貿(mào)易公司供應(yīng)商黑名單管理制度

一、總則1.目的本制度旨在規(guī)范貿(mào)易公司對(duì)供應(yīng)商的管理，通過(guò)建立供應(yīng)商黑名單制度，保障公司的利益和運(yùn)營(yíng)安全，維護(hù)公司的商業(yè)信譽(yù)，確保公司采購(gòu)活動(dòng)的公平、公正、合法，促使供應(yīng)商提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù)，實(shí)現(xiàn)公司與供應(yīng)商的長(zhǎng)期穩(wěn)定合作。2.適用范圍本制度適用于貿(mào)易公司全體員工以及與公司有業(yè)務(wù)往來(lái)的所有供應(yīng)商。3.企業(yè)文化與經(jīng)營(yíng)理念體現(xiàn)貿(mào)易公司秉持“誠(chéng)信、創(chuàng)新、共贏”的企業(yè)文化和經(jīng)營(yíng)理念。在供應(yīng)商管理方面，強(qiáng)調(diào)誠(chéng)信合作，對(duì)于違背誠(chéng)信原則的供應(yīng)商采取嚴(yán)肅處理措施，納入黑名單管理。鼓勵(lì)供應(yīng)商與公司共同創(chuàng)新，提升業(yè)務(wù)水平，實(shí)現(xiàn)互利共贏。通過(guò)本制度的實(shí)施，確保供應(yīng)商的行為符合公司的核心價(jià)值觀，促進(jìn)公司整體業(yè)務(wù)的健康發(fā)展。二、組織架構(gòu)與職責(zé)劃分1.采購(gòu)部門(mén)-負(fù)責(zé)收集、整理供應(yīng)商的日常表現(xiàn)信息，包括交貨及時(shí)性、產(chǎn)品質(zhì)量、售后服務(wù)等方面的數(shù)據(jù)。-對(duì)供應(yīng)商的違規(guī)行為進(jìn)行初步調(diào)查核實(shí)，向相關(guān)部門(mén)提交供應(yīng)商違規(guī)報(bào)告。-參與供應(yīng)商黑名單的評(píng)審工作，提供專(zhuān)業(yè)意見(jiàn)和建議。-負(fù)責(zé)執(zhí)行對(duì)黑名單供應(yīng)商的相關(guān)處理措施，如停止采購(gòu)合作等。2.質(zhì)量控制部門(mén)-對(duì)供應(yīng)商提供的產(chǎn)品進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)和檢測(cè)，及時(shí)反饋產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題。-協(xié)助采購(gòu)部門(mén)對(duì)涉及質(zhì)量問(wèn)題的供應(yīng)商進(jìn)行調(diào)查，提供專(zhuān)業(yè)的質(zhì)量分析報(bào)告。-在供應(yīng)商黑名單評(píng)審中，就質(zhì)量相關(guān)問(wèn)題發(fā)表專(zhuān)業(yè)意見(jiàn)，判斷供應(yīng)商質(zhì)量問(wèn)題的嚴(yán)重程度及影響范圍。3.法務(wù)部門(mén)-審核供應(yīng)商合作合同條款，確保公司在法律層面的權(quán)益得到保障。-對(duì)供應(yīng)商的違規(guī)行為進(jìn)行法律風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，提供法律意見(jiàn)和建議。-參與供應(yīng)商黑名單的評(píng)審，從法律角度判斷供應(yīng)商行為的合法性和合規(guī)性。-負(fù)責(zé)處理與黑名單供應(yīng)商相關(guān)的法律糾紛和事務(wù)。4.管理層-最終審批供應(yīng)商黑名單的列入和解除申請(qǐng)。-根據(jù)公司戰(zhàn)略和運(yùn)營(yíng)需求，對(duì)供應(yīng)商黑名單管理制度的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督和指導(dǎo)。-在重大供應(yīng)商問(wèn)題處理上，做出決策并協(xié)調(diào)各部門(mén)之間的工作，確保公司利益最大化。三、管理流程1.供應(yīng)商信息收集與監(jiān)控-采購(gòu)部門(mén)建立供應(yīng)商信息管理系統(tǒng)，全面記錄供應(yīng)商的基本信息、合作歷史、交易數(shù)據(jù)等。同時(shí)，定期收集供應(yīng)商在交貨、質(zhì)量、價(jià)格、服務(wù)等方面的表現(xiàn)數(shù)據(jù)。-質(zhì)量控制部門(mén)在產(chǎn)品檢驗(yàn)過(guò)程中，詳細(xì)記錄供應(yīng)商產(chǎn)品的質(zhì)量情況，及時(shí)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量隱患和問(wèn)題。-其他部門(mén)在與供應(yīng)商的業(yè)務(wù)往來(lái)中，如發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商存在違規(guī)行為或不良表現(xiàn)，應(yīng)及時(shí)向采購(gòu)部門(mén)反饋。2.違規(guī)行為調(diào)查核實(shí)-當(dāng)收到關(guān)于供應(yīng)商的違規(guī)投訴或發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商存在疑似違規(guī)行為時(shí)，采購(gòu)部門(mén)牽頭成立調(diào)查小組，成員包括質(zhì)量控制部門(mén)、法務(wù)部門(mén)等相關(guān)人員。-調(diào)查小組通過(guò)查閱合同文件、檢驗(yàn)報(bào)告、往來(lái)郵件等資料，與供應(yīng)商溝通核實(shí)情況，收集相關(guān)證據(jù)，確保調(diào)查結(jié)果的準(zhǔn)確性和客觀性。-調(diào)查小組在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成調(diào)查工作，并撰寫(xiě)詳細(xì)的調(diào)查報(bào)告，明確供應(yīng)商違規(guī)行為的事實(shí)、原因、影響程度等。3.黑名單評(píng)審與決策-采購(gòu)部門(mén)組織召開(kāi)供應(yīng)商黑名單評(píng)審會(huì)議，參會(huì)人員包括各相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人和代表。-會(huì)上，調(diào)查小組匯報(bào)供應(yīng)商違規(guī)行為的調(diào)查情況，各部門(mén)就供應(yīng)商的違規(guī)行為對(duì)公司業(yè)務(wù)的影響、是否符合列入黑名單的標(biāo)準(zhǔn)等進(jìn)行討論和評(píng)估。-根據(jù)評(píng)審結(jié)果，形成初步的黑名單列入或解除建議，報(bào)公司管理層審批。管理層綜合考慮各方面因素后，做出最終決策。4.黑名單公示與通知-對(duì)于列入黑名單的供應(yīng)商，公司將在內(nèi)部辦公系統(tǒng)、公司網(wǎng)站等平臺(tái)進(jìn)行公示，公示期為[X]個(gè)工作日。公示內(nèi)容包括供應(yīng)商名稱、違規(guī)行為、列入黑名單的期限等信息。-采購(gòu)部門(mén)以書(shū)面形式正式通知被列入黑名單的供應(yīng)商，告知其列入黑名單的原因、期限以及申訴的權(quán)利和渠道。5.黑名單管理與跟蹤-采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)黑名單供應(yīng)商進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理，建立黑名單供應(yīng)商檔案，記錄其列入和解除黑名單的相關(guān)信息。-在黑名單期限內(nèi)，定期對(duì)黑名單供應(yīng)商進(jìn)行跟蹤評(píng)估，如發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商有改進(jìn)表現(xiàn)或符合解除黑名單的條件，可按照規(guī)定程序申請(qǐng)解除黑名單。-對(duì)于黑名單期限屆滿仍未達(dá)到解除條件的供應(yīng)商，可根據(jù)實(shí)際情況決定是否延長(zhǎng)黑名單期限。四、權(quán)利與義務(wù)1.公司權(quán)利-公司有權(quán)對(duì)供應(yīng)商的經(jīng)營(yíng)狀況、產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)水平等進(jìn)行監(jiān)督檢查，要求供應(yīng)商提供相關(guān)資料和信息。-對(duì)于違反合作協(xié)議或本制度規(guī)定的供應(yīng)商，公司有權(quán)采取警告、暫停合作、列入黑名單等措施，以維護(hù)公司的合法權(quán)益。-在與供應(yīng)商發(fā)生糾紛時(shí)，公司有權(quán)依據(jù)合同約定和法律法規(guī)，通過(guò)協(xié)商、仲裁或訴訟等方式解決問(wèn)題。2.公司義務(wù)-公司應(yīng)按照合作協(xié)議的約定，及時(shí)向供應(yīng)商支付貨款，提供必要的業(yè)務(wù)支持和信息反饋。-在對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行調(diào)查和處理過(guò)程中，公司應(yīng)遵循公平、公正、合法的原則，保障供應(yīng)商的合法權(quán)益，給予供應(yīng)商合理的解釋和申訴機(jī)會(huì)。3.供應(yīng)商權(quán)利-供應(yīng)商有權(quán)要求公司按照合同約定履行義務(wù)，及時(shí)支付貨款，提供必要的合作條件。-對(duì)于公司提出的不合理要求或不公正處理，供應(yīng)商有權(quán)進(jìn)行申訴和解釋?zhuān)S護(hù)自身合法權(quán)益。4.供應(yīng)商義務(wù)-供應(yīng)商應(yīng)嚴(yán)格遵守與公司簽訂的合作協(xié)議，按照約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、交貨時(shí)間、價(jià)格等提供產(chǎn)品和服務(wù)。-供應(yīng)商應(yīng)向公司提供真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的經(jīng)營(yíng)信息和產(chǎn)品資料，不得隱瞞或虛報(bào)情況。-供應(yīng)商應(yīng)遵守法律法規(guī)和商業(yè)道德，不得從事任何損害公司利益和聲譽(yù)的行為。五、監(jiān)督與獎(jiǎng)懲機(jī)制1.內(nèi)部監(jiān)督-公司內(nèi)部審計(jì)部門(mén)定期對(duì)供應(yīng)商黑名單管理制度的執(zhí)行情況進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，檢查各部門(mén)在供應(yīng)商信息收集、違規(guī)調(diào)查、黑名單評(píng)審等環(huán)節(jié)的工作是否符合制度要求。-鼓勵(lì)公司員工對(duì)供應(yīng)商的違規(guī)行為進(jìn)行舉報(bào)，對(duì)于提供有效線索和證據(jù)的員工，公司將給予適當(dāng)獎(jiǎng)勵(lì)。2.外部監(jiān)督-積極接受客戶、合作伙伴等外部機(jī)構(gòu)的監(jiān)督和反饋，對(duì)于外部提出的關(guān)于供應(yīng)商的問(wèn)題，及時(shí)進(jìn)行調(diào)查和處理。-關(guān)注行業(yè)動(dòng)態(tài)和相關(guān)法律法規(guī)的變化，確保公司的供應(yīng)商黑名單管理制度與外部環(huán)境相適應(yīng)。3.獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制-對(duì)于長(zhǎng)期與公司保持良好合作關(guān)系，在產(chǎn)品質(zhì)量、交貨及時(shí)性、服務(wù)水平等方面表現(xiàn)優(yōu)秀的供應(yīng)商，公司將給予一定的獎(jiǎng)勵(lì)，如增加采購(gòu)份額、優(yōu)先合作機(jī)會(huì)、頒發(fā)優(yōu)秀供應(yīng)商證書(shū)等。-對(duì)于在供應(yīng)商管理工作中表現(xiàn)突出的員工，公司將給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì)，包括績(jī)效加分、獎(jiǎng)金、晉升機(jī)會(huì)等。4.懲罰機(jī)制-對(duì)于被列入黑名單的供應(yīng)商，在黑名單期限內(nèi)，公司將停止與其進(jìn)行任何形式的采購(gòu)合作。同時(shí)，將其不良記錄通報(bào)給行業(yè)內(nèi)其他相關(guān)企業(yè)，限制其市場(chǎng)活動(dòng)。-對(duì)于因工作失誤或違規(guī)操作導(dǎo)致供應(yīng)商問(wèn)題處理不當(dāng)?shù)膯T工，公司將視情節(jié)輕重給予批評(píng)教育、績(jī)效扣分、罰款、降職、辭退等相應(yīng)的處罰。六、附則1.制度解釋權(quán)本制度的解釋權(quán)歸貿(mào)易公司所有。公司有權(quán)根據(jù)實(shí)際情況對(duì)制度進(jìn)行修訂和完善，修訂后的制度將及時(shí)在公司內(nèi)部進(jìn)行公示和傳達(dá)。2.制度生效日期本制度自發(fā)布之日起生效實(shí)施。各部門(mén)和員工應(yīng)嚴(yán)格遵守本制度的規(guī)定，確保供應(yīng)商黑名單管理制度的有效執(zhí)行。3.與其他制度的銜接本制度與公司其他相關(guān)管理