食品安全管理體系運(yùn)行過程風(fēng)險識別及評價應(yīng)對措施表公司所處環(huán)境及利益相關(guān)方風(fēng)險和機(jī)遇應(yīng)對風(fēng)險和機(jī)遇的措施措施有效性的監(jiān)視和評審結(jié)果提出部門內(nèi)部環(huán)境公司規(guī)模位于福建省福州市，屬于中型偏大企業(yè)。公司現(xiàn)有在職正式人員100多人。滿足業(yè)務(wù)要求。行政部行業(yè)地位位于福建省福州市，屬于中等偏上企業(yè)。強(qiáng)化內(nèi)部管理、加大對外宣傳、提升技術(shù)水平和服務(wù)水平、提升行業(yè)品牌知名度。行業(yè)地位穩(wěn)步提高。行政部財(cái)務(wù)因素公司財(cái)務(wù)狀況良好。控制投資風(fēng)險、加強(qiáng)項(xiàng)目經(jīng)營款項(xiàng)的回收、加強(qiáng)成本控制、建立績效考核機(jī)制。盈利能力穩(wěn)定。行政部基礎(chǔ)設(shè)施公司所有所為自有。根據(jù)業(yè)務(wù)需要配置，做好基礎(chǔ)設(shè)施的保養(yǎng)，執(zhí)行《設(shè)備檢修保養(yǎng)計(jì)劃》。目前滿足生產(chǎn)所需設(shè)備要求。生產(chǎn)部工作環(huán)境、地理位置工作環(huán)境優(yōu)良、交通方便。保持工作環(huán)境整潔、考慮社會、心里和物理因素，合理安排員工工作，防止過度疲勞?；緷M足員工工作需求，不斷與員工進(jìn)行溝通，提高員工滿意度。行政部知識知識儲備和更新及時，及時分享知識和經(jīng)驗(yàn)。內(nèi)部從工作經(jīng)歷和經(jīng)驗(yàn)，從失敗和成功的到教訓(xùn)，從改進(jìn)成果中獲得，外部從學(xué)術(shù)交流、標(biāo)準(zhǔn)，專業(yè)會議、網(wǎng)絡(luò)、從顧客或外部方獲得。知識滿足公司需求。行政部人員能力人員能力和人員穩(wěn)定是開展公司業(yè)務(wù)的重要保證，由于公司機(jī)構(gòu)年輕人較多，技術(shù)水平和經(jīng)驗(yàn)尚需提升。引進(jìn)人才，開發(fā)和培養(yǎng)人才的業(yè)務(wù)水平能力，鼓勵參加執(zhí)業(yè)資格考試，使從事業(yè)務(wù)質(zhì)量人員都能勝任。人員能力滿足公司需求，業(yè)務(wù)骨干穩(wěn)定，經(jīng)驗(yàn)方面仍需加強(qiáng)。行政部企業(yè)文化企業(yè)文化氛圍、員工工作態(tài)度、團(tuán)隊(duì)合作、責(zé)任感、使命感、歸屬感、創(chuàng)新、正直、誠實(shí)等。公司通過開展各種業(yè)余文化活動、入職教育、培訓(xùn)學(xué)習(xí)、年會、會議、競賽、制度建設(shè)、企業(yè)文化培育等活動、增強(qiáng)員工凝聚力。企業(yè)文化氛圍好，責(zé)任感強(qiáng)、團(tuán)結(jié)友好工作、團(tuán)隊(duì)意識強(qiáng)。行政部交付能力承擔(dān)項(xiàng)目交付及時率和交付后活動及應(yīng)急處置能力。執(zhí)行《客戶反饋及投訴控制程序》。滿足交付能力。銷售部管理體系績效管理體系績效是否達(dá)到預(yù)期的效果。執(zhí)行《內(nèi)部審核控制程序》、《管理評審控制程序》的規(guī)定。管理體系運(yùn)行良好。品管部客戶評價客戶溝通、客戶調(diào)查、客戶服務(wù)、客戶評價、客戶滿意。執(zhí)行《溝通控制程序》、《客戶反饋及投訴控制程序》的規(guī)定?？蛻粼u價好，客戶逐年提增多。行政部主要產(chǎn)品質(zhì)量顯著危害風(fēng)險原料驗(yàn)收、生產(chǎn)過程中衛(wèi)生、溫度控制等。產(chǎn)品嚴(yán)格按照HACCP計(jì)劃書，按照SSOP，建立關(guān)鍵控制點(diǎn)未發(fā)生公司重大事故。品管部食品安全重大風(fēng)險成品中出現(xiàn)物理性異物如金屬、毛發(fā)等。執(zhí)行《HACCP計(jì)劃書》，建立CCP點(diǎn)，對CCP點(diǎn)進(jìn)行監(jiān)控。成品中出現(xiàn)異物風(fēng)險基本可控，減少顧客異物投訴。品管部外部環(huán)境相關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范相關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范更新。公司重視程度加大、針對變化的法法規(guī)組織培訓(xùn)、學(xué)習(xí)、員工質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全意識提高、公司提供必要的資源予以滿足、并要求嚴(yán)格執(zhí)行。嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)質(zhì)量要求、履行環(huán)境和職業(yè)健康安全合規(guī)義務(wù)。品管部技術(shù)因素通過引進(jìn)新的生產(chǎn)線、在提供的技術(shù)服務(wù)中防止職業(yè)道德風(fēng)險。通過網(wǎng)站、行業(yè)主管部門、行業(yè)協(xié)會、會議、刊物、對外交流、培訓(xùn)等方式。了解最新產(chǎn)品加工方式，根據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)合理引進(jìn)最新生產(chǎn)技術(shù)，在提供技術(shù)服務(wù)中嚴(yán)格遵守職業(yè)道德準(zhǔn)則。掌握行業(yè)技術(shù)因素變化、項(xiàng)目技術(shù)水平處于先進(jìn)行列。生產(chǎn)部環(huán)境因素水域污染嚴(yán)重，對原料質(zhì)量有威脅。嚴(yán)格篩選供應(yīng)商，選擇優(yōu)質(zhì)原料，從源頭開始，生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)成品。與原料供應(yīng)商已經(jīng)合作多年，已經(jīng)建立良好的合作伙伴信任關(guān)系，可以保證原料質(zhì)量。銷售部競爭對手競爭對手較多。公司通過良好的產(chǎn)品質(zhì)量和優(yōu)質(zhì)的服務(wù)贏得客戶青睞，通過強(qiáng)化內(nèi)部管理，提高產(chǎn)品質(zhì)量在激烈的市場競爭中取得良好形象，同時維護(hù)好雙方關(guān)系。公司產(chǎn)品質(zhì)量不斷提高，但是隨著社會進(jìn)步的不斷發(fā)展，我們更努力維護(hù)好利益方之間的關(guān)系。銷售部市場占有率市場競爭激烈。通過提高產(chǎn)品品質(zhì)，進(jìn)行客戶溝通、滿意度調(diào)查，增強(qiáng)客戶滿意度，提高市場占有率?？蛻魸M意度、市場占有率都在逐年提高。銷售部社會責(zé)任做好水土資源保護(hù)、環(huán)境保護(hù)。合理做好綠化工作、廢渣土排放和廢水、噪聲排放規(guī)范，保障定時檢測，監(jiān)測數(shù)據(jù)及時、準(zhǔn)確。履行社會責(zé)任。生產(chǎn)部利益相關(guān)方顧客、供應(yīng)商履行合規(guī)業(yè)務(wù)、符合行業(yè)規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)、價格、質(zhì)量、運(yùn)輸執(zhí)行行業(yè)相關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、要求及合同要求。公司執(zhí)行《溝通控制程序》、《客戶反饋及投訴控制程序》。滿足客戶需要逐年提高。銷售部質(zhì)量、環(huán)境、食品安全法律法規(guī)及監(jiān)管機(jī)關(guān)嚴(yán)格執(zhí)行食品安全相關(guān)法律法規(guī)要求，生產(chǎn)安全食品。根據(jù)相關(guān)食品法律法規(guī)要求執(zhí)行GMP、SSOP等，生產(chǎn)過程中執(zhí)行產(chǎn)品HACCP計(jì)劃書，對CCP點(diǎn)進(jìn)行嚴(yán)格監(jiān)控。合規(guī)，未發(fā)生食品安全事件。品管部外部供貨方價格、質(zhì)量、供貨期、資質(zhì)、績效、管理體系、溝通、技術(shù)服務(wù)、售后服務(wù)、結(jié)果真實(shí)性和準(zhǔn)確度。執(zhí)行《采購控制程序》、《原輔料驗(yàn)收程序》、《包裝物料驗(yàn)收程序》規(guī)定。采購產(chǎn)品、外包服務(wù)符合要求。銷售部員工（包括管理者）職業(yè)發(fā)展、薪酬、企業(yè)文化、企業(yè)愿景、安全生產(chǎn)、職業(yè)衛(wèi)生、勞動保護(hù)、福利待遇。加強(qiáng)企業(yè)文化建設(shè)、創(chuàng)造輕松和諧工作氛圍、提高員工收入、