建筑項(xiàng)目超市管理辦法總則目的為加強(qiáng)公司建筑項(xiàng)目超市的管理，規(guī)范項(xiàng)目采購流程，提高采購效率，保證項(xiàng)目質(zhì)量，降低成本，特制定本管理辦法。適用范圍本辦法適用于公司內(nèi)部所有建筑項(xiàng)目超市的采購活動，包括但不限于建筑材料、構(gòu)配件、設(shè)備等的采購?；驹瓌t1.合法合規(guī)原則：采購活動必須遵守國家法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保采購行為合法合規(guī)。2.公開公正原則：采購過程應(yīng)公開透明，公平公正對待所有供應(yīng)商，確保競爭充分。3.質(zhì)量優(yōu)先原則：優(yōu)先選擇質(zhì)量可靠、信譽(yù)良好的供應(yīng)商和產(chǎn)品，確保項(xiàng)目質(zhì)量。4.成本控制原則：在保證質(zhì)量的前提下，通過合理的采購策略和談判，降低采購成本。管理職責(zé)采購部門職責(zé)1.負(fù)責(zé)建筑項(xiàng)目超市的日常管理工作，包括供應(yīng)商的開發(fā)、評估、選擇和管理。2.制定采購計劃，根據(jù)項(xiàng)目需求及時采購所需物資，并確保物資按時供應(yīng)。3.組織采購談判，簽訂采購合同，跟蹤合同執(zhí)行情況，協(xié)調(diào)解決合同執(zhí)行過程中的問題。4.建立采購檔案，記錄采購活動的相關(guān)信息，包括供應(yīng)商資料、采購合同、采購訂單等。5.定期對采購工作進(jìn)行總結(jié)和分析，提出改進(jìn)措施和建議。項(xiàng)目部門職責(zé)1.根據(jù)項(xiàng)目需求，及時向采購部門提交物資采購申請，并提供詳細(xì)的技術(shù)規(guī)格和質(zhì)量要求。2.參與供應(yīng)商的評估和選擇，協(xié)助采購部門進(jìn)行采購談判。3.負(fù)責(zé)對采購物資的驗(yàn)收工作，確保物資符合項(xiàng)目要求。4.反饋采購物資在使用過程中的問題，協(xié)助采購部門處理供應(yīng)商的質(zhì)量投訴。質(zhì)量部門職責(zé)1.制定采購物資的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和驗(yàn)收規(guī)范，參與供應(yīng)商的質(zhì)量評估。2.對采購物資進(jìn)行抽檢，確保物資質(zhì)量符合要求。3.協(xié)助項(xiàng)目部門處理采購物資的質(zhì)量問題，提出質(zhì)量改進(jìn)建議。財務(wù)部門職責(zé)1.負(fù)責(zé)采購資金的預(yù)算安排和審核，確保采購資金的合理使用。2.參與采購合同的審核，監(jiān)督采購資金的支付情況。3.對采購成本進(jìn)行核算和分析，提供財務(wù)數(shù)據(jù)支持。供應(yīng)商管理供應(yīng)商開發(fā)1.采購部門應(yīng)通過多種渠道開發(fā)供應(yīng)商，包括網(wǎng)絡(luò)搜索、行業(yè)推薦、供應(yīng)商自薦等。2.對潛在供應(yīng)商進(jìn)行初步篩選，收集其基本信息、生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制、價格水平等方面的資料。3.組織對初步篩選合格的供應(yīng)商進(jìn)行實(shí)地考察，了解其生產(chǎn)經(jīng)營狀況、質(zhì)量管理體系、環(huán)保措施等情況。供應(yīng)商評估1.建立供應(yīng)商評估指標(biāo)體系，包括質(zhì)量、價格、交貨期、服務(wù)等方面的指標(biāo)。2.定期對供應(yīng)商進(jìn)行評估，評估周期一般為每年一次。評估方式包括問卷調(diào)查、實(shí)地考察、數(shù)據(jù)分析等。3.根據(jù)評估結(jié)果，對供應(yīng)商進(jìn)行分類管理，分為優(yōu)秀供應(yīng)商、合格供應(yīng)商、不合格供應(yīng)商。供應(yīng)商選擇1.在采購項(xiàng)目實(shí)施前，采購部門應(yīng)根據(jù)項(xiàng)目需求和供應(yīng)商評估情況，選擇合適的供應(yīng)商。2.對于重要物資的采購，應(yīng)采用招標(biāo)、競爭性談判等方式選擇供應(yīng)商，確保采購過程公開公正。3.與選定的供應(yīng)商簽訂采購合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括物資規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式等條款。供應(yīng)商管理1.建立供應(yīng)商檔案，記錄供應(yīng)商的基本信息、評估結(jié)果、采購合同等資料。2.定期與供應(yīng)商溝通，了解其生產(chǎn)經(jīng)營狀況和產(chǎn)品質(zhì)量情況，及時解決合作過程中出現(xiàn)的問題。3.對供應(yīng)商的表現(xiàn)進(jìn)行跟蹤和評價，對于表現(xiàn)優(yōu)秀的供應(yīng)商給予獎勵，對于表現(xiàn)不佳的供應(yīng)商進(jìn)行警告或淘汰。采購流程管理采購申請1.項(xiàng)目部門根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度和實(shí)際需求，填寫采購申請單，詳細(xì)注明物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、需求時間等信息。2.采購申請單經(jīng)項(xiàng)目部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，提交給采購部門。采購計劃制定1.采購部門收到采購申請單后，進(jìn)行匯總和分析，結(jié)合庫存情況，制定采購計劃。2.采購計劃應(yīng)明確采購物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、采購時間、采購方式等內(nèi)容。3.采購計劃經(jīng)采購部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，報公司領(lǐng)導(dǎo)審批。采購實(shí)施1.根據(jù)采購計劃，采購部門選擇合適的采購方式進(jìn)行采購。采購方式包括招標(biāo)、競爭性談判、詢價、單一來源采購等。2.對于采用招標(biāo)方式采購的項(xiàng)目，采購部門應(yīng)按照國家法律法規(guī)和公司相關(guān)規(guī)定，編制招標(biāo)文件，發(fā)布招標(biāo)公告，組織開標(biāo)、評標(biāo)、定標(biāo)等工作。3.對于采用競爭性談判、詢價等方式采購的項(xiàng)目，采購部門應(yīng)組織相關(guān)人員與供應(yīng)商進(jìn)行談判或詢價，確定成交供應(yīng)商。4.采購部門與成交供應(yīng)商簽訂采購合同，并將采購合同副本提交給項(xiàng)目部門、質(zhì)量部門、財務(wù)部門等相關(guān)部門。物資驗(yàn)收1.物資到貨前，采購部門應(yīng)通知項(xiàng)目部門和質(zhì)量部門做好驗(yàn)收準(zhǔn)備工作。2.物資到貨后，項(xiàng)目部門和質(zhì)量部門按照采購合同和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)對物資進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收內(nèi)容包括物資的數(shù)量、規(guī)格、型號、質(zhì)量等方面。3.對于驗(yàn)收合格的物資，項(xiàng)目部門應(yīng)在驗(yàn)收單上簽字確認(rèn)；對于驗(yàn)收不合格的物資，采購部門應(yīng)及時與供應(yīng)商聯(lián)系，要求其更換或處理。付款管理1.采購物資驗(yàn)收合格后，采購部門應(yīng)根據(jù)采購合同的約定，及時辦理付款手續(xù)。2.付款申請單經(jīng)采購部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，提交給財務(wù)部門。財務(wù)部門對付款申請進(jìn)行審核，審核無誤后報公司領(lǐng)導(dǎo)審批。3.公司領(lǐng)導(dǎo)審批通過后，財務(wù)部門按照采購合同的約定支付貨款。庫存管理庫存規(guī)劃1.采購部門應(yīng)根據(jù)項(xiàng)目需求和采購周期，合理規(guī)劃庫存水平，避免庫存積壓或缺貨。2.建立庫存管理制度，明確庫存物資的分類、存儲方式、盤點(diǎn)周期等內(nèi)容。庫存控制1.采購部門應(yīng)定期對庫存物資進(jìn)行盤點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。盤點(diǎn)結(jié)果應(yīng)及時上報公司領(lǐng)導(dǎo)。2.對于庫存積壓物資，采購部門應(yīng)及時與項(xiàng)目部門溝通，協(xié)商處理方式，如調(diào)劑使用、退貨等。3.對于庫存短缺物資，采購部門應(yīng)及時組織采購，確保項(xiàng)目進(jìn)度不受影響。風(fēng)險管理風(fēng)險識別1.采購部門應(yīng)識別建筑項(xiàng)目超市采購過程中可能存在的風(fēng)險，包括市場風(fēng)險、質(zhì)量風(fēng)險、供應(yīng)商風(fēng)險、合同風(fēng)險等。2.對識別出的風(fēng)險進(jìn)行分析和評估，確定其風(fēng)險程度和影響范圍。風(fēng)險應(yīng)對1.根據(jù)風(fēng)險評估結(jié)果，制定相應(yīng)的風(fēng)險應(yīng)對措施。對于市場風(fēng)險，可通過市場調(diào)研、價格談判等方式降低風(fēng)險；對于質(zhì)量風(fēng)險，可加強(qiáng)供應(yīng)商管理、嚴(yán)格驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)等方式控制風(fēng)險；對于供應(yīng)商風(fēng)險，可建立供應(yīng)商評估和選擇機(jī)制、加強(qiáng)供應(yīng)商監(jiān)督等方式防范風(fēng)險；對于合同風(fēng)險，可加強(qiáng)合同審核、規(guī)范合同簽訂和執(zhí)行等方式降低風(fēng)險。2.定期對風(fēng)險應(yīng)對措施的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查和評估，及時調(diào)整風(fēng)險應(yīng)對策略。監(jiān)督與考核監(jiān)督檢查1.公司內(nèi)部審計部門應(yīng)定期對建筑項(xiàng)目超市的采購活動進(jìn)行監(jiān)督檢查，確保采購行為合法合規(guī)。2.監(jiān)督檢查內(nèi)容包括采購流程的執(zhí)行情況、供應(yīng)商管理情況、合同管理情況、庫存管理情況等?？己嗽u價1.建立采購工作考核評價制度，對采購部門和相關(guān)人員的工作業(yè)績進(jìn)行考核評價。2.