PAGE單項驗(yàn)證綜合性評價表CCP編號：原料接收監(jiān)控人：陳賡關(guān)鍵限值的控制現(xiàn)場觀測，并對員工能否對關(guān)鍵限值監(jiān)控進(jìn)行描述：于2020.9.26，在原料倉待檢區(qū)，原料檢驗(yàn)員抽檢原料—蝦，在現(xiàn)場檢查原料的色狀、香氣、香味，回實(shí)驗(yàn)室做相關(guān)的理化實(shí)驗(yàn)并填寫《原料檢驗(yàn)報告》。把檢驗(yàn)報告發(fā)給相關(guān)的工作人員。監(jiān)控的實(shí)施監(jiān)控人是否在崗是頻率是否相符是監(jiān)控工具是否正常使用是監(jiān)控對象是否正確是記錄復(fù)查記錄是否正確是記錄是否真實(shí)是復(fù)核人是否及時審核是是否被及時收集歸檔是驗(yàn)證總結(jié)驗(yàn)證結(jié)論：經(jīng)驗(yàn)證，原料驗(yàn)收符合關(guān)鍵限值的控制。驗(yàn)證人：駱愛琴驗(yàn)證日期：2020.9.26控制措施組合確認(rèn)/驗(yàn)證記錄表確認(rèn)/驗(yàn)證內(nèi)容控制措施組合的有效性確認(rèn)/驗(yàn)證時間2020年9月26日確認(rèn)/驗(yàn)證的方式現(xiàn)場檢查、查看相關(guān)記錄確認(rèn)/驗(yàn)證項目確認(rèn)/驗(yàn)證要點(diǎn)確認(rèn)/驗(yàn)證情況1.原料驗(yàn)收2.配料向供方取合格證明及通過OPRP控制,HACCP控制通過現(xiàn)場查看配料操作及OPRP控制符合符合參加確認(rèn)人員：駱愛琴、張國遠(yuǎn)、鄭如文、馬法增、陳賡結(jié)論：經(jīng)驗(yàn)證控制措施組合有效。備注：溝通有效性驗(yàn)證記錄溝通渠道的設(shè)置采購-生產(chǎn)—品管—銷售溝通的實(shí)施渠道是否暢通是收集的信息是否真實(shí)準(zhǔn)確是信息是否整理分析是信息是否反饋到相關(guān)部門是食品安全小組是否獲得必要的信息是信息是否作為管理體系和管理評審的輸入是記錄復(fù)查記錄是否正確是記錄是否真實(shí)是復(fù)核人是否及時審核是是否被及時收集歸檔是驗(yàn)證總結(jié)驗(yàn)證結(jié)論：經(jīng)驗(yàn)證，溝通渠道有效符合要求。驗(yàn)證人：駱愛琴驗(yàn)證日期：2020.9.26人員管理和培訓(xùn)驗(yàn)證記錄人員管理和培訓(xùn)制度的適宜性對各部門人員進(jìn)行培訓(xùn)，對其意識和要求符合性進(jìn)行確認(rèn)和技能考評，最后驗(yàn)證培訓(xùn)效果。人力資源的適宜性管理人員是否滿足要求是技術(shù)人員是否滿足要求是操作人員是否滿足生產(chǎn)需要是招聘的實(shí)施招聘的方式網(wǎng)上招聘，現(xiàn)場招聘，招聘會招聘的效果符合要求培訓(xùn)的實(shí)施食品安全小組是否經(jīng)過培訓(xùn)是技術(shù)人員是否經(jīng)過培訓(xùn)是質(zhì)量和食品安全意識是否提高是培訓(xùn)是否達(dá)到預(yù)定的效果是記錄復(fù)查記錄是否正確是記錄是否真實(shí)是復(fù)核人是否及時審核是是否被及時收集歸檔是驗(yàn)證總結(jié)驗(yàn)證結(jié)論：經(jīng)驗(yàn)證，人