成的需求記錄

5.所有需要信息管理管控系統(tǒng)管理管控的表格和單據(jù)

討論合適的內(nèi)容

***將初步答案填寫在相應問題下，待調研時，在軟件商協(xié)助下進一步修改、完善。

1.公司現(xiàn)有的硬件配置情況（服務器、工作站、網(wǎng)絡設備等）。

了解現(xiàn)在的系統(tǒng)能否滿足未來的發(fā)展和預計的投資，中和考慮價格和系統(tǒng)穩(wěn)定性。

2.目前現(xiàn)有的系統(tǒng)有哪些（,數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)、應用系統(tǒng)等）,分別實現(xiàn)什么功能?目前使用狀

況如何?希望以后的系統(tǒng)軟（前臺、后臺）硬件怎樣?

通過對原來使用系統(tǒng)的了解，可以掌握現(xiàn)在企業(yè)的水準和人員的水準。

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3.對公司將來的應用系統(tǒng)的安全管理管控?估計最大用戶數(shù)有多少個?使用各個模塊的

用戶？

a）外部：防火堵等

b）內(nèi)部：權限管理管控采用方法等（多選）

c）按人員設定（SecurityByPerson）

d）按職位設定（SecurityByPosition）

e）上級主管可以就其本身權限范圍內(nèi)之功能,自行授權予下屬

f）提供權限復制及對調

g）提供對使用者或程序設定權限功能

4.造紙行業(yè)、紅塔的特點和信總管理管控系統(tǒng)的控制特點

收集和了解企業(yè)的特點。例如:

/.配方穩(wěn)定而且單一,配方結構簡單;相當于一個X型的物料清單。

//.產(chǎn)品在卷料階段是以噸（或公斤）作為計量單位的,而板裝的最終成品卻以令

為計量單位,在工序中間就存在一個單位轉換的問題。

5.信息部門保留現(xiàn)在各部門的實標業(yè)務流程和認為可改進的流程?如何收集各職能部門

的實標需求,做了哪些修改?記錄?請描述各業(yè)務部門對系統(tǒng)的主要需求?

通過現(xiàn)在的MIS系統(tǒng)了解企業(yè)，會事半功倍。

6.現(xiàn)在企業(yè)物料分類及分類碼-物料編碼規(guī)則?產(chǎn)品清單?BOM類型?BOM的編眈方法

等是否有完整、系統(tǒng)的定義和管理管控方法。是否需要優(yōu)化?如何解決替代件的查詢?

通過初步的了解，現(xiàn)在紅塔仁恒的物料編碼同國外的造紙同行有較大的差別，是否

能接受國外的方法？

Z物料的計量單位（采購單位，庫存單位、銷售單位）、計量單位的轉換'物料的生產(chǎn)/采

購提前期、物料損耗、訂購批量、相關計劃方法是否有完整的定義和現(xiàn)成的數(shù)據(jù)?

如有這些基威數(shù)據(jù)將減少實施的風險和縮短實施時間。

8.目前現(xiàn)有業(yè)務流程中存在什么問題?對現(xiàn)有的業(yè)務過程希望有什么改善?如果使用新

的電腦系統(tǒng),最希望系統(tǒng)能解決什么問題?

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好的IT管理管控者應該有很多想法。

9.文件檔案備份作業(yè)管理管控要求（多選）

?可設定各檔案之保留時間，可分別以年、月、日作為單位來設定

?提供歷史數(shù)據(jù)庫，與業(yè)務數(shù)據(jù)庫共享一套

10.打印管理管控,是否需要（多選）

?打印文件可以透過打印管理管控工具,直接E-mail及FAX

?打印管理管控控制,每個用戶僅能查詢自己所產(chǎn)生之報表

?待打印文件可選擇輸出至MicrosoftExcel及Word

?用戶可選擇每一報表之打印份數(shù)

?可設定各使用者存于系統(tǒng)中之報表數(shù)目

?報表可視狀況而決定馬上執(zhí)行、批次執(zhí)行或利用ReportServer執(zhí)行

?用戶可自定報表之袤尾格式

11.報兼執(zhí)行

?可分散在多臺計算機上同時執(zhí)行

?批次作業(yè)可以

?可預作排程

12.批次作業(yè)管理管控

?設定特定日期（Date）或特定周日（Day）執(zhí)行

?可查詢每一批次作業(yè)之實際激活時間'實際結束時間及執(zhí)行狀況

13.是否要從外部系統(tǒng)轉入數(shù)據(jù)？何種格式？例如

?客戶訂單以XML轉入

?采購及外包單以XML轉出

14.原來的M/S系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)與以后系統(tǒng)的數(shù)據(jù)導A?

過去企業(yè)的數(shù)據(jù)不能去掉，但如何導入到新系統(tǒng)中，省力/省錢的平衡

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時間：2021年x月x日書山有路勤為徑，學海無涯苦作舟頁碼：第10頁共35頁

3、銷售（銷售部）

系統(tǒng)冊求調研核:查問卷——IFS

資料準備

1.崗位/部門職責說明

詳見“銷售部職位描述”。

2.《部門工作流程表》

詳見''銷售部業(yè)務流程（圖）匯總”,此資料根據(jù)文件整理，請在'是否使用‘一

欄中注明‘用‘或‘不用'，并在'有無新增'一欄中填寫‘無'或'新增合適的內(nèi)容'，

并準備相應的業(yè)務流程程序說明和流程圖。

3.業(yè)務單證、報表樣張

詳見“銷售部業(yè)務單證一覽表”，此資料根據(jù)文件整理，請在'是否使用‘一欄中

注明‘用‘或'不用'，并在‘有無新增'一欄中填寫‘無'或'新增合適的內(nèi)容，，并準

備相應單證、報表樣張。

4.相關制度、規(guī)范文件

詳見“銷售部相關制度、規(guī)范文件”，此資料根據(jù)文件整理，請在'是否使用'

一欄中注明‘用‘或'不用'，并在‘有無新增'一欄中填寫‘無'或'新增合適的內(nèi)容’，

并準備相應文件。

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時間：2021年X月X日書山有路勤為徑，學海無涯苦作舟頁碼：第11頁共35頁

討論合適的內(nèi)容

***將初步答案填寫在相應問題下，待調研時，在軟件商協(xié)助下進一步修改、完善。

1.產(chǎn)品的種類和規(guī)格以及包裝方法

例如:

質量

公司克重包裝規(guī)格單位

等級合格品

正度

250g/m2,300g/m2A,B,C,板大度

A,B,C,令

紅塔仁恒（暫不知道）等外裝特度

高檔涂布非標

白卡紙一級、二

350g/m\400g/m2,一級

級、等卷筒公斤

（暫不知道）二級

外？

2.是否有處理外幣銷售業(yè)務？

3.是否希望評價客戶的信用額度？是否根據(jù)信用額度來決定放帳額及是否接

單？

4.是否每月有給客戶發(fā)出對帳單/催款通知？

5.對于各個辦事處或銷售網(wǎng)點的庫存管理管控如何？

6.對于產(chǎn)品的交貨運輸時間如何管理管控？

好的系統(tǒng)能支持企業(yè)在不同運榆手段的時間和費用管理管控,為準時交貨提供

方便

7.在銷售過程（售前、售后）中，是否需要向客戶提供服務？服務包括哪些合適

的內(nèi)容？服務的流程是如何實現(xiàn)的？

8.銷售預測是如何進行的？一般預測的期間有多長，預測與實際銷售是否接近？

9.銷售與生產(chǎn)、采購等部門是如何銜接的，業(yè)務溝通的形式有哪些（單據(jù)、口頭

等），目前的溝通是否存在問題（準確性、及時性、可追溯性）？

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時間：2021年X月X日書山有路勤為徑，學海無涯苦作舟頁碼：第12頁共35頁

10.產(chǎn)品的價格寬略是如何制定的？依據(jù)是什么？在銷售過程中如何執(zhí)行？控制

的手段有哪些？

對報價進行控制,例如定義最低報價?如何調整產(chǎn)品的報價？能否批量調整產(chǎn)

品報價'

11.是否對銷售情況進行分析？

例如：哪種產(chǎn)品被哪個客戶訂購了多少？哪種產(chǎn)品銷售收入最多？哪種產(chǎn)品

獲利泗最大?哪種產(chǎn)品哪個地區(qū)購買的最多？哪種產(chǎn)品哪類卷戶購買的最多？

哪個業(yè)務員簽訂的訂單額最大?每個銷售員收回的貨款情況如何?某個客戶、

分公司的訂單、銷售情況如何?

12.是否做到對每一個地區(qū)的每一個業(yè)務員的訂單、回款、傭金進行集中集成管理

管控？如果把有關的政策制定好，能否根據(jù)銷售和回款自動的計算傭金？

13.客戶、業(yè)務員的銷售業(yè)績獎勵的策略有什么合適的內(nèi)容（折扣、返還、傭金等）？

如何執(zhí)行？

14.是否有對每個客戶進行利潤分析？如何做？

15.確定是否接單的依據(jù)是什么？（如根據(jù)生產(chǎn)能力及庫存來決定等）

如何根據(jù)生產(chǎn)能力及庫存來決定是否接單?

16.銷售訂單的供貨模式有多少種？（存貨、直接生產(chǎn)、研發(fā)生產(chǎn)、轉運等）

17.是否有隨時跟蹤每張銷售合同合約/訂單的執(zhí)行情況（交貨量，收款額，投訴等）？

如何跟蹤？

18.是否有對退貨及客戶投訴進行分析？

19.是否需要記錄每一個客戶的特殊要求，記錄的方式是什么？在生產(chǎn)及以后的銷

售等后續(xù)環(huán)節(jié)中是否需要查詢這些記錄？

20.是否自動為銷售訂單分配庫存？

21.怎樣使銷售發(fā)票直接生成財務憑證？

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4、財務（財務部）

系筑冊求調研核查問卷——IFS

資料準備

1.崗位/部門職貴說明

詳見“財務部職位描述”。

2.部門工作流程

暫元資料

3.業(yè)務單證、報表樣張

詳見“財務部業(yè)務單證一覽表”，此資料根據(jù)文件整理，請在'是否使用'一欄中

注明‘用‘或‘不用'，并在'有無新增'一欄中填寫‘無'或'新增合適的內(nèi)容'，并準

備相應單證、報表樣張。

4.《會計科目表》

5.相關制度、規(guī)范文件

暫無資料

討論合適的內(nèi)容

***將初步答案填寫在相應問題下，待調研時，在軟件商協(xié)助下進一步修改、完善。

1.是否有外銷業(yè)務？

對多幣種的帳務處理

?多幣別銷售、采購、外包

?外幣自動重估

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?沖賬時自動使用原始匯率

?自動產(chǎn)生未實現(xiàn)匯兌損益明細表

?其它

2.是否存在和需要多層次利泗、成本、費用中心管理管控（多選）

?事業(yè)部或部門利潤中心

?產(chǎn)品線或次產(chǎn)品線利澗中心

?多層次利泗中心

?多域貿(mào)易之銷售可自成一利泗中心

?其他

3.請描述產(chǎn)成本/半成品核算流程（如何歸集和分植，成本計算對象有哪些……）？目

前產(chǎn)品成本分析主要有哪些合適的內(nèi)容？主要有哪些分析報告？

4.是否有確立成本中心？對成本中心是否有相關考該標準？

5.產(chǎn)品成本核算采用什么方法（實際成本/相關計劃成本）？產(chǎn)品成本計算采用什么方

法（分步/分批）？是否需要應用作業(yè)成本法

現(xiàn)在國外很多紙業(yè)公司已經(jīng)使用作業(yè)成本法（ABC基于活動的成本計算成本法）來

管理管控和控制成本,更準確

?自定義CostDriver應分，率金額或比例

?支持ABC標準成本計算

?支持ABC實際成本計算（制造費用依何基旌分嫡

?其它

6.產(chǎn)品成本核算/分析目前已細化到哪一級（按大類、品種、批次、相關項目）？

7.請描述客戶收款/付款的流程？

8.如有客戶信貸管理管控如何進行？是否有設置信貸分析員崗位負責審查客戶信貸

情況？

控制貨款的回收,是企業(yè)重要的活動,如何謀求銷售和財務的平衡,并且可以控制

采購等活動

9.應收帳帳齡分析如何？帳齡分析是根據(jù)放帳期？只根據(jù)發(fā)票日期？或者其它？

10.對欠款的客戶和到期未收回的應收款有何相應措施？

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時間：2021年X月X日書山有路勤為徑，學海無涯苦作舟頁碼：第15頁共35頁

可以自動給那些欠款客戶和管理管控人員發(fā)出催款通知

11.請描述供應商付款的流程？是否有進行現(xiàn)金流量分析或預測，多長時間進行一次？

如何進行？

12.是否要知道收入和欠款在各時間段的分布情況如何？并預算估計在今后的一段時

間內(nèi)將會收到多少貨款？

13.為鼓勵按時收款，是否對銷售付款有折扣和折讓？如有哪些款項的折扣期限快到

了，并提醒客戶？

國外這種現(xiàn)象養(yǎng)常普遍,所以在合適的內(nèi)容上更詳細,那么能更好的處理客戶關

系。

14.會計科目可否和產(chǎn)品編碼，客戶編碼等掛鉤？

15.是否支持迅速查到過去的憑證或悵目？

16.是否對各部門形成成本中心，并進行控制？

知道各部門的費用支出情況,是否超出預算?

17.對一些定期需結轉的科目能否實現(xiàn)自動轉帳？

18.是否要求不按日歷年度和月份來實現(xiàn)財務核算？

19.是否實現(xiàn)與銷售業(yè)務過帳自動化？

20.總帳與各分類帳如何聯(lián)系，是否需要自動調整？

21.現(xiàn)在財務報表完成的時間和遇到的主要的問題？

22.現(xiàn)在金媒財務系統(tǒng)的使用情況，是否一定要擺脫現(xiàn)在的金蝶系統(tǒng)？

如果習慣國內(nèi)的系統(tǒng),而且功能完全能滿足的話,可以采取保留金蝶總帳的方式

23.如果使用新的電腦系統(tǒng)，最希望系統(tǒng)能解決什么問題？對現(xiàn)有的業(yè)務過程希望有

什么改善？目前現(xiàn)有業(yè)務流程中存在什么問題？

24.能否對某個客戶進行價錢/利潤分析？是否需要對價格進行控制？

財務人員對價格的監(jiān)管和控制

25.造紙行業(yè)的特點對財務的影響？

例如：物料是一個連續(xù)投入的過程，是以滿足工序內(nèi)的技術參數(shù)為前提的一種投

入，所以只有經(jīng)過一段時間才知道用了多少物料。

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時間：2021年x月x日書山有路勤為徑，學海無涯苦作舟頁碼：第16頁共35頁

5、成本（財務部）

系統(tǒng)冊求調研核:查問卷——IFS

資料準備

同“財務”

討論合適的內(nèi)容

***將初步答案填寫在相應問題下，待調研時，在軟件商協(xié)助下進一步修改、完善。

成本

1.請描述產(chǎn)成本/半成品核算流程（如何歸集和分攤，成本計算對象有哪些……）？

2.產(chǎn)品成本核算采用什么方法（實際成本/相關計劃成本）？

3.產(chǎn)品成本計算采用什么方法（分步/分批）？

4.產(chǎn)品成本核算/分析目前已細化到哪一級（按大類、品種、批次、相關項目）？

5.目前產(chǎn)品成本分析主要有哪些合適的內(nèi)容？主要有哪些分析報告？

6.是否有確立成本中心？對成本中心是否有相關考核存準？

7.目前現(xiàn)有業(yè)務流程中存在什么問題？對現(xiàn)有的業(yè)務過程希望有什么改善？

8.如果使用新的電腦系統(tǒng)，最希望系統(tǒng)能解決什么問題？

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編號：

時間：2021年x月x日書山有路勤為徑，學海無涯苦作舟頁碼：第17頁共35頁

6、設備（設備部）

系統(tǒng)冊求調研核:查問卷——IFS

資料準備

1.崗位/部門職責說明

詳見“設備部職位描述”。

2.《部門工作流程表》

詳見''設備部業(yè)務流程（圖）匯總”，此資料根據(jù)文件整理，，請在'是否使用‘一

欄中注明‘用‘或‘不用'，并在'有無新增'一欄中填寫‘無'或'新增合適的內(nèi)容'，

并準備相應業(yè)務流程程序說明及流程圖。

3.業(yè)務單證、報表樣張

詳見“設備部業(yè)務單證一覽表”，此資料根據(jù)文件整理，請在'是否使用‘一欄中

注明‘用‘或'不用'，并在‘有無新增'一欄中填寫‘無'或'新增合適的內(nèi)容，，并準

備相應單證、報表樣張。

4.相關制度、規(guī)范文件

詳見“設備部相關制度、規(guī)范文件”，此資料根據(jù)文件整理，請在'是否使用'

一欄中注明‘用‘或'不用'，并在‘有無新增'一欄中填寫‘無'或'新增合適的內(nèi)容’，

并準備相應文件。

第17頁共35頁

編號：

時間：2021年X月X日書山有路勤為徑，學海無涯苦作舟頁碼：第18頁共35頁

討論合適的內(nèi)容

***將初步答案填寫在相應問題下，待調研時，在軟件商協(xié)助下進一步修改、完善。

設備維修

1.生產(chǎn)上有哪些關鍵設備，這些設備是采用何種維護模式的

?相關計劃預修

?預防維修

2.目前各種設備的維修相關計劃是如何編制的？請簡述編制流程

3.在設備維修管理管控中，請著重描述以下方面的業(yè)務流程：

?維修工單管理管控

?設備文檔管理管控

?維修記錄管理管控

4.上述業(yè)務是否已矢用計算信息系統(tǒng)進行管理管控？

5.目前設備的運轉狀況如何？

?維修部門每月的總費用；

?單位產(chǎn)品的維修費用；

?緊急搶修次數(shù)對總修理次數(shù)的比值；

?維修停機工時與總工時的比值；

?設備實際停機時間與總可利用時間的比值；

?每月發(fā)生的預測維修次數(shù)；

?每月通過預測維修對設備加以改善的次數(shù)；

?每種預測維修技術的累計經(jīng)濟效益；

?企業(yè)設備適于預測維修的百分比；

?每月電能利用率；

6.設備使用的數(shù)據(jù)是如何收集的（手工或自動），這些數(shù)據(jù)是否已能很好地被利用？

7.如果要引入新的管理管控系統(tǒng)，對改善設備管理管控的期望有哪些？

第18頁共35頁

編號：

時間：2021年X月X日書山有路勤為徑，學海無涯苦作舟頁碼：第19頁共35頁

備件管理管控

1.請描述公司的備件采購業(yè)務流程，業(yè)務流程由哪幾部分構成？

如：請購、詢價、合同合約、訂貨、臉收、退貨、入庫、發(fā)點、付款、統(tǒng)計、分析

等

2.請描述公司備件領用的業(yè)務流程

3.備件庫存占總庫存的比例是多少？

4.各種備件庫存是如何確定的？

維護人員

1.歸屬設備管理管控的人員有多少？有哪些種類？

2.設備維修專業(yè)人員是如何管理管控的，是否對種崗位有明確的考核指標？

第19頁共35頁

編號：

時間：2021年x月x日書山有路勤為徑，學海無涯苦作舟頁碼：第20頁共35頁

7、供應（供應部）

系筑冊求調研楨查問卷——IFS

資料準備

1.崗位/部門職責說明

詳見“供應部職位描述”。

2.部門工作流程

詳見“供應部業(yè)務流程（圖）匯總二此資料根據(jù)文件整理，請在‘是否使用‘一

欄中注明‘用‘或‘不用'，并在'有無新增'一欄中求寫‘無'或'新增合適的內(nèi)容'，

并準備相應的業(yè)務流程程序說明和流程圖。

3.業(yè)務單證、報表樣張

詳見“供應部業(yè)務單證一覽表”，此資料根據(jù)文件整理，請在'是否使用'一欄中

注明‘用‘或'不用'，并在'有無新增'一欄中填寫‘無'或'新增合適的內(nèi)容'，并準

備相應單證、報表樣張。

4.相關制度、規(guī)范文件

詳見“供應部相關制度、規(guī)范文件”，此資料根據(jù)文件整理，請在'是否使用‘

一欄中注明‘用'或‘不用'，并在'有無新增'一欄中填寫‘無'或'新增合適的內(nèi)客'，

并準備相應的文件。

第20頁共35頁

編號：

時間：2021年X月X日書山有路勤為徑，學海無涯苦作舟頁碼：第21頁共35頁

討論合適的內(nèi)容

***將初步答案填寫在相應問題下，待調研時，在軟件商協(xié)助下進一步修改、完善。

材料采購

3.請描述公司的采購業(yè)務流程，業(yè)務流程由哪幾部分構成？

如：請購、詢價、合同合約、訂貨、驗收、退貨、入庫、發(fā)點、付款、統(tǒng)計、分析

等

4.材料分類，是否有對不同材料進行分類？

例如:

材料類別類別合適的內(nèi)容

A類漿板、原煤、包裝物、普通生產(chǎn)用化工料（涂布用化工料除

外的其他化工料）

B類涂布制備專用化工料（含顏料、膠粘劑、分散劑、泗滑劑、

保水劑、抗水劑、增白劑及其他輔助劑等）

C類物資造紙網(wǎng)、造紙卷、機械五金、電器、高