庫房婚慶道具管理辦法一、總則（一）目的為加強公司庫房婚慶道具的管理，確保道具的安全、完整，提高道具的使用效率，滿足婚慶業(yè)務的需求，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司庫房內(nèi)所有婚慶道具的管理，包括道具的采購、入庫、存儲、保管、出庫、使用、歸還、盤點、報廢等環(huán)節(jié)。（三）管理原則1.統(tǒng)一管理原則：公司庫房婚慶道具實行統(tǒng)一管理，由專門的庫房管理部門負責日常管理工作。2.分類存放原則：根據(jù)道具的種類、規(guī)格、型號等進行分類存放，便于查找和管理。3.安全第一原則：確保道具的安全存儲，防止道具損壞、丟失、被盜等情況發(fā)生。4.高效使用原則：提高道具的使用效率，減少道具的閑置時間，降低道具的損耗。二、職責分工（一）庫房管理部門1.負責制定和完善庫房婚慶道具管理制度，并組織實施。2.負責婚慶道具的采購、入庫、存儲、保管、出庫、歸還等工作。3.負責建立婚慶道具臺賬，記錄道具的出入庫情況、使用情況、維修情況等。4.負責定期對庫房婚慶道具進行盤點，確保賬實相符。5.負責對損壞、報廢的婚慶道具進行鑒定和處理。（二）業(yè)務部門1.根據(jù)婚慶業(yè)務需求，提前向庫房管理部門提交道具使用申請。2.負責婚慶道具的使用、歸還等工作，并確保道具的安全和完整。3.配合庫房管理部門進行道具盤點工作。（三）財務部門1.負責審核婚慶道具的采購預算和費用報銷。2.協(xié)助庫房管理部門進行道具盤點工作，確保賬實相符。（四）質量檢驗部門1.負責對采購的婚慶道具進行質量檢驗，確保道具符合相關標準和要求。2.對庫存婚慶道具進行定期抽檢，發(fā)現(xiàn)質量問題及時通知庫房管理部門處理。三、采購管理（一）采購計劃1.業(yè)務部門根據(jù)婚慶業(yè)務訂單情況，提前制定道具采購計劃，明確道具的種類、規(guī)格、數(shù)量、采購時間等。2.采購計劃經(jīng)部門負責人審核后報庫房管理部門。（二）采購實施1.庫房管理部門根據(jù)采購計劃進行采購，選擇合格的供應商進行詢價、比價、議價，確定最終供應商。2.采購人員與供應商簽訂采購合同，明確采購道具的名稱、規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨時間、質量標準、售后服務等條款。（三）驗收入庫1.道具到貨后，庫房管理部門通知質量檢驗部門進行質量檢驗。2.質量檢驗部門按照相關標準和要求對道具進行檢驗，檢驗合格的道具辦理入庫手續(xù)，檢驗不合格的道具及時通知供應商處理。3.庫房管理人員根據(jù)入庫單對道具進行清點、核對，確保道具的數(shù)量、規(guī)格、型號等與采購合同一致，并將道具存放到指定的位置。四、入庫管理（一）入庫流程1.采購人員將采購的婚慶道具連同送貨單、發(fā)票等相關憑證交庫房管理部門。2.庫房管理人員對道具進行清點、核對，無誤后填寫入庫單，入庫單應包括道具名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、供應商名稱、入庫日期等信息。3.入庫單經(jīng)庫房管理人員、采購人員簽字確認后，一聯(lián)交財務部門作為記賬憑證，一聯(lián)庫房留存，一聯(lián)交采購人員。（二）入庫要求1.入庫的婚慶道具應包裝完好，標識清晰，質量符合相關標準和要求。2.庫房管理人員應按照分類存放原則，將道具存放到指定的位置，并做好標識。3.對于貴重、易損的婚慶道具，應單獨存放，并采取相應的防護措施。五、存儲管理（一）存儲環(huán)境1.庫房應保持干燥、通風、整潔，溫度、濕度應符合道具存儲要求。2.庫房內(nèi)應設置防火、防盜、防潮、防蟲、防鼠等設施，確保道具的安全存儲。（二）存儲方式1.婚慶道具應按照分類存放原則進行存儲，不同種類、規(guī)格、型號的道具應分開存放，并做好標識。2.對于大型道具，應采取直立存放或懸掛存放的方式，避免道具變形。3.對于易損道具，應采取防護措施，如用泡沫、海綿等進行包裹，防止道具損壞。（三）庫存盤點1.庫房管理部門應定期對庫存婚慶道具進行盤點，盤點周期為每月一次。2.盤點時，庫房管理人員應認真核對道具的數(shù)量、規(guī)格、型號等，確保賬實相符。3.盤點結束后，庫房管理人員應填寫盤點報告，盤點報告應包括盤點時間、盤點范圍、盤點結果、差異原因分析及處理建議等內(nèi)容。4.如發(fā)現(xiàn)賬實不符，庫房管理部門應及時查明原因，并采取相應的措施進行處理。對于盤盈的道具，應及時入賬；對于盤虧的道具，應查明原因，屬于責任人原因造成的，由責任人負責賠償；屬于自然災害等不可抗力原因造成的，應及時上報公司領導，經(jīng)批準后進行處理。六、保管管理（一）保管責任1.庫房管理人員負責婚慶道具的保管工作，應確保道具的安全、完整。2.庫房管理人員應定期對道具進行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時處理，并做好記錄。（二）保管措施1.庫房應設置專人負責門禁管理，非庫房管理人員未經(jīng)允許不得進入庫房。2.庫房管理人員應嚴格遵守庫房管理制度，不得擅自將道具帶出庫房。3.對于貴重、易損的婚慶道具，庫房管理人員應加強保管，采取相應的防護措施，確保道具的安全。4.庫房管理人員應定期對庫房進行清潔、消毒，保持庫房的整潔衛(wèi)生。七、出庫管理（一）出庫流程1.業(yè)務部門根據(jù)婚慶業(yè)務需求，提前向庫房管理部門提交道具使用申請，道具使用申請應包括道具名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、使用時間、歸還時間等信息。2.庫房管理部門審核道具使用申請，審核通過后開具出庫單，出庫單應包括道具名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、使用部門、出庫日期等信息。3.庫房管理人員根據(jù)出庫單對道具進行清點、核對，無誤后將道具發(fā)放給使用部門，并由使用部門簽字確認。4.出庫單經(jīng)庫房管理人員、使用部門簽字確認后，一聯(lián)交財務部門作為記賬憑證，一聯(lián)庫房留存，一聯(lián)交使用部門。（二）出庫要求1.出庫的婚慶道具應與道具使用申請一致，不得擅自更改道具的種類、規(guī)格、型號、數(shù)量等。2.對于貴重、易損的婚慶道具，庫房管理人員應向使用部門說明道具的使用注意事項，并要求使用部門采取相應的防護措施。3.使用部門應按照道具使用申請的要求使用道具，不得擅自轉借、轉讓、出租道具。八、使用管理（一）使用要求1.業(yè)務部門應按照道具使用申請的要求使用婚慶道具，確保道具的安全和完整。2.使用部門在使用道具過程中，如發(fā)現(xiàn)道具損壞或存在質量問題，應及時通知庫房管理部門，并停止使用道具。3.使用部門應妥善保管道具，不得擅自拆卸、改裝道具。（二）歸還管理1.道具使用完畢后，使用部門應及時將道具歸還庫房管理部門，并填寫歸還單，歸還單應包括道具名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、歸還日期等信息。2.庫房管理人員對歸還的道具進行清點、核對，無誤后辦理入庫手續(xù)。如發(fā)現(xiàn)道具損壞或丟失，使用部門應負責賠償。九、維修管理（一）維修申請1.使用部門在使用婚慶道具過程中，如發(fā)現(xiàn)道具損壞，應及時填寫道具維修申請單，道具維修申請單應包括道具名稱、規(guī)格、型號、損壞情況、維修要求等信息。2.道具維修申請單經(jīng)使用部門負責人審核后報庫房管理部門。（二）維修實施1.庫房管理部門根據(jù)道具維修申請單，安排專業(yè)維修人員對道具進行維修。2.維修人員在維修過程中，應做好維修記錄，記錄維修時間、維修內(nèi)容、維修費用等信息。3.維修完成后，維修人員應將道具交庫房管理人員進行驗收，驗收合格的道具辦理入庫手續(xù)，驗收不合格的道具應重新維修。（三）維修費用1.道具維修費用由庫房管理部門負責審核，審核通過后報財務部門報銷。2.對于因使用部門原因造成道具損壞的，維修費用由使用部門承擔。十、報廢管理（一）報廢鑒定1.庫房管理部門定期對庫存婚慶道具進行檢查，對于損壞嚴重、無法修復或已超過使用年限的道具，應填寫道具報廢鑒定申請單，道具報廢鑒定申請單應包括道具名稱、規(guī)格、型號、購置時間、報廢原因等信息。2.庫房管理部門組織質量檢驗部門、財務部門等相關人員對道具進行報廢鑒定，鑒定通過的道具方可進行報廢處理。（二）報廢處理1.經(jīng)鑒定同意報廢的婚慶道具，庫房管理部門應填寫道具報廢單，道具報廢單應包括道具名稱、規(guī)格、型號、購置時間、報廢日期等信息。2.道具報廢單經(jīng)庫房管理部門負責人、財務部門負責人、公司領導簽字確認后，一聯(lián)交財務部門作為記賬憑證，一聯(lián)庫房留存，一聯(lián)交公司資產(chǎn)管理部門。3.庫房管理人員對報廢的道具進行清理，將報廢道具集中存放，并按照相關規(guī)定進行處理。十一、監(jiān)督檢查（一）內(nèi)部審計公司內(nèi)部審計部門定期對庫房婚慶道具管理情況進行審計，檢查道具管理制度的執(zhí)行情況、道具的采購、入庫、存儲、保管、出庫、使用、歸還、盤點、報廢等