軍品外協(xié)采購管理辦法一、總則（一）目的為加強(qiáng)本公司軍品外協(xié)采購管理，規(guī)范采購行為，確保軍品質(zhì)量，滿足軍事需求，依據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司軍品外協(xié)采購活動(dòng)，包括但不限于原材料、零部件、組件及相關(guān)服務(wù)的采購。（三）基本原則1.依法依規(guī)原則嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)、國防科工局及軍隊(duì)相關(guān)規(guī)定，確保采購活動(dòng)合法合規(guī)。2.質(zhì)量至上原則將軍品質(zhì)量放在首位，選擇具備可靠質(zhì)量保證能力的供應(yīng)商，嚴(yán)格把控采購產(chǎn)品質(zhì)量。3.公平公正原則采購過程中遵循公平、公正、公開的原則，維護(hù)市場競爭秩序，保障各方合法權(quán)益。4.保密原則對(duì)涉及軍事秘密的采購信息嚴(yán)格保密，防止信息泄露。二、職責(zé)分工（一）采購部門1.負(fù)責(zé)制定軍品外協(xié)采購計(jì)劃，組織實(shí)施采購活動(dòng)。2.選擇合格供應(yīng)商，建立供應(yīng)商檔案，并進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理。3.簽訂采購合同，跟蹤合同執(zhí)行情況，協(xié)調(diào)解決采購過程中的問題。（二）質(zhì)量部門1.參與供應(yīng)商的質(zhì)量評(píng)估和選擇，制定軍品外協(xié)采購質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)。2.對(duì)采購產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)、驗(yàn)收，監(jiān)督供應(yīng)商的質(zhì)量保證體系運(yùn)行情況。3.負(fù)責(zé)處理采購產(chǎn)品的質(zhì)量問題，提出質(zhì)量改進(jìn)措施。（三）技術(shù)部門1.提供軍品外協(xié)采購的技術(shù)要求和技術(shù)文件，參與技術(shù)協(xié)議的簽訂。2.協(xié)助采購部門和質(zhì)量部門解決采購過程中的技術(shù)問題，對(duì)新產(chǎn)品、新技術(shù)的采購提供技術(shù)支持。（四）財(cái)務(wù)部門1.負(fù)責(zé)軍品外協(xié)采購資金的預(yù)算安排和支付管理。2.審核采購合同的付款條款，監(jiān)督采購資金的使用情況。（五）其他部門根據(jù)各自職責(zé)，配合采購部門做好軍品外協(xié)采購相關(guān)工作，如提供需求信息、參與驗(yàn)收等。三、供應(yīng)商管理（一）供應(yīng)商選擇1.建立供應(yīng)商準(zhǔn)入制度，明確供應(yīng)商應(yīng)具備的條件，包括但不限于：具有合法有效的營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、軍工保密資格認(rèn)證等相關(guān)資質(zhì)證書。具備良好的質(zhì)量管理體系，通過ISO9001等質(zhì)量管理體系認(rèn)證。具有與軍品生產(chǎn)相適應(yīng)的生產(chǎn)設(shè)備、技術(shù)能力和生產(chǎn)場地。具有良好的信譽(yù)和業(yè)績，無不良記錄。2.采購部門通過多種渠道收集供應(yīng)商信息，如市場調(diào)研、行業(yè)推薦、招標(biāo)公告等，并對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行初步篩選。3.組織相關(guān)部門對(duì)初步篩選合格的供應(yīng)商進(jìn)行實(shí)地考察和評(píng)估，評(píng)估內(nèi)容包括供應(yīng)商的生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制、技術(shù)水平、管理水平、售后服務(wù)等方面。4.根據(jù)考察評(píng)估結(jié)果，確定合格供應(yīng)商名單，并建立供應(yīng)商檔案，檔案內(nèi)容包括供應(yīng)商基本信息、資質(zhì)證書、業(yè)績情況、評(píng)估報(bào)告等。（二）供應(yīng)商考核1.建立供應(yīng)商考核機(jī)制，定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考核，考核周期原則上為每年一次。2.考核內(nèi)容包括產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、價(jià)格、售后服務(wù)等方面，具體考核指標(biāo)由采購部門會(huì)同質(zhì)量部門等相關(guān)部門制定。3.根據(jù)考核結(jié)果，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行分類管理，分為優(yōu)秀供應(yīng)商、合格供應(yīng)商、不合格供應(yīng)商。對(duì)優(yōu)秀供應(yīng)商給予適當(dāng)?shù)莫?jiǎng)勵(lì)和優(yōu)先合作機(jī)會(huì)，對(duì)不合格供應(yīng)商及時(shí)進(jìn)行整改或淘汰。（三）供應(yīng)商動(dòng)態(tài)管理1.采購部門定期對(duì)供應(yīng)商檔案進(jìn)行更新，及時(shí)掌握供應(yīng)商的經(jīng)營狀況、資質(zhì)變化等信息。2.對(duì)于供應(yīng)商出現(xiàn)的重大質(zhì)量問題、交貨延遲等情況，采購部門應(yīng)及時(shí)進(jìn)行調(diào)查處理，并根據(jù)情況調(diào)整供應(yīng)商的合作等級(jí)。3.鼓勵(lì)供應(yīng)商不斷改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)水平，對(duì)積極配合公司進(jìn)行質(zhì)量改進(jìn)和技術(shù)創(chuàng)新的供應(yīng)商給予支持和獎(jiǎng)勵(lì)。四、采購計(jì)劃管理（一）需求分析1.采購部門應(yīng)與各需求部門密切溝通，了解軍品外協(xié)采購的需求信息，包括產(chǎn)品規(guī)格、數(shù)量、交貨期等要求。2.對(duì)需求信息進(jìn)行分析和整理，結(jié)合公司生產(chǎn)計(jì)劃和庫存情況，確定合理的采購數(shù)量和采購時(shí)間。（二）采購計(jì)劃制定1.根據(jù)需求分析結(jié)果，采購部門制定軍品外協(xié)采購計(jì)劃，采購計(jì)劃應(yīng)明確采購產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、交貨期、供應(yīng)商等信息。2.采購計(jì)劃經(jīng)采購部門負(fù)責(zé)人審核后，報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批。審批通過后的采購計(jì)劃作為采購活動(dòng)的依據(jù)。（三）采購計(jì)劃執(zhí)行與調(diào)整1.采購部門按照采購計(jì)劃組織實(shí)施采購活動(dòng)，及時(shí)與供應(yīng)商簽訂采購合同，跟蹤合同執(zhí)行情況，確保采購任務(wù)按時(shí)完成。2.在采購計(jì)劃執(zhí)行過程中，如遇市場變化、需求調(diào)整等原因需要對(duì)采購計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整的，采購部門應(yīng)及時(shí)提出調(diào)整申請，經(jīng)相關(guān)部門審核和公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批后進(jìn)行調(diào)整。五、采購合同管理（一）合同簽訂1.采購部門在確定供應(yīng)商后，應(yīng)與供應(yīng)商簽訂采購合同。采購合同應(yīng)明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括產(chǎn)品規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收方式、付款方式、違約責(zé)任等條款。2.采購合同文本應(yīng)符合國家法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求，合同條款應(yīng)清晰、準(zhǔn)確、完整，避免出現(xiàn)模糊不清或歧義的表述。3.采購合同簽訂前，應(yīng)提交法律部門或法律顧問進(jìn)行審核，確保合同的合法性和有效性。審核通過后的采購合同方可正式簽訂。（二）合同執(zhí)行與監(jiān)督1.采購部門和供應(yīng)商應(yīng)嚴(yán)格按照采購合同約定履行各自的義務(wù)，采購部門應(yīng)跟蹤合同執(zhí)行情況，及時(shí)掌握供應(yīng)商的生產(chǎn)進(jìn)度、質(zhì)量狀況、交貨情況等信息。2.如發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商在合同執(zhí)行過程中出現(xiàn)違約行為，采購部門應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商溝通協(xié)商，要求供應(yīng)商采取措施予以糾正，并按照合同約定追究供應(yīng)商的違約責(zé)任。3.采購部門應(yīng)定期對(duì)采購合同執(zhí)行情況進(jìn)行總結(jié)分析，及時(shí)發(fā)現(xiàn)合同執(zhí)行過程中存在的問題，并提出改進(jìn)措施和建議。（三）合同變更與解除1.在采購合同履行過程中，如因不可抗力、市場變化、技術(shù)變更等原因需要對(duì)合同進(jìn)行變更或解除的，采購部門應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商協(xié)商，并簽訂合同變更或解除協(xié)議。2.合同變更或解除協(xié)議應(yīng)明確變更或解除的原因、內(nèi)容、雙方的權(quán)利和義務(wù)等條款，并按照合同簽訂的審批程序進(jìn)行審批。3.采購部門應(yīng)及時(shí)將合同變更或解除情況通知相關(guān)部門，如財(cái)務(wù)部門、質(zhì)量部門等，確保各方工作的協(xié)調(diào)一致。六、采購過程控制（一）采購文件管理1.采購部門應(yīng)編制完整的采購文件，采購文件包括采購計(jì)劃、采購詢價(jià)單、采購合同等。2.采購文件應(yīng)明確采購產(chǎn)品的技術(shù)要求、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收規(guī)范等內(nèi)容，確保采購產(chǎn)品符合軍事需求。3.采購文件應(yīng)妥善保管，建立采購文件檔案，以便查詢和追溯。（二）采購詢價(jià)與報(bào)價(jià)1.采購部門根據(jù)采購計(jì)劃，向多家供應(yīng)商發(fā)出采購詢價(jià)單，詢價(jià)單應(yīng)明確采購產(chǎn)品的規(guī)格、數(shù)量、交貨期等要求，并要求供應(yīng)商在規(guī)定時(shí)間內(nèi)報(bào)價(jià)。2.供應(yīng)商應(yīng)按照詢價(jià)單要求進(jìn)行報(bào)價(jià)，報(bào)價(jià)應(yīng)包括產(chǎn)品價(jià)格、運(yùn)輸費(fèi)用、包裝費(fèi)用、稅費(fèi)等內(nèi)容。3.采購部門對(duì)供應(yīng)商的報(bào)價(jià)進(jìn)行分析和比較，選擇報(bào)價(jià)合理、質(zhì)量可靠、信譽(yù)良好的供應(yīng)商作為采購對(duì)象。（三）采購談判1.在確定采購對(duì)象后，采購部門應(yīng)與供應(yīng)商進(jìn)行采購談判，談判內(nèi)容包括產(chǎn)品價(jià)格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、售后服務(wù)等條款。2.采購談判應(yīng)遵循公平、公正、公開的原則，雙方應(yīng)充分溝通協(xié)商，達(dá)成一致意見。3.采購談判過程中，采購部門應(yīng)做好談判記錄，記錄談判的時(shí)間、地點(diǎn)、參與人員、談判內(nèi)容、達(dá)成的協(xié)議等信息。（四）采購審批1.采購合同簽訂前，應(yīng)按照公司內(nèi)部審批程序進(jìn)行審批。采購審批應(yīng)包括采購部門負(fù)責(zé)人審核、財(cái)務(wù)部門審核、法律部門審核、公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批等環(huán)節(jié)。2.各審批環(huán)節(jié)應(yīng)嚴(yán)格按照審批標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行審核，確保采購活動(dòng)合法合規(guī)、經(jīng)濟(jì)合理。3.審批通過后的采購合同方可正式簽訂。七、產(chǎn)品驗(yàn)收管理（一）驗(yàn)收準(zhǔn)備1.采購部門在采購產(chǎn)品到貨前，應(yīng)通知質(zhì)量部門等相關(guān)部門做好驗(yàn)收準(zhǔn)備工作，包括制定驗(yàn)收方案、準(zhǔn)備驗(yàn)收工具和文件等。2.質(zhì)量部門應(yīng)根據(jù)采購產(chǎn)品的技術(shù)要求和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，制定詳細(xì)的驗(yàn)收規(guī)范，明確驗(yàn)收項(xiàng)目、驗(yàn)收方法、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容。（二）驗(yàn)收實(shí)施1.采購產(chǎn)品到貨后，采購部門應(yīng)及時(shí)通知質(zhì)量部門等相關(guān)部門進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收人員應(yīng)按照驗(yàn)收規(guī)范對(duì)采購產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)和測試，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合要求。2.驗(yàn)收內(nèi)容包括產(chǎn)品外觀、數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)、質(zhì)量性能等方面。對(duì)于關(guān)鍵零部件和重要產(chǎn)品，應(yīng)進(jìn)行嚴(yán)格的檢驗(yàn)和測試，必要時(shí)可委托第三方檢測機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢測。3.驗(yàn)收過程中，驗(yàn)收人員應(yīng)做好驗(yàn)收記錄，記錄驗(yàn)收時(shí)間、地點(diǎn)、參與人員、驗(yàn)收項(xiàng)目、驗(yàn)收結(jié)果等信息。（三）驗(yàn)收結(jié)果處理1.驗(yàn)收合格的產(chǎn)品，驗(yàn)收人員應(yīng)出具驗(yàn)收報(bào)告，并辦理入庫手續(xù)。驗(yàn)收報(bào)告應(yīng)包括產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、驗(yàn)收結(jié)果等內(nèi)容。2.驗(yàn)收不合格的產(chǎn)品，質(zhì)量部門應(yīng)及時(shí)通知采購部門和供應(yīng)商，要求供應(yīng)商采取措施進(jìn)行整改或退換貨。采購部門應(yīng)跟蹤供應(yīng)商的整改情況，直至產(chǎn)品驗(yàn)收合格。3.對(duì)于因驗(yàn)收不合格給公司造成損失的，采購部門應(yīng)按照合同約定追究供應(yīng)商的違約責(zé)任。八、付款管理（一）付款申請1.采購部門在采購合同約定的付款期限前，應(yīng)根據(jù)合同執(zhí)行情況和驗(yàn)收結(jié)果，填寫付款申請單，付款申請單應(yīng)明確采購合同編號(hào)、供應(yīng)商名稱、付款金額、付款方式等信息。2.付款申請單應(yīng)附上采購合同、驗(yàn)收報(bào)告、發(fā)票等相關(guān)憑證，確保付款依據(jù)充分。（二）付款審批1.付款申請單經(jīng)采購部門負(fù)責(zé)人審核后，提交財(cái)務(wù)部門審核。財(cái)務(wù)部門應(yīng)審核付款申請的真實(shí)性、合法性、準(zhǔn)確性，以及付款金額是否與合同約定相符。2.財(cái)務(wù)部門審核通過后，付款申請單報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批。公司主管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)根據(jù)公司資金狀況和采購合同執(zhí)行情況進(jìn)行審批。3.審批通過后的付款申請單作為財(cái)務(wù)部門付款的依據(jù)。（三）付款執(zhí)行1.財(cái)務(wù)部門按照付款審批結(jié)果，及時(shí)辦理付款手續(xù)。付款方式應(yīng)符合合同約定，如采用銀行轉(zhuǎn)賬、支票等方式進(jìn)行付款。2.財(cái)務(wù)部門應(yīng)做好付款記錄，記錄付款時(shí)間、付款金額、付款方式、收款單位等信息。3.對(duì)于逾期付款的情況，財(cái)務(wù)部門應(yīng)按照合同約定及時(shí)通知采購部門和供應(yīng)商，并按照相關(guān)規(guī)定支付逾期利息。九、保密管理（一）保密責(zé)任1.公司所有參與軍品外協(xié)采購活動(dòng)的人員均有保密義務(wù)，應(yīng)嚴(yán)格遵守國家保密法律法規(guī)及公司保密制度。2.采購部門應(yīng)與參與采購活動(dòng)的人員簽訂保密協(xié)議，明確保密責(zé)任和義務(wù)。（二）保密措施1.對(duì)涉及軍事秘密的采購信息，如采購計(jì)劃、供應(yīng)商信息、技術(shù)文件、合同條款等，應(yīng)采取嚴(yán)格的保密措施，如加密存儲(chǔ)、專人保管、限制訪問等。2.在采購活動(dòng)中，應(yīng)盡量減少涉密信息的傳遞和使用，如需傳遞涉密信息，應(yīng)采用安全可靠的方式進(jìn)行，并做好