醫(yī)保集團(tuán)采購(gòu)管理辦法一、總則（一）目的為加強(qiáng)醫(yī)保集團(tuán)采購(gòu)管理，規(guī)范采購(gòu)行為，提高采購(gòu)效率，保障醫(yī)保集團(tuán)各項(xiàng)業(yè)務(wù)的順利開展，根據(jù)國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合本集團(tuán)實(shí)際情況，制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于醫(yī)保集團(tuán)及所屬各子公司、分支機(jī)構(gòu)的采購(gòu)活動(dòng)，包括藥品、醫(yī)療器械、醫(yī)用耗材、服務(wù)類等各類采購(gòu)項(xiàng)目。（三）基本原則1.合法性原則：采購(gòu)活動(dòng)必須遵守國(guó)家法律法規(guī)，確保采購(gòu)行為合法合規(guī)。2.公開、公平、公正原則：采購(gòu)過(guò)程應(yīng)公開透明，對(duì)所有符合條件的供應(yīng)商公平對(duì)待，確保采購(gòu)結(jié)果公正合理。3.質(zhì)量?jī)?yōu)先原則：優(yōu)先選擇質(zhì)量可靠、信譽(yù)良好的供應(yīng)商和產(chǎn)品，保障醫(yī)保服務(wù)的質(zhì)量和安全。4.效益原則：在保證采購(gòu)質(zhì)量的前提下，努力降低采購(gòu)成本，提高采購(gòu)效益。二、采購(gòu)組織與職責(zé)（一）采購(gòu)決策機(jī)構(gòu)成立醫(yī)保集團(tuán)采購(gòu)管理委員會(huì)，作為采購(gòu)決策的最高機(jī)構(gòu)。采購(gòu)管理委員會(huì)由集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)、相關(guān)部門負(fù)責(zé)人等組成，負(fù)責(zé)審議采購(gòu)政策、重大采購(gòu)項(xiàng)目、采購(gòu)預(yù)算等重要事項(xiàng)。（二）采購(gòu)執(zhí)行部門設(shè)立采購(gòu)部門，負(fù)責(zé)具體采購(gòu)業(yè)務(wù)的實(shí)施。采購(gòu)部門應(yīng)配備專業(yè)的采購(gòu)人員，負(fù)責(zé)采購(gòu)計(jì)劃制定、供應(yīng)商選擇、采購(gòu)合同簽訂、采購(gòu)項(xiàng)目執(zhí)行等工作。（三）相關(guān)部門職責(zé)1.需求部門：負(fù)責(zé)提出采購(gòu)需求，明確采購(gòu)項(xiàng)目的規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求等，并對(duì)采購(gòu)項(xiàng)目的實(shí)施效果進(jìn)行評(píng)估。2.財(cái)務(wù)部門：負(fù)責(zé)審核采購(gòu)預(yù)算，監(jiān)督采購(gòu)資金的使用，參與采購(gòu)合同的審核。3.質(zhì)量部門：負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品的質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)和監(jiān)督，確保采購(gòu)產(chǎn)品符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。4.法務(wù)部門：負(fù)責(zé)審查采購(gòu)合同的合法性，提供法律咨詢和支持。三、采購(gòu)計(jì)劃管理（一）采購(gòu)計(jì)劃的編制1.各需求部門應(yīng)根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需要，于每年[具體時(shí)間]前編制下一年度采購(gòu)計(jì)劃，并提交至采購(gòu)部門。2.采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)包括采購(gòu)項(xiàng)目名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、預(yù)算金額、預(yù)計(jì)采購(gòu)時(shí)間等內(nèi)容。3.采購(gòu)部門對(duì)各需求部門提交的采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行匯總、審核，結(jié)合集團(tuán)實(shí)際情況，編制年度采購(gòu)總計(jì)劃，報(bào)采購(gòu)管理委員會(huì)審議通過(guò)。（二）采購(gòu)計(jì)劃的調(diào)整1.因業(yè)務(wù)發(fā)展變化等原因需要調(diào)整采購(gòu)計(jì)劃的，需求部門應(yīng)提前[具體時(shí)間]向采購(gòu)部門提出書面申請(qǐng)，并說(shuō)明調(diào)整原因和調(diào)整內(nèi)容。2.采購(gòu)部門對(duì)調(diào)整申請(qǐng)進(jìn)行審核，報(bào)采購(gòu)管理委員會(huì)批準(zhǔn)后，對(duì)采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。四、供應(yīng)商管理（一）供應(yīng)商準(zhǔn)入1.建立供應(yīng)商準(zhǔn)入制度，明確供應(yīng)商的準(zhǔn)入條件，包括企業(yè)資質(zhì)、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況、產(chǎn)品質(zhì)量、信譽(yù)等方面。2.采購(gòu)部門負(fù)責(zé)收集供應(yīng)商信息，對(duì)潛在供應(yīng)商進(jìn)行資格審查，符合準(zhǔn)入條件的供應(yīng)商納入供應(yīng)商庫(kù)管理。3.定期對(duì)供應(yīng)商庫(kù)進(jìn)行評(píng)估和更新，淘汰不符合要求的供應(yīng)商。（二）供應(yīng)商選擇1.根據(jù)采購(gòu)項(xiàng)目的特點(diǎn)和需求，從供應(yīng)商庫(kù)中選擇合適的供應(yīng)商參與采購(gòu)項(xiàng)目。2.采用公開招標(biāo)、邀請(qǐng)招標(biāo)、競(jìng)爭(zhēng)性談判、單一來(lái)源采購(gòu)等方式確定供應(yīng)商。具體采購(gòu)方式應(yīng)根據(jù)法律法規(guī)和集團(tuán)相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。3.在選擇供應(yīng)商過(guò)程中，應(yīng)充分考慮供應(yīng)商的產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、售后服務(wù)等因素，進(jìn)行綜合評(píng)估，選擇最優(yōu)供應(yīng)商。（三）供應(yīng)商考核1.建立供應(yīng)商考核機(jī)制，定期對(duì)供應(yīng)商的產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、售后服務(wù)等方面進(jìn)行考核。2.采購(gòu)部門負(fù)責(zé)組織實(shí)施供應(yīng)商考核工作，考核結(jié)果作為供應(yīng)商后續(xù)合作的重要依據(jù)。3.對(duì)于考核不合格的供應(yīng)商，采購(gòu)部門應(yīng)及時(shí)與其溝通，要求其限期整改。如整改后仍不符合要求，應(yīng)暫?；蚪K止與其合作。五、采購(gòu)流程管理（一）采購(gòu)申請(qǐng)需求部門根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃，填寫采購(gòu)申請(qǐng)表，詳細(xì)說(shuō)明采購(gòu)項(xiàng)目的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量要求、預(yù)算金額、申請(qǐng)理由等內(nèi)容，并提交至采購(gòu)部門。（二）采購(gòu)審批1.采購(gòu)部門收到采購(gòu)申請(qǐng)表后，對(duì)采購(gòu)申請(qǐng)進(jìn)行初步審核，審核內(nèi)容包括采購(gòu)申請(qǐng)的合理性、合規(guī)性、預(yù)算金額等。2.對(duì)于金額較小的采購(gòu)項(xiàng)目，由采購(gòu)部門負(fù)責(zé)人審批；對(duì)于金額較大的采購(gòu)項(xiàng)目，報(bào)采購(gòu)管理委員會(huì)審批。3.經(jīng)審批通過(guò)的采購(gòu)申請(qǐng)，采購(gòu)部門方可組織實(shí)施采購(gòu)活動(dòng)。（三）采購(gòu)實(shí)施1.根據(jù)采購(gòu)方式，采購(gòu)部門組織開展采購(gòu)活動(dòng)。公開招標(biāo)：發(fā)布招標(biāo)公告，邀請(qǐng)符合條件的供應(yīng)商投標(biāo)，按照評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評(píng)標(biāo)，確定中標(biāo)供應(yīng)商。邀請(qǐng)招標(biāo)：向特定的供應(yīng)商發(fā)出投標(biāo)邀請(qǐng)書，組織開標(biāo)、評(píng)標(biāo)，確定中標(biāo)供應(yīng)商。競(jìng)爭(zhēng)性談判：與不少于三家的供應(yīng)商進(jìn)行談判，確定成交供應(yīng)商。單一來(lái)源采購(gòu)：與單一供應(yīng)商進(jìn)行談判，確定成交供應(yīng)商。2.在采購(gòu)過(guò)程中，采購(gòu)人員應(yīng)嚴(yán)格按照采購(gòu)程序和要求進(jìn)行操作，確保采購(gòu)活動(dòng)的公開、公平、公正。3.采購(gòu)部門與中標(biāo)或成交供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括產(chǎn)品規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、售后服務(wù)等內(nèi)容。（四）采購(gòu)驗(yàn)收1.采購(gòu)項(xiàng)目完成后，采購(gòu)部門應(yīng)及時(shí)通知需求部門、質(zhì)量部門等相關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)收。2.驗(yàn)收人員按照采購(gòu)合同和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品的數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格等進(jìn)行驗(yàn)收，填寫驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。3.對(duì)于驗(yàn)收合格的采購(gòu)項(xiàng)目，需求部門應(yīng)辦理入庫(kù)手續(xù)；對(duì)于驗(yàn)收不合格的采購(gòu)項(xiàng)目，采購(gòu)部門應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商溝通，要求其限期整改或退換貨。（五）采購(gòu)付款1.采購(gòu)部門根據(jù)采購(gòu)合同和驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，填寫付款申請(qǐng)單，提交至財(cái)務(wù)部門審核。2.財(cái)務(wù)部門對(duì)付款申請(qǐng)單進(jìn)行審核，審核內(nèi)容包括采購(gòu)合同的執(zhí)行情況、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告的真實(shí)性、發(fā)票的合規(guī)性等。3.經(jīng)財(cái)務(wù)部門審核通過(guò)后，按照集團(tuán)財(cái)務(wù)管理制度辦理付款手續(xù)。六、采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)管理（一）風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估1.建立采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估機(jī)制，定期對(duì)采購(gòu)過(guò)程中可能存在的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別和評(píng)估。2.采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)主要包括市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)、合同風(fēng)險(xiǎn)、廉潔風(fēng)險(xiǎn)等。3.根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果，制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施。（二）風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施1.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)：密切關(guān)注市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，加強(qiáng)市場(chǎng)調(diào)研，合理確定采購(gòu)價(jià)格和采購(gòu)時(shí)機(jī)，降低市場(chǎng)波動(dòng)對(duì)采購(gòu)成本的影響。2.質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)：加強(qiáng)對(duì)供應(yīng)商的質(zhì)量管理，嚴(yán)格執(zhí)行采購(gòu)驗(yàn)收制度，確保采購(gòu)產(chǎn)品的質(zhì)量符合要求。3.合同風(fēng)險(xiǎn)：加強(qiáng)采購(gòu)合同管理，明確合同條款，嚴(yán)格履行合同審批程序，防范合同糾紛。4.廉潔風(fēng)險(xiǎn)：加強(qiáng)采購(gòu)人員的廉潔教育，建立廉潔監(jiān)督機(jī)制，防止采購(gòu)過(guò)程中出現(xiàn)腐敗行為。七、采購(gòu)信息管理（一）采購(gòu)信息收集1.采購(gòu)部門應(yīng)收集與采購(gòu)活動(dòng)相關(guān)的各類信息，包括供應(yīng)商信息、采購(gòu)項(xiàng)目信息、采購(gòu)價(jià)格信息、市場(chǎng)動(dòng)態(tài)信息等。2.建立采購(gòu)信息數(shù)據(jù)庫(kù)，對(duì)收集到的信息進(jìn)行分類整理、存儲(chǔ)和管理。（二）采購(gòu)信息共享1.實(shí)現(xiàn)采購(gòu)信息在集團(tuán)內(nèi)部的共享，各部門可根據(jù)權(quán)限查詢和使用采購(gòu)信息。2.通過(guò)內(nèi)部信息系統(tǒng)、工作群等方式及時(shí)發(fā)布采購(gòu)信息，提高采購(gòu)工作的透明度和效率。（三）采購(gòu)信息分析1.定期對(duì)采購(gòu)信息進(jìn)行分析，總結(jié)采購(gòu)工作中的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，為采購(gòu)決策提供參考依據(jù)。2.分析采購(gòu)數(shù)據(jù)，評(píng)估采購(gòu)績(jī)效，發(fā)現(xiàn)采購(gòu)過(guò)程中存在的問(wèn)題，及時(shí)采取措施加以改進(jìn)。八、監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部監(jiān)督1.建立內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制，定期對(duì)采購(gòu)活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督檢查。2.審計(jì)部門負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)項(xiàng)目進(jìn)行審計(jì)，檢查采購(gòu)程序的合規(guī)性、采購(gòu)合同的執(zhí)行情況、采購(gòu)資金的使用情況等。3.