汽車銷售公司銷售合同審核細(xì)則?

一、總則1.目的本細(xì)則旨在規(guī)范汽車銷售公司銷售合同的審核流程，確保合同條款合法、合規(guī)、合理，保障公司和客戶的合法權(quán)益，提高公司運(yùn)營(yíng)效益，維護(hù)公司良好的商業(yè)信譽(yù)，符合公司“誠(chéng)信為本、客戶至上、高效運(yùn)營(yíng)、創(chuàng)新發(fā)展”的企業(yè)文化和經(jīng)營(yíng)理念。2.適用范圍本細(xì)則適用于汽車銷售公司與客戶簽訂的所有汽車銷售合同的審核工作，涉及公司全體參與合同簽訂及審核的員工。3.審核原則-合法性原則：合同內(nèi)容必須符合國(guó)家法律法規(guī)的規(guī)定，不得違反強(qiáng)制性法律條款。-完整性原則：合同條款應(yīng)涵蓋交易的各個(gè)關(guān)鍵要素，確保無(wú)重大遺漏。-公平性原則：合同條款應(yīng)體現(xiàn)公平公正，保障公司和客戶雙方的合理權(quán)益。-可操作性原則：合同條款應(yīng)明確、具體，具有實(shí)際可執(zhí)行性。二、組織架構(gòu)與職責(zé)劃分1.銷售部門(mén)-職責(zé)：負(fù)責(zé)初步起草銷售合同，確保合同中包含客戶基本信息、車輛信息、價(jià)格、付款方式、交付時(shí)間及地點(diǎn)等關(guān)鍵內(nèi)容。銷售顧問(wèn)在起草合同過(guò)程中，需與客戶充分溝通，明確客戶需求和期望，并對(duì)合同條款進(jìn)行初步解釋。-崗位說(shuō)明：銷售顧問(wèn)作為與客戶直接接觸的人員，要準(zhǔn)確了解客戶需求，按照公司規(guī)定的合同模板填寫(xiě)相關(guān)信息。銷售經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)銷售顧問(wèn)起草的合同進(jìn)行初步審核，檢查合同信息的完整性和準(zhǔn)確性，確保合同符合公司銷售政策。2.法務(wù)部門(mén)-職責(zé)：對(duì)銷售合同進(jìn)行全面法律審核，重點(diǎn)審查合同條款是否符合法律法規(guī)，是否存在法律風(fēng)險(xiǎn)漏洞，合同的格式和條款表述是否規(guī)范等。提供專業(yè)的法律意見(jiàn)，對(duì)可能存在法律糾紛的條款進(jìn)行修改或完善。-崗位說(shuō)明：法務(wù)專員具備專業(yè)的法律知識(shí)，負(fù)責(zé)具體的合同法律審核工作。法務(wù)經(jīng)理對(duì)重要合同或存在重大法律疑問(wèn)的合同進(jìn)行把關(guān)，協(xié)調(diào)與外部法律機(jī)構(gòu)的合作，確保公司在合同簽訂過(guò)程中遵循法律規(guī)定，避免法律風(fēng)險(xiǎn)。3.財(cái)務(wù)部門(mén)-職責(zé)：審核合同中的財(cái)務(wù)條款，包括價(jià)格、付款方式、收款時(shí)間節(jié)點(diǎn)等，確保公司的財(cái)務(wù)利益得到保障。評(píng)估客戶的信用狀況，對(duì)于分期付款客戶，確定合理的首付比例和付款期限，防范財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。-崗位說(shuō)明：財(cái)務(wù)專員負(fù)責(zé)對(duì)合同中的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行詳細(xì)核算和分析，檢查價(jià)格計(jì)算是否準(zhǔn)確，付款方式是否符合公司財(cái)務(wù)制度。財(cái)務(wù)經(jīng)理對(duì)重大合同的財(cái)務(wù)條款進(jìn)行審核，制定信用評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)，與銷售部門(mén)共同確定客戶的信用額度。4.管理層-職責(zé)：對(duì)涉及重大銷售項(xiàng)目或金額較大的合同進(jìn)行最終決策審核。從公司整體戰(zhàn)略和經(jīng)營(yíng)角度出發(fā)，考慮合同對(duì)公司運(yùn)營(yíng)效益的影響，確保合同的簽訂符合公司的發(fā)展方向。-崗位說(shuō)明：公司總經(jīng)理或主管銷售的副總經(jīng)理對(duì)重大合同進(jìn)行全面審核，綜合各部門(mén)意見(jiàn)，做出最終是否簽訂合同的決策。在審核過(guò)程中，要充分考慮公司的資源配置、市場(chǎng)策略等因素，保障公司的長(zhǎng)期利益。三、管理流程1.合同起草-銷售顧問(wèn)根據(jù)與客戶達(dá)成的銷售意向，使用公司統(tǒng)一的合同模板起草銷售合同。在起草過(guò)程中，要確保填寫(xiě)的客戶信息準(zhǔn)確無(wú)誤，包括姓名、聯(lián)系方式、身份證號(hào)碼等；詳細(xì)填寫(xiě)車輛信息，如車型、車架號(hào)、發(fā)動(dòng)機(jī)號(hào)、顏色等；明確價(jià)格、付款方式、交付時(shí)間和地點(diǎn)等關(guān)鍵條款。-銷售顧問(wèn)完成合同起草后，提交給銷售經(jīng)理進(jìn)行初步審核。銷售經(jīng)理重點(diǎn)檢查合同信息的完整性和準(zhǔn)確性，確保合同條款符合公司銷售政策，如優(yōu)惠幅度、贈(zèng)品等是否在規(guī)定范圍內(nèi)。2.部門(mén)初審-銷售經(jīng)理審核通過(guò)的合同提交給法務(wù)部門(mén)。法務(wù)專員對(duì)合同進(jìn)行全面法律審核，檢查合同條款是否符合法律法規(guī)，特別是涉及消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)、車輛質(zhì)量擔(dān)保、違約責(zé)任等方面的條款。對(duì)發(fā)現(xiàn)的法律問(wèn)題提出修改意見(jiàn)，并及時(shí)與銷售部門(mén)溝通。-合同同時(shí)提交給財(cái)務(wù)部門(mén)。財(cái)務(wù)專員對(duì)合同中的財(cái)務(wù)條款進(jìn)行審核，核算價(jià)格是否準(zhǔn)確，付款方式是否合理，收款時(shí)間節(jié)點(diǎn)是否符合公司財(cái)務(wù)制度。對(duì)于分期付款客戶，進(jìn)行信用評(píng)估，確定是否給予相應(yīng)的信用額度。-法務(wù)和財(cái)務(wù)部門(mén)完成初審后，分別出具審核意見(jiàn)，將合同及意見(jiàn)反饋給銷售部門(mén)。3.修改與完善-銷售部門(mén)根據(jù)法務(wù)和財(cái)務(wù)部門(mén)的審核意見(jiàn)，與客戶進(jìn)行溝通協(xié)商。如果客戶對(duì)修改后的條款無(wú)異議，銷售顧問(wèn)對(duì)合同進(jìn)行相應(yīng)修改完善；如果客戶提出不同意見(jiàn)，銷售部門(mén)應(yīng)與法務(wù)、財(cái)務(wù)部門(mén)再次商討，尋求合理的解決方案。-經(jīng)過(guò)修改完善后的合同再次提交給法務(wù)和財(cái)務(wù)部門(mén)進(jìn)行復(fù)核，確保修改后的合同符合審核要求。4.管理層終審-對(duì)于一般銷售合同，經(jīng)法務(wù)和財(cái)務(wù)部門(mén)復(fù)核通過(guò)后，即可由銷售經(jīng)理簽字確認(rèn)，代表公司與客戶簽訂合同。-對(duì)于重大銷售項(xiàng)目或金額較大的合同，在法務(wù)和財(cái)務(wù)部門(mén)復(fù)核通過(guò)后，提交給公司管理層進(jìn)行終審。管理層從公司整體戰(zhàn)略和經(jīng)營(yíng)角度出發(fā)，綜合考慮合同對(duì)公司運(yùn)營(yíng)效益的影響，做出最終是否簽訂合同的決策。5.合同簽訂與存檔-合同經(jīng)終審?fù)ㄟ^(guò)后，由銷售經(jīng)理或授權(quán)代表與客戶正式簽訂合同。簽訂過(guò)程中，要確保雙方簽字蓋章齊全，合同一式多份，公司和客戶各留存相應(yīng)份數(shù)。-簽訂后的合同由銷售部門(mén)負(fù)責(zé)整理歸檔，同時(shí)將合同電子文檔發(fā)送給法務(wù)、財(cái)務(wù)等相關(guān)部門(mén)備份。合同檔案應(yīng)妥善保管，便于日后查詢和查閱。四、權(quán)利與義務(wù)1.員工權(quán)利-銷售員工有權(quán)了解公司的銷售政策和合同審核流程，以便更好地為客戶服務(wù)和起草合同。在合同審核過(guò)程中，對(duì)于法務(wù)、財(cái)務(wù)等部門(mén)提出的意見(jiàn)，有權(quán)進(jìn)行合理的解釋和申辯。-法務(wù)員工有權(quán)對(duì)合同條款的合法性進(jìn)行獨(dú)立審核，提出專業(yè)的法律意見(jiàn)，不受其他部門(mén)的干擾。在發(fā)現(xiàn)合同存在法律風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，有權(quán)要求銷售部門(mén)進(jìn)行修改完善。-財(cái)務(wù)員工有權(quán)對(duì)合同中的財(cái)務(wù)條款進(jìn)行嚴(yán)格審核，根據(jù)公司財(cái)務(wù)制度和客戶信用狀況，提出合理的付款方式和信用額度建議。對(duì)于不符合財(cái)務(wù)規(guī)定的合同條款，有權(quán)要求銷售部門(mén)進(jìn)行調(diào)整。2.員工義務(wù)-銷售員工有義務(wù)準(zhǔn)確、完整地起草銷售合同，如實(shí)反映客戶需求和交易內(nèi)容。在合同審核過(guò)程中，積極配合法務(wù)、財(cái)務(wù)等部門(mén)的工作，及時(shí)溝通客戶意見(jiàn)，按照審核意見(jiàn)對(duì)合同進(jìn)行修改完善。-法務(wù)員工有義務(wù)為公司提供專業(yè)的法律支持，確保合同條款合法合規(guī)，防范法律風(fēng)險(xiǎn)。對(duì)公司員工進(jìn)行法律知識(shí)培訓(xùn)，提高員工的法律意識(shí)。-財(cái)務(wù)員工有義務(wù)嚴(yán)格執(zhí)行公司財(cái)務(wù)制度，對(duì)合同中的財(cái)務(wù)條款進(jìn)行認(rèn)真審核，保障公司的財(cái)務(wù)利益。及時(shí)向銷售部門(mén)反饋財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)信息，協(xié)助制定合理的收款計(jì)劃。3.客戶權(quán)利-客戶有權(quán)要求銷售公司提供詳細(xì)、準(zhǔn)確的合同條款解釋，確保對(duì)合同內(nèi)容充分理解。在合同簽訂前，有權(quán)對(duì)合同條款提出合理的修改意見(jiàn)，與銷售公司進(jìn)行協(xié)商。-客戶有權(quán)要求銷售公司按照合同約定提供合格的車輛及相關(guān)服務(wù)，在車輛質(zhì)量、交付時(shí)間等方面得到保障。4.客戶義務(wù)-客戶有義務(wù)如實(shí)提供個(gè)人信息和相關(guān)資料，確保合同簽訂的真實(shí)性和合法性。按照合同約定的付款方式和時(shí)間節(jié)點(diǎn)按時(shí)支付購(gòu)車款項(xiàng)。-客戶有義務(wù)遵守合同約定的其他條款，如不得擅自變更車輛配置、不得違反車輛使用規(guī)定等。五、監(jiān)督與獎(jiǎng)懲機(jī)制1.監(jiān)督機(jī)制-設(shè)立專門(mén)的合同監(jiān)督小組，由法務(wù)、財(cái)務(wù)和行政部門(mén)人員組成。定期對(duì)銷售合同的審核和簽訂情況進(jìn)行檢查，包括合同條款的執(zhí)行情況、檔案管理情況等。-建立內(nèi)部投訴渠道，鼓勵(lì)員工和客戶對(duì)合同審核過(guò)程中存在的問(wèn)題進(jìn)行投訴和反饋。對(duì)于投訴和反饋的問(wèn)題，及時(shí)進(jìn)行調(diào)查處理，并將處理結(jié)果反饋給投訴人。2.獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制-對(duì)于在合同審核工作中表現(xiàn)突出的員工，如及時(shí)發(fā)現(xiàn)重大法律風(fēng)險(xiǎn)或財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，為公司避免損失的，給予一定的物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)和精神表彰。-對(duì)能夠積極推動(dòng)合同審核流程優(yōu)化，提高工作效率和質(zhì)量的員工，給予相應(yīng)的獎(jiǎng)勵(lì)，如獎(jiǎng)金、晉升機(jī)會(huì)等。3.懲罰機(jī)制-對(duì)于因工作失誤導(dǎo)致合同條款存在重大漏洞或錯(cuò)誤，給公司造成損失的員工，視情節(jié)輕重給予相應(yīng)的處罰，包括警告、罰款、降職、辭退等。-對(duì)于違反公司合同審核流程，擅自簽