某織布廠

隱患排查治理體系實施指南

編制:

審核:

批準:

2022年1月

目錄

1適用范圍...............................................................................

2編制依據(jù)...............................................................................

3術(shù)語和定義............................................................................

3.1事故隱患........................................................................

3.2隱患分級........................................................................

3.3隱患排查........................................................................

3.4隱患治理........................................................................

3.5隱患信息........................................................................

4總體要求、目標與原則..................................................................

5職責分工...............................................................................

5.1組建團隊............................................................................

5.2職責............................................................................

6信息收集...............................................................................

7事故隱患排查內(nèi)容......................................................................

8排查周期...............................................................................

9隱患排杳點分配操作....................................................................

10事故隱患排查的標準...................................................................

11事故隱患分級.........................................................................

12事故隱患治理.........................................................................

12.1事故隱患治理原則與程序........................................................

12.2事故隱患治理的實施............................................................

13事故隱患治理效果驗證.................................................................

14持續(xù)改進.............................................................................

15記錄管理.............................................................................

16信息交流.............................................................................

17公告警示.............................................................................

附件1：隱患排查治理清單...........................................................

附件2：隱患排查治理記錄...........................................................

附件3：隱患排查治理公示.........................................................19

附件4：隱患排查治理通知單.........................................................

附件5：一般隱患登記及整改箱號審批表..............................................

附件6：重大安全生產(chǎn)隱患登記及整改銷號審批表......................................

附件7：事故隱患分類匯總表.........................................................

附件8：事故隱患排查治理程序框圖...................................................

附錄：昌樂縣興信包裝制品加工部隱患排查策劃分配表.................................

某織布廠事故隱患

排查治理體系實施指南

1適用范圍

為落實省、市政府關(guān)于建立完善風險管控和隱患排查治理雙重預防機

制的要求，特制定本指南。本指南規(guī)定了某織布廠（以下簡稱本廠）落實

隱患排查治理工作各項要求的指導性方法和實施建議。通過本廠獲得的風

險信息，實施隱患分級排查，使隱患排查點具體化，切實落實黨和政府有

關(guān)隱患排查治理的各項要求，使本廠安全生產(chǎn)主體責任更加明確，以達到

持續(xù)提升本廠本質(zhì)安全水平，遏制各類安全生產(chǎn)事故的目的。

本指南適用于本廠隱患排查治理體系建設，不論其規(guī)模、類型、位置

和成熟程度，與《某織布廠風險分級管控體系實施指南》共同構(gòu)成風險分

級管控和隱患排查治理兩個體系的實施指南。

2編制依據(jù)

2.1《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》（主席令第13號）

2.2《中華人民共和國職業(yè)病防治法》（主席令第52號）

2.3《山東省安全生產(chǎn)條例》（2017年5月1日）

2.4《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》（安監(jiān)總局令第16號）

2.5《職業(yè)健康安全管理體系要求》（GB/T28001-2011）

2.6《生產(chǎn)過程危險利有害因素分類與代碼》（GB/T13861-2009）

2.7《山東省生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)主體責任規(guī)定》（省政府303號令）

2.8《危險化學品重大危險源辨識》（GB18218-2009）

1

2.9《企業(yè)安全生產(chǎn)標準化評定標準》

2.10《關(guān)于建立完善風險管控和隱患排查治理雙重預防機制的通知》（魯

政辦字（2016）36號）

2.11《關(guān)于深化安全生產(chǎn)隱患大排查快整治嚴執(zhí)法集中行動推進企業(yè)安

全風險管控工作的通知》（魯安發(fā)（2016）16號）

2.12《加快推進安全生產(chǎn)風險分級管控與隱患排查治理兩個體系建設工

作方案》（魯安辦發(fā)（2016）10號）

2.13《企業(yè)傷亡事故分類》（GB6441-1986）

2.14其它有關(guān)的要求等

3術(shù)語和定義

下列術(shù)語和定義適用于本指南。

3.1事故隱患

是指生產(chǎn)經(jīng)營單位違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標準、規(guī)程和安

全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定，或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營活動中存在可能導致

事故發(fā)生的物的危險狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷。（引自《安

全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》國家安全監(jiān)管總局令第16號）

3.2隱患分級

隱患的分級是以隱患的整改、治理和排除的難度及其影響范圍為標準

的，可以分為一般事故隱患和重大事故隱患。其中：

一般事故隱患，是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱

"串8O

2

重大事故隱患，是指危害和整改難度較大，應當全部或者局部停產(chǎn)停

業(yè)，并經(jīng)過一定時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使

生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患。

3.3隱患排查

廠在風險分級管控基礎(chǔ)上，針對風險分級管控清單，結(jié)合國家法律法

規(guī)有關(guān)要求，形成隱患排查治理標準，明確各部門、各崗位、各設備設施

排查范圍和要求，組織安全生產(chǎn)管理人員、工程技術(shù)人員和其他相關(guān)人員

對本單位的事故隱患進行排查，并對排查出的事故隱患，按照事故隱患的

等級進行登記，建立事故隱患信息檔案。

3.4隱患治理

隱患治理就是指消除或控制隱患的活動或過程。包括對排查出的事故

隱患按照職責分工明確整改責任，制定整改計劃、落實整改資金、實施監(jiān)

控治理和復查驗收的全過程。

3.5隱患信息

是指包括隱患名稱、位置、狀態(tài)描述、可能導致后果及其嚴重程度、

治理目標、治理措施、職責劃分、治理期限等信息的總稱。廠對事故隱患

信息應建檔管理。

4總體要求、目標與原則

目標：建立并落實從廠主要負責人到從業(yè)人員的事故隱患排查治理責

任制，建立起全員參與、全崗位覆蓋、全過程銜接的閉環(huán)管理隱患排查治

理機制，實現(xiàn)隱患自查自改自報常態(tài)化，并及時發(fā)現(xiàn)、及時消除各類安全

生產(chǎn)隱患，保證廠安全生產(chǎn)。

3

原則：按照“誰主管、誰負責”和“全員、全過程、全方位、全天候”

的原則，全面排查廠事故隱患。事故隱患的排查要和日常安全檢查、危險

源辨識結(jié)果等相結(jié)合C

總體要求：以風險為關(guān)注點，對風險進行分級管控，建立以風險為核

心的隱患分級排查和分級治理的安全管控模式，形成全員、全過程、全方

位的立體綜合隱患排查治理體系，從而達到控制廠安全風險特別是重大安

全風險的目的。

5職責分工

5.1組建團隊

成立廠主要負責人為組長的體系建設和運行領(lǐng)導小組，成員包括分管

領(lǐng)導、部門安全負責人、安全管理小組負責人、技術(shù)及工藝負責人，指導

和協(xié)調(diào)體系建設的各項工作。

各車間成立體系建立工作小組，負責本區(qū)域體系建設的實施：后勤科

室部門做為一個風險點成立小組，負責辦公區(qū)域體系建設的實施。

各專業(yè)部門和基層單位應結(jié)合廠實際，成立各級體系建立工作小組，

負責本區(qū)域的體系建設的實施。

基層單位各級管理人員、安全管理人員、專業(yè)人員、崗位員工等應全

面參與隱患排查活動的實施中，確保隱患排查活動涉及公司各區(qū)域、場所、

崗位、各項作業(yè)活動卻管理活動，使風險得到全面控制。

5.2職責

5.2.1廠主要負責人職責：

(1)對隱患排查治理體系的有效性應承擔責任.

4

(2)確保可獲得建立、實施、保持和改善隱患排查治理體系所需的資

源(包括人力資源和專門技能、方法、監(jiān)測工具或儀器、信息系統(tǒng)、技術(shù)

與財務等)。

(3)明確涉及各部門、各崗位安全職責與責任

(4)確保全員參與隱患排查治理

(5)掌握二級以上風險分布情況、可能發(fā)生的后果、典型控制措施及

可能存在的隱患。

5.2.2廠安全管理部門主要負責：

(1)起草體系建設工作方案和有關(guān)體系文件。

(2)協(xié)調(diào)和調(diào)度各專業(yè)工作組分工任務開展情況，并及時向領(lǐng)導匯報。

(3)掌握二級以上風險分布情況、可能發(fā)生的后果、典型控制措施及可

能存在的隱患。

(4)負責本指南的組織實施、指導和監(jiān)督檢查。

(5)負責組織廠隱患排查工作的開展。

(6)負責對重大隱患的匯總、評估，監(jiān)督各責任單位落實隱患整改措施,

定期向領(lǐng)導匯報重大事故隱患整改進展情況，并對事故隱患排查治理實施

過程進行督查、考核等工作。

5.2.3各專業(yè)管理部門按專業(yè)職責：

(1)檢查、督促、協(xié)調(diào)本專業(yè)重大事故隱患的整改工作。

(2)負責落實重大事故隱患掛牌督辦工作。

(3)掌握三級以上風險分布情況、可能后果、典型控制措施及可能存在

的隱患。

5.2.4各生產(chǎn)車間是事故隱患排查治理的責任主體，掌握四級以上風險分

布情況、可能后果、典型控制措施及可能存在的隱患。具體負責所轄范圍

5

內(nèi)各類事故隱患的排查治理，負責組織一般事故隱患的評估，并對自行管

理的事故隱患進行整改、驗證等工作。

5.2.5崗位人員應掌握本崗位涉及的風險分布情況、風險后果、可能存在

的隱患及典型控制措施等相關(guān)知識。

6信息收集

在隱患排查之前收集相關(guān)必要的信息。為全面隱患排查，徹底治理隱

患打下基礎(chǔ)。廠的隱患排查方法和隱患治理的所需信息可包括(但不限于)

以下內(nèi)容：

(1)安全和職業(yè)衛(wèi)生法律、法規(guī)、規(guī)章、標準、規(guī)程、規(guī)范；

(2)已識別的危險源信息，對應的措施；

(3)規(guī)章制度、操作規(guī)程；

(4)物料清單、產(chǎn)品規(guī)范、化學品安全說明書(MSDS)

(5)上級安監(jiān)部門檢查提出的問題及要求；

(6)事故案例；

(7)本廠以往的事故、事件；

(8)設備資料及技術(shù)說明書；

(9)安全、職業(yè)衛(wèi)生評價及檢測報告、特種設備檢測報告；

(10)外協(xié)或外包的類型(如建設施工、設備大修等)；

(11)本廠的平面布置、管網(wǎng)圖、物料清單等基礎(chǔ)資料等。

7事故隱患排查內(nèi)容

7.1以危險源為隱患排查的對象。根據(jù)《廠風險分級管控實施指南》的要

求，廠組織實施危險源辨識、風險評價、典型措施制定和風險分級，確定

6

一?四級風險，形成了《危險源辨識與風險評價信息一覽表》，表中所列

危險源即為隱患排查的對象，即“排查點”,該“排查點”是廠內(nèi)分級排

查和日常安全檢查的關(guān)注點。

7.1.1廠隱患排查內(nèi)容：通常風險級別為二級的風險所涉及的危險源。

7.1.2車間隱患排查內(nèi)容，可根據(jù)所管轄區(qū)域隱患排查的數(shù)量、風險等級、

分布等因素，進行重點關(guān)注，側(cè)重于風險較高的危險源的隱患排查，而不

一定面面俱到，但應確保區(qū)域內(nèi)所有風險均能得到監(jiān)控。

7.1.3班組(崗位)級：除專業(yè)能力或設備能力不足導致無法實施排查的

危險源，將本班組內(nèi)所有的設施、設備、作業(yè)過程、人員(含外來人員)

等風險所涉及的危險源均可設為排查點。

7.2如廠無能力實施，或法規(guī)規(guī)定由專門機構(gòu)實施的檢驗檢測手段實施隱

患排查，公司可委托外部專業(yè)機構(gòu)實施，如避雷系統(tǒng)檢測、特種設備檢測

等。

7.3除此外，隱患排查還需要與公司日常管理、專項檢查和監(jiān)督檢查等工

作相結(jié)合，主要有以下方式：

(1)日常隱患排查。日常隱患排查是指部門、班組、崗位員工的交接

班檢查和班中巡回檢查，以及基層單位領(lǐng)導和工藝、設備、電氣、儀表、

安全等專業(yè)技術(shù)人員的日常性、周期性檢查。

(2)綜合性隱患排查。綜合性隱患排查是指以保障安全生產(chǎn)為目的，

以安全責任制、各項專業(yè)管埋制度和安全生產(chǎn)管埋制度落實情況為重點，

由各相關(guān)專業(yè)和部門共同參與的全面檢查。

(3)專業(yè)性隱患排查o專業(yè)隱患排查主要根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)及

相關(guān)規(guī)定、季節(jié)特點及實際情況，由歸口專業(yè)管理部門針對專業(yè)活動、過

程、裝置、設施、設備、物料等風險所涉及的危險源進行檢查。

7

專項隱患排查主要是針對電氣設備、高溫金屬冶煉、煤氣、高溫金屬

吊運、鍋爐、壓力容器、消防設施、危險易燃易爆物品等作業(yè)的危險源進

行檢查。專項隱患排查要制定工作方案，隱患排查工作方案中應明確排查

的要求，如：組織人員、采取預定的排查方式、方法，排查的范圍、工作

程序等。

(4)季節(jié)性隱患排查。季節(jié)性隱患排查是指根據(jù)各季節(jié)特點開展的

專項隱患檢查，主要包括：

a.春季以防火、防靜電、防風、防觸電、防解凍泄漏、防解凍坍塌為

重點；

b.夏季以防火、防雷、防臺風、防洪、防暑降溫、防食物中毒為重點;

c.秋季以防火、防靜電為重點；

d.冬季以防火、防爆、防雪、防凍、防滑、防靜電為重點。

(5)重大活動及節(jié)假日前隱患排查。重大活動及節(jié)假日前隱患排查主

要是指在重大活動和節(jié)假日前，對生產(chǎn)是否存在異常狀況和隱患、備用設

備狀態(tài)、備品備件、生產(chǎn)及應急物資儲備、設備維護保養(yǎng)安排、廠保衛(wèi)、

應急工作等進行的檢查，特別是要對節(jié)日期間干部帶班值班、設備維修搶

修工作安排、備件及各類物資儲備和應急工作進行重點檢查。

(6)事故類比隱患排查。事故類比隱患排查是對廠內(nèi)和同類廠發(fā)生事

故后的舉一反三的安全檢查。

(7)聘請專家隱患排查。

(8)各級主要負責人履職排查。各級主要負責人履職排查是指各級領(lǐng)

導按照崗位責任制的要求組織的檢查。專兼職安全員、其他管理人員等日

常安全監(jiān)督檢查時，可參照已識別的風險點中的危險源控制情況進行抽

查，并形成記錄。

8

8排查周期

根據(jù)風險特性及危險源確定隱患排查周期，廠管理小組每月進行一次

綜合性隱患排查，各專業(yè)小組每季度進行一次專業(yè)性隱患排查，車間級至

少每月一次，由廠長或分管廠領(lǐng)導帶隊進行一次隱患排查；車間級隱患排

查可根據(jù)各自不同的生產(chǎn)工藝特點，在保證安全生產(chǎn)的前提下，每周進行

一次；班組要在班前、班中、交班前認真進行檢查巡查。隱患排查周期可

根據(jù)安全形勢的變化、上級主管部門要求等情況，增加隱患排查的頻次。

涉及季節(jié)性、節(jié)假日、檢修、搶修、開停機等間斷性出現(xiàn)的風險，可針對

其特點制定專項排查表C

9隱患排查點分配操作

9.1將識別的風險點及危險源分配至公司級、專業(yè)級、車間、班組（崗位），

形成各級別隱患排查對象，建議推薦使用（表9—1）所列格式，使用Excel

表格的篩選功能進行篩選后匯總，形成各級別隱患排查表。具體步驟如下：

將《危險源辨識與風險評價信息一覽表》中的作業(yè)劃分、危險源、控

制措施、可能的事故、風險等級信息復制到Excel表中，增加“基層組織

排查”、“專業(yè)組織排查”、“廠排查”等欄目，形成帶有風險點信息的

表9—1格式的Excel表，組織相關(guān)層次人員實施，對各危險源逐條確定,

所在列對應的風險（即：勾劃“）選出來，在相應的周期確定排查周

期。隱患排查分配表示例（表9-1）

9

專業(yè)組織檢查

基層組織檢查公司排查

作作風

危UL1

業(yè)業(yè)險|xj車設工生

險

區(qū)步等位周間厝分周備周藝周產(chǎn)周消周安周公

源周期

域驟級班期工卻廠期設期技期運期防期全期司

組段施術(shù)行

9.2排查點分配說明

同一條風險較高的危險源，可能涉及廠級、專業(yè)、基層組織多級排查,

只是周期可能不同。

上一級組織的排查，可隨時增加隱患排查的范圍和內(nèi)容，以驗證下級

組織排查實施的有效性，如廠級組織排查可通過抽查專業(yè)組織排查的內(nèi)

容，驗證專業(yè)排查的效果，以進行隱患排查效果的考核。有法律法規(guī)規(guī)定

時，所確定排查周期，其時間間隔不能超過法律法規(guī)規(guī)定的要求。

9.3隱患排查表

根據(jù)隱患排查分配表，篩分各級需排查的風險、危險源后，形成各

級、各崗位《隱患排查表》（參見附表D。

10事故隱患排查的標準

隱患排查治理標準是依據(jù)安全生產(chǎn)相關(guān)的法律、法規(guī)、規(guī)章、標準、

規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度，結(jié)合生產(chǎn)經(jīng)營單位的行業(yè)特點，摘錄出違反上

述法律、法規(guī)、標準、規(guī)章等條款的，且在生產(chǎn)經(jīng)營活動中存在可能導致

10

事故發(fā)生的物的危險狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷，通過隱患列

舉描述項,實現(xiàn)對特定類型生產(chǎn)經(jīng)營單位隱患的歸納。

根據(jù)隱患分類的原則，隱患分管理事故類隱患和現(xiàn)場事故類隱患。

管理事故類隱患主要是針對生產(chǎn)經(jīng)營單位資質(zhì)證照、安全生產(chǎn)管理機

構(gòu)及人員、安全生產(chǎn)責任制、安全生產(chǎn)管理制度、安全操作規(guī)程、教育培

訓、安全生產(chǎn)管理檔案、安全生產(chǎn)投入、應急救援、特種設備基礎(chǔ)管理、

職業(yè)衛(wèi)生基礎(chǔ)管理、相關(guān)方基礎(chǔ)管理、其他基礎(chǔ)管理等方面存在的缺陷。

現(xiàn)場管事故類隱患主要是針對特種設備現(xiàn)場管理、生產(chǎn)設備設施、場

所環(huán)境、從業(yè)人員操作行為、消防安全、用電安全、職業(yè)衛(wèi)生現(xiàn)場安全、

有限空間現(xiàn)場安全、輔助動力系統(tǒng)、相關(guān)方現(xiàn)場管理、其他現(xiàn)場管理等方

面存在的缺陷。

是否是隱患，應以該危險源的風險是否達到了廠“不可承受”的水平,

即是否為“不可承受風險”。具體判定時應考慮以下方面：

令違反法律、法規(guī)、規(guī)章、標準、規(guī)程、規(guī)范的要求；

＜不符合針對風險制定的“典型控制措施”；

今不符合主管部門及各級安全監(jiān)管部門提出的特定要求；

＜不符合廠制定的管理制度、操作規(guī)程的要求；

令違反廠采取的且證明有效的安全和職業(yè)衛(wèi)生管理措施；

令廠在安全管理方面的追求；

今其他。

11

11事故隱患分級

11.1分級：根據(jù)《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》（國家安監(jiān)總

局第16號令）規(guī)定，按危害和整改難度大小，事故隱患分為兩級：一般

事故隱患和重大事故隱患。

一、二級風險對應的隱患為重大隱患，三、四級風險對應的隱患為一

般隱患。不同級別隱患分別實施登記跟蹤管理。風險等級直接引用于《危

險源辨識與風險評價信息一覽表》。

注：一級（廠級）重大事故隱患是指屬廠及各部門管理職責范圍內(nèi)的

隱患或需要廠協(xié)調(diào)或立項治理的隱患；或者可能造成死亡1人或者3人以

上重傷，或者50萬元以上直接經(jīng)濟損失，且整改難度很大，需全部或核

心生產(chǎn)部分停產(chǎn)停業(yè)，經(jīng)過一段時間整改治理方能排除的隱患，或者因外

部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患。

11.2以下情況可直接判定為重大事故隱患：

（1）新建、改建、擴建建設項目的安全生產(chǎn)設施、職業(yè)病防治設施未

按照依法批準的設計組織施工。

（2）風險評價出的不可承受的風險。

（3）易燃、可燃液體、氣體儲罐未按規(guī)定設置固定滅火、冷卻設施。

（4）同一區(qū)域有兩類以上特種設備、設施未按規(guī)定檢測、檢驗或兩種

以上特種作業(yè)人員無證上崗。

（5）國家淘汰、禁止使用工藝、設備。

（6）重大危險源的主要設備及主要安全設施存在的隱患。

（7）人員密集場所（9人以上）重要的安全設施的隱患。

（8）因外部因素造成的難以整改的隱患，

12

（9）市級以上主管部門檢查的隱患。

12事故隱患治理

12.1事故隱患治理原則與程序

治理的原則：隱患治理實行分級治理，逐級負責制。既崗位能解決的

不推給班組，班組能解決的不推給車間，車間能解決的不推給廠。

程序：遵循“發(fā)現(xiàn)一評估f確定治理責任單位一落實整改一整改反饋

一組織驗證”的流程對事故隱患實施閉環(huán)管理。

12.2事故隱患治理的實施

12.2.1一般事故隱患治理：

隱患排查人員向存在隱患的部門、車間、班組下發(fā)《隱患排查治理通

知單》（參照附表2）。由隱患整改責任單位負責人或班組立即組織整改,

明確整改責任人、整改要求、整改時限等內(nèi)容。

12.2.2重大事故隱患治理：

一級（廠級）重大事故隱患的治理實行廠掛牌督辦，并要制定《一級

重大事故隱患治理方案》（見附件1）,下達《一級（廠級）重大事故隱

患掛牌督辦通知書》（見附件2）,按照方案的要求進行治理。

所有的隱患排查治理都要登記在《事故隱患分類匯總表》（見附表4）

13事故隱患治理效果驗證

13.1一般性事故隱患和重大事故隱患的效果驗證由產(chǎn)權(quán)單位負責驗收。

一般事故隱患要按照《一般隱患登記及整改消號審批》（附表3）的要求

進行驗證，13.2一級（廠級）重大事故隱患的效果驗證.由廠設備安全部

13

組織相關(guān)部門、車間、人員進行驗收，驗收合格經(jīng)公司總經(jīng)理簽字確認后

向監(jiān)管部門提交《重大隱患登記及整改消號審批表》（附表4）,申請隱

患驗收及關(guān)閉銷號。并將整改情況記錄在《事故隱患分類匯總表》（見附

表5）。

13.3整改驗收所使用的表格，可延用公司原有行之有效的表格和程序，

也可重新自行設計。

14持續(xù)改進

廠應定期對隱患排查治理體系進行評審?；谙率龈鞣矫娴挠绊憗砜?/p>

慮隱患排查治理體系評審時間安排和頻次，但每年應不少于一次：

——法律法規(guī)的變化；

一一新風險的相應需求；

——廠自身所產(chǎn)生的變更需求；

——外部因素；

——檢查、事故事件、緊急情況或應急程序測試結(jié)果的反饋影響；

——控制技術(shù)的進步。

當現(xiàn)有的隱患排查治理體系依然有效時，可無須實施新的改進措施，

反之，必須及時更新，重新全部或部分策劃隱患排查治理體系并實施。

評審的實施可結(jié)合廠安全管理小組或安全生產(chǎn)會議進行，也可單獨進

行。也可結(jié)合職業(yè)健康安全管理體系的管理評審或安全生產(chǎn)標準化體系評

審一起進行。

評審結(jié)果的內(nèi)容及結(jié)論、以及確定的措施等內(nèi)容應做好記錄。

14

15記錄管理

15.1記錄結(jié)果并將記錄結(jié)果形成隱患排查治理檔案，形成“一企一冊”。

15.2隱患排查治理檔案應包括：

。隱患排查治理體系相關(guān)制度或規(guī)范

＜隱患排查治理責任小組

令隱患排查治理獎懲制度

令隱患排查治理清單（包括廠、車間、崗位）

。隱患排查治理記錄表

。隱患排查治理公示

＜隱患排查治理通知單

令隱患登記及整改消號審批表

令隱患分類匯總表等。

記錄應字跡清楚，標識明確，具備可追溯性。

16信息交流

廠應明確需交流、公布、警示的內(nèi)容、對象及時機。結(jié)合職業(yè)健康安

全管理體系中的信息、溝通與協(xié)商有關(guān)的程序文件或制度執(zhí)行。

17公告警示

17.1隱患排查人員將各類隱患排查結(jié)果填入《隱患排查表》（附表1）,

及時上報廠隱患排查主管部門。

17.2廠隱患排查主管部門對上報的事故隱患排查治理情況進行匯總，填寫

《事故隱患分類匯總表》（附表5）、分析統(tǒng)計、實施獎懲。

15

17.3廠應將排查出來的隱患錄入主管部門“隱患排查治理信息系統(tǒng)”，并

按規(guī)定要求及時予以整改，切實履行隱患自查自改自報主體責任。

17.4廠應通過《隱患排查治理公示牌）〉（附件3）的形式將隱患排查治理

情況在廠內(nèi)部進行公示。

16

附件1:隱患排查治理清單

單位名稱：某織布廠級別:

排

排查$

排查排查排查風險

記

別

類

序號錄備注

內(nèi)容依據(jù)周期等級

附件2：隱患排查治理記耒

檢查檢查

檢查區(qū)域

類型時間

檢查人員

檢查記錄

序

檢查發(fā)現(xiàn)處置時間

號責任部門

區(qū)域問題措施要求

17

附件3：隱患排查治理公示（年月)

某織布廠

隱患排查治理公示牌

序號隱患內(nèi)容所在區(qū)域整改要求責任人完成時間

18

附件4：隱患排查治理通知單

被通知單位

檢查通知

檢查類型時間

部門

隱患詳情及要求

整改

排查

序

隱患隱患整改

時間

據(jù)

依

號

類型描述要求

19

附件5：一般隱患登記及整改銷號審批表

整改責

責任單位

任人

隱患名稱地點

整改完

發(fā)現(xiàn)時間

成時間

隱患情況

整改情況

單位分管

領(lǐng)導意見

附件6：重大安全生產(chǎn)隱患登記及整改銷號審批表

隱患編號：

單位名稱單位負責人

隱患名稱隱患類型

發(fā)現(xiàn)時間治理完成忖限

20

隱患概況：（包括隱患

形成原因、可能影響范

圍、造成的死亡人數(shù)、

造成的職業(yè)病人數(shù)、造

成的直接經(jīng)濟損失）

主要治理方案：（包括

治理措施、所需資金、

完成時限、治理期間采

取的防范措施和應急措

施）

整改情況

單位分管領(lǐng)導意

見

單位主要

負責人意見

監(jiān)管部門意

見

附件7：事故隱患分類匯總表

單位：類別：年月日

隱

隱患

整改

整

序

發(fā)

隱改整改整改整改

號

基本

目標

患

現(xiàn)

責

任

患督辦完成完成

情況

要求

地

時

朝

位

址

間名單位情況時間

責

及

人

稱任及責

任人

附件8：事故隱患排查治理程序框圖

22

事故隱患排查治理程序

23

附表1:隱患排查表

撲查主體：排查人:排查口期：年月口

作

作

風排

業(yè)

業(yè)

可能導險

危險典型控制措查是否存隱患描隱患

區(qū)

活

致的后等

源施周在隱患述級別

域

動

果級

期

注：

1、排查主體分為：廠級、專業(yè)級（含機電、設備、測量、生產(chǎn)、消防等）、車間級、班組

級、崗位級；

2、排查人指排查實施人；

3、作業(yè)區(qū)域、作業(yè)活動、風險點、可能導致的后果、風險等級、典型控制措施直接引用《危

險源辨識與風險評價信息表》；

4、隱患級別分為重大除患和一般隱患，一、二級風險對應的隱患為重大隱患，三、四級風險

點對應的隱患為一般隱患。

24

附錄：某織布廠隱患排查策劃分配表

序辨識辨識內(nèi)容（危險事故管控排查周期

風險點夫型主要控制措施

'弓對象因素）層級

班組崗位周期廠級周期

機械傷

害、物升機前檢杳機

作業(yè)前未檢查

1生產(chǎn)車間織布機體打器和電源完好班組A*

機器完好情況c

擊、觸情況.

電

機械傷

定期維護機

害、物

作業(yè)區(qū)未設置器.在機器上

2生產(chǎn)車間織布機體打班組■JA*

警示標識或工作區(qū)設置c

擊、觸

標識

電

機械傷定期維護機

害、物器，保證機器

機器無降噪措

3生產(chǎn)車間織布機體打轉(zhuǎn)動和傳動部班組■JA*

施c

擊、噪件運動靈活，

聲聾設置標識

機械傷

害、物開機前檢查機

作業(yè)前未檢查

4生產(chǎn)車間掛布機體打器和電源完好班組■JA*

機器完好情況c

擊、觸情況

電

機械傷

定期維護機

開機前檢查機害、物

器.在機器上

5生產(chǎn)車間掛布機器和電源完好體打丁級A*c

或工作區(qū)設置

情況.擊、觸

標識

電

機械傷定期維護機

害、物器，保證機器

機器無降噪措

6生產(chǎn)車間掛布機體打轉(zhuǎn)動和傳動部丁級■JA*

施c

擊、噪件運動靈活，

聲聾設置標識

機械傷

害、物開機前檢查機

作業(yè)前未檢查

7生產(chǎn)車間驗布機體打器和電源完好班組VA*

機器完好情況c

擊、觸情況

電

機械傷

定期維護機

害、物

作業(yè)區(qū)未設置襦.在機器上

8生產(chǎn)車間驗布機體打班組A*

警示標識或工作區(qū)設置c

擊、觸

標識

電

定期維護機器,機械傷定期維護機

保證機器轉(zhuǎn)動害、物器，保證機器

9生產(chǎn)車間驗布機和傳動部件運體打轉(zhuǎn)動和傳動部班組VA*c

動靈活，設置標擊、噪件運動靈活，

識聲聾設置標識

25

塵肺、作業(yè)人員佩戴

作業(yè)人員未佩

噪聲手套、口罩、

10生產(chǎn)車間織布機戴手套、口罩、班組A*c

聾、機耳塞等勞動保

耳塞

械傷害護用具

作業(yè)前檢查機

器安全防護設

機器操作前未機械傷

11生產(chǎn)車間織布機施否正常，設班組A*c

進行安全檢查害

備接地是否良

好

嚴格執(zhí)行機器

未按照操作規(guī)機械傷操作規(guī)程/定

12生.產(chǎn)乍問織布機班組■JA*c

程進行害期對職工操作

進行考核

機械傷

13生產(chǎn)車間織布機防護罩未檢杳檢杳防護罩班組VA*c

害

機器周邊未清

14生產(chǎn)車間織布機火災清掃機器周邊班組A*c

掃

織布機機器轉(zhuǎn)速未檢機械傷

15生產(chǎn)車間檢查機器轉(zhuǎn)速班組A*c

機查害

電機接線未檢

16生產(chǎn)車間織布機觸電檢查電機接線班組■JA*c

查

職業(yè)危害未告塵肺、職業(yè)危害要告

17生產(chǎn)車間原料丁級A*c

知毒害知

職業(yè)危害未檢塵肺、職業(yè)危害要檢

18生產(chǎn)車間原料庫班組A*c

測毒害測

職業(yè)危

職業(yè)危害未檢職業(yè)危害未檢

19生產(chǎn)車間成品庫害未檢班組VA*c

測測

測

/檢查電機接

機器周邊未清

20生產(chǎn)車間掛布機觸電地保護是否止班組A*c

掃

常

塵肺、作業(yè)人員佩戴

作業(yè)人員未佩

噪聲手套、口罩、

21生產(chǎn)車間掛布機戴手套、口罩、班組A*

聾、機耳塞等勞動保Vc

耳塞

械傷害護用具

作業(yè)前檢查機

器安全防護設

機器操作前未機械傷

22生產(chǎn)車間掛布機施否正常，設班組■JA*c

進行安全檢查害

備接地是否良

好

嚴格執(zhí)行機器

未按照操作規(guī)機械傷操作規(guī)程/定

23生產(chǎn)車間掛布機班組