食品安全防護(hù)計(jì)劃

1.0目的

為了保證產(chǎn)品質(zhì)量的連續(xù)穩(wěn)定，滿足顧客的規(guī)定，保證產(chǎn)品有一個(gè)良好的防護(hù)保障，制

定本作業(yè)指導(dǎo)書。

2.0范圍

為了防范和消除未達(dá)成危害和破壞目的而對產(chǎn)品實(shí)行的故意的污染（如人為破壞，投毒

等）制定產(chǎn)品防護(hù)評(píng)估及防護(hù)計(jì)劃。

——產(chǎn)品防護(hù)評(píng)估及防護(hù)計(jì)劃著重于保護(hù)產(chǎn)品生產(chǎn)和供應(yīng)過程，防止產(chǎn)品遭受到蓄意的污

染，這些蓄意的污染通過人為的一系列化學(xué)、生物制劑或者是其它有害物質(zhì)來對人們導(dǎo)致傷

害。這些制劑涉及一些非天然存在的物質(zhì)或者是常規(guī)不檢測的物質(zhì)。

—蓄意的污染一般指以下這五種情況：生物性、化學(xué)性、物理性、核物質(zhì)、放射性物質(zhì)。

襲擊的途徑也許涉及生產(chǎn)、儲(chǔ)存、運(yùn)送、等種種環(huán)節(jié)。

3.0產(chǎn)品防護(hù)評(píng)估及防護(hù)計(jì)劃小組的建立和職責(zé)

職務(wù)姓名職務(wù)職責(zé)

1.組建產(chǎn)品防護(hù)評(píng)估及防護(hù)計(jì)劃小組.明確小組成員的防護(hù)職

責(zé)。

組長運(yùn)營經(jīng)埋2.組織小組成員作產(chǎn)品防護(hù)問題點(diǎn)的分析，根據(jù)問題點(diǎn)制定

產(chǎn)品防護(hù)評(píng)估及防護(hù)計(jì)劃并貫徹實(shí)行。

3.定期組織人員進(jìn)行防護(hù)計(jì)劃的演練以驗(yàn)證計(jì)劃的有效性。

副組長品控經(jīng)理負(fù)責(zé)產(chǎn)品防護(hù)評(píng)估及防護(hù)計(jì)劃實(shí)行及驗(yàn)證及報(bào)告

成員生產(chǎn)經(jīng)理負(fù)責(zé)生產(chǎn)全過程的安全防護(hù)

行政人事經(jīng)理人員的安全防護(hù)及公司內(nèi)外安全的防護(hù)

物流經(jīng)理儲(chǔ)存及運(yùn)送安全的防護(hù)

防護(hù)計(jì)劃執(zhí)行的平常工作（涉及不安全信息的搜集和解決臨

工藝工程師

時(shí)發(fā)生的問題）

防護(hù)計(jì)劃執(zhí)行的平常工作（涉及不安全信息的搜集和解決臨

生產(chǎn)領(lǐng)班

時(shí)發(fā)生的問題）

防護(hù)計(jì)劃執(zhí)行的平常工作（涉及不安全信息的搜集和解決臨

生產(chǎn)領(lǐng)班

時(shí)發(fā)生的問題）

防護(hù)計(jì)劃執(zhí)行的平常工作（涉及不安全信息的搜集和解決臨

生產(chǎn)領(lǐng)班

時(shí)發(fā)生的問題）

品控主管原輔材料及成品檢查

防護(hù)計(jì)劃執(zhí)行的平常工作（涉及不安全信息的搜集和解決臨

倉庫管理員

時(shí)發(fā)生的問題）

防護(hù)計(jì)劃執(zhí)行的平常工作（涉及不安全信息的搜集和解決臨

倉庫管理員

時(shí)發(fā)生的問題）

4.0工作內(nèi)容

產(chǎn)品防護(hù)評(píng)估及防護(hù)計(jì)劃通過對產(chǎn)品鏈各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，找出薄弱環(huán)節(jié)，從而制

定低成本有效的防止性操作計(jì)劃，以防止產(chǎn)品鏈遭到蓄意的襲擊和破壞。

產(chǎn)品防護(hù)評(píng)估及防護(hù)計(jì)劃由產(chǎn)品防護(hù)小組負(fù)責(zé)編制、實(shí)行、管理和更新。防護(hù)計(jì)劃小組

成員人手一份，保證每年進(jìn)行一次相對保密的全面風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作，必、要時(shí)增長防護(hù)頻次，評(píng)

估工作要從對整個(gè)公司和客戶的負(fù)責(zé)的角度出發(fā)，詳實(shí)而充足的對產(chǎn)品防護(hù)計(jì)劃予以評(píng)價(jià)。

評(píng)估前作出評(píng)估計(jì)劃評(píng)估檢查表，檢查表涉及員工、工廠布局、車間設(shè)備設(shè)施、加工工藝、

原輔料等人為破壞因素，評(píng)估結(jié)束后寫出評(píng)估報(bào)告報(bào)組長審批，并作為保密文獻(xiàn)留檔備查。

進(jìn)行工廠產(chǎn)品防護(hù)評(píng)怙時(shí)，應(yīng)閱讀每一個(gè)問題并且選擇那些對于公司的加工操作描述最

貼切的答案。每一個(gè)問題都回答"是"是令人滿意的，但并不是所盼望的。某個(gè)問題回答"否"

并局限性以說明工廠的安全存在嚴(yán)重危險(xiǎn)。"否"的回答應(yīng)當(dāng)引發(fā)關(guān)于是否需要增長的安全

性措施的思考。防護(hù)計(jì)劃評(píng)估表見附件一，防護(hù)計(jì)劃表見附件二。

4.1公司外部安全

4.1.1公司的安全防衛(wèi)體系，以門衛(wèi)24小時(shí)護(hù)衛(wèi)為主，以門禁系統(tǒng)和攝像監(jiān)控系統(tǒng)為輔。

在生產(chǎn)車間和辦公室出入口均設(shè)立了門禁系統(tǒng)，只準(zhǔn)任職生產(chǎn)工作人員進(jìn)入，辦公室只允許

辦公人員進(jìn)出，嚴(yán)格控制人員進(jìn)出許可。所有公司員工進(jìn)出公司需要帶工卡，上班員工需要

以打卡記錄考勤時(shí)間。

4.1.2公司處在郊區(qū)，周邊有工廠，但無空氣污染。

4.1.3公司廠區(qū)內(nèi)根據(jù)面積設(shè)有路燈，在夜間廠區(qū)外圍四周保證足夠的光線.

4.1.4公司廠區(qū)裝有攝像頭裝置,可以監(jiān)控人員進(jìn)出。

4.1.5對進(jìn)入工廠的訪問者實(shí)行登記制度，在保安室登記后并得到相關(guān)管理人員確認(rèn)接待后

憑外來人員臨時(shí)證出入，所有進(jìn)入工廠區(qū)的外來人員須由被訪者帶領(lǐng)陪同進(jìn)入，未經(jīng)許可,

不得隨旨在生產(chǎn)車間內(nèi)走動(dòng)。

4.1.6生產(chǎn)廢棄物已與固定廢品回收站溝通協(xié)作，不在廠區(qū)內(nèi)長時(shí)間放置停留。

4.1.7對于進(jìn)出廠區(qū)的運(yùn)送車輛實(shí)行接待人確認(rèn)放行，來貨車輛必須在正常上班時(shí)間并得到

相關(guān)管理人員確認(rèn)接待后方可進(jìn)入廠區(qū)。

4.2公司內(nèi)部安全

4.3.6對已經(jīng)包裝的產(chǎn)品要嚴(yán)格檢查，防止包裝損壞產(chǎn)品進(jìn)入成品庫。

4.4儲(chǔ)藏安全

4.4.1進(jìn)入到原料儲(chǔ)存庫、成品庫以及包材庫的人員為通過許可的，許可權(quán)限僅限于運(yùn)營經(jīng)

理。嚴(yán)格控制儲(chǔ)藏區(qū)域人員的走動(dòng)，各儲(chǔ)存區(qū)域有專人負(fù)責(zé)嚴(yán)格管理，非本區(qū)域工作人員不

得隨意進(jìn)出。

4.4.2原料儲(chǔ)存庫、成品庫以及包材庫的出入庫記錄應(yīng)保存至產(chǎn)品有效期為兩年。各儲(chǔ)存區(qū)

域建立具體有效的出入庫管理臺(tái)帳，特別是要記錄貨品數(shù)量、領(lǐng)用人員簽字等內(nèi)容，定期盤

點(diǎn)。

4.4.3對原料儲(chǔ)存庫、成品庫以及包材庫及其設(shè)施設(shè)備定期的檢食維護(hù)。每月對儲(chǔ)存區(qū)域進(jìn)

行檢查審核，重要內(nèi)容涉及：場合設(shè)備清潔衛(wèi)生、貨品存放分類分架、加貼標(biāo)記存放。存儲(chǔ)

區(qū)域的窗戶已封閉，儲(chǔ)存庫的門單門進(jìn)出，不會(huì)有人為可疑接觸貨品的也許性。

4.4.4進(jìn)入化學(xué)品儲(chǔ)存區(qū)域的人員應(yīng)是經(jīng)許可人員。要對入庫貨品認(rèn)真驗(yàn)證有關(guān)證明，建立

入庫臺(tái)帳c對出入庫化學(xué)品按照《危險(xiǎn)品化學(xué)管理制度》講行.

4.5運(yùn)送安全

運(yùn)送安全所涉及的內(nèi)容涉及：

4.5.1拖車、集裝箱等，應(yīng)有暫時(shí)封口管理：拖車、集裝箱等運(yùn)送工具在廠區(qū)內(nèi)要有一定措

施的封閉式管理，此類車輛進(jìn)入廠區(qū)后只允許停在卸貨平臺(tái)周邊，車輛上下貨均由本公司倉

庫管理員監(jiān)督叉車進(jìn)行操作，嚴(yán)禁不明身份的人接近。

4.5.2拖車、集裝箱等運(yùn)送工具運(yùn)送原料及其他加工使用原料時(shí),在裝貨卸貨過程中應(yīng)被嚴(yán)

密監(jiān)控。

4.5.3收發(fā)貨時(shí)由倉庫管理人員核查貨品的數(shù)量、品種、標(biāo)簽標(biāo)記等應(yīng)與有關(guān)單據(jù)、證明材

料等貨品運(yùn)送文獻(xiàn)一致。

4.5.4負(fù)責(zé)監(jiān)裝監(jiān)卸的人員應(yīng)監(jiān)督搬運(yùn)人員按照貨品特性文明裝卸。

4.5.5倉庫管理人員在裝貨卸貨時(shí)應(yīng)監(jiān)控可疑物質(zhì)，對不明因素多余來的貨品或可疑貨品應(yīng)

查明因素。

4.5.6貨品運(yùn)送到工廠時(shí)規(guī)定供應(yīng)商的提前告知，預(yù)約到貨時(shí)間。

4.5.7每次進(jìn)出貨前需檢查貨品運(yùn)送文獻(xiàn)是否有改動(dòng)的痕跡，若有需查明因素后方可繼續(xù)。

4.5.8出入廠區(qū)的非計(jì)劃的運(yùn)送需通過公司物流部或相關(guān)負(fù)責(zé)人的確認(rèn)。

4.5.9非正常工作時(shí)間的到貨發(fā)貨安排由相應(yīng)進(jìn)行的倉庫管理人員審核、記錄。

4.5.10對客戶退運(yùn)產(chǎn)品按照《退貨程序》，需經(jīng)品控部監(jiān)督抽樣復(fù)檢確認(rèn)后方可接受。

4.6人員安全

潛在的內(nèi)部和外部威脅的例子

內(nèi)部外部

有不滿情緒的員工卡車司機(jī)（運(yùn)送貨品）

承包人

可疑的供應(yīng)商

參觀者

人員安全所涉及的內(nèi)容如下：

4.6.1對可進(jìn)入敏感區(qū)域工作人員是否進(jìn)行仔細(xì)的背景調(diào)查，敏感區(qū)域重要與原輔料、半成

品及成品密切接觸及容易發(fā)生大范圍人為破壞的區(qū)域，如原料區(qū)，包裝區(qū)域等。敏感區(qū)操作

人員是否通過嚴(yán)格的審核評(píng)估。

4.6.2對員工及管理人員應(yīng)進(jìn)行有針對性的、分層次的培訓(xùn)，特別是有關(guān)產(chǎn)品防護(hù)的培訓(xùn)。

4.6.3對員工建立身份檔案。

4.6.4車間的不同安全級(jí)別區(qū)域應(yīng)有相應(yīng)的限制進(jìn)入的管理措施。

4.6.5對于輪崗人員，或臨時(shí)更換人員，例如請假人員的代替者，或新進(jìn)人員應(yīng)有管理人員

第一時(shí)間進(jìn)行辨認(rèn)。

466對員工衣物柜建立定期抽查制度，即每月一次衛(wèi)生檢查制度。

4.6.7不定期組織員工集體活動(dòng)，與員工交流，聽取合理性建議進(jìn)行合適的心理指導(dǎo)，增長

員工歸屬感。

4.7信息安全

4.7.1信息安全對工廠的產(chǎn)品防護(hù)也是至關(guān)重要的。假如將不該公開的信息泄漏,也許會(huì)給

蓄意破壞的人以可乘之機(jī)。假如與某些部門的聯(lián)系信息矢靈，也許就無法及時(shí)應(yīng)對突發(fā)事件

允許參觀的區(qū)域和允許公布的信息，與有關(guān)部門的聯(lián)系方式的連續(xù)有效等。

4.7.2信息安全所涉及的內(nèi)容如下：

4.7.2.1工廠對加工工藝、配方等有嚴(yán)格的保密控制措施。

47.2.2工廠已建立緊急情況解決系統(tǒng)，如建立相關(guān)官方、權(quán)威部門的聯(lián)系方式，電話傳真，

并定期審核更新，定期驗(yàn)證聯(lián)系方式的有效性。

47.2.3工廠品控部是產(chǎn)品質(zhì)量和食品安全的信息管理部門，負(fù)責(zé)積極及時(shí)跟蹤國外產(chǎn)品安

全動(dòng)態(tài)、檢查檢疫項(xiàng)目及其限量、國際上相關(guān)體系標(biāo)準(zhǔn)等。

4.8供應(yīng)鏈的安全

4.8.1原材料供應(yīng)方應(yīng)建立實(shí)行了安全防護(hù)計(jì)劃（涉及所有相關(guān)物料，如