滑雪場游客信息導(dǎo)出審批制度

一、總則1.目的：為規(guī)范本滑雪場游客信息導(dǎo)出行為，確保游客信息的安全性、保密性，保護(hù)游客隱私，同時滿足滑雪場業(yè)務(wù)運營及管理需求，特制定本制度。2.適用范圍：本制度適用于滑雪場全體員工，包括正式員工、臨時工及實習(xí)生等。同時適用于因業(yè)務(wù)合作需要涉及游客信息導(dǎo)出的外部合作方人員。3.基本原則：游客信息導(dǎo)出應(yīng)遵循合法、正當(dāng)、必要原則，確保導(dǎo)出行為有明確的業(yè)務(wù)目的，不超出必要范圍收集和使用游客信息。嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)及相關(guān)數(shù)據(jù)保護(hù)規(guī)定，維護(hù)游客信息安全。4.企業(yè)文化體現(xiàn)：本滑雪場秉持“安全、快樂、共享”的企業(yè)文化，在游客信息導(dǎo)出審批過程中，充分尊重游客隱私，以保障游客權(quán)益為出發(fā)點，展現(xiàn)企業(yè)對游客的關(guān)懷與負(fù)責(zé)態(tài)度。二、組織架構(gòu)與職責(zé)劃分1.信息管理部門-作為游客信息管理的核心部門，負(fù)責(zé)建立和維護(hù)游客信息數(shù)據(jù)庫，確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、完整性和安全性。-對游客信息導(dǎo)出申請進(jìn)行技術(shù)層面的審核，評估導(dǎo)出操作對信息安全的影響。-制定和更新游客信息安全管理策略和技術(shù)措施，防范信息泄露風(fēng)險。2.需求部門-提出游客信息導(dǎo)出申請，明確導(dǎo)出信息的用途、范圍、格式等詳細(xì)需求。-對導(dǎo)出信息的使用負(fù)責(zé)，確保按照申請用途合理使用，不得擅自擴大使用范圍或泄露給第三方。-在信息導(dǎo)出后，配合信息管理部門進(jìn)行必要的數(shù)據(jù)使用反饋和安全檢查。3.審批部門-由滑雪場管理層組成，負(fù)責(zé)對游客信息導(dǎo)出申請進(jìn)行綜合審批。-從業(yè)務(wù)合理性、信息安全風(fēng)險、法律合規(guī)性等多方面進(jìn)行考量，做出審批決定。-監(jiān)督信息導(dǎo)出過程和使用情況，對違規(guī)行為進(jìn)行處置。三、管理流程1.申請階段-需求部門填寫《游客信息導(dǎo)出申請表》，詳細(xì)說明申請部門、申請人、聯(lián)系電話、導(dǎo)出信息的用途、涉及游客范圍（如按日期、會員類型等篩選）、信息格式（如Excel、CSV等）、預(yù)計導(dǎo)出時間等內(nèi)容。-將申請表提交至信息管理部門，同時提交相關(guān)業(yè)務(wù)文件或說明，以證明導(dǎo)出信息的必要性和合法性。2.技術(shù)審核階段-信息管理部門收到申請表后，對申請內(nèi)容進(jìn)行技術(shù)審核。檢查導(dǎo)出數(shù)據(jù)的范圍是否在系統(tǒng)權(quán)限允許之內(nèi)，評估導(dǎo)出操作是否會對信息安全造成潛在風(fēng)險，如數(shù)據(jù)加密、訪問控制等措施是否到位。-在2個工作日內(nèi)給出技術(shù)審核意見，若審核通過，將申請表流轉(zhuǎn)至審批部門；若不通過，告知需求部門修改申請內(nèi)容。3.審批階段-審批部門收到申請表后，進(jìn)行全面審批。綜合考慮業(yè)務(wù)需求、信息安全風(fēng)險、法律合規(guī)等因素，在3個工作日內(nèi)做出審批決定。-對于涉及重要或敏感游客信息（如VIP游客、未成年人信息等）的導(dǎo)出申請，審批部門可組織相關(guān)部門進(jìn)行聯(lián)合評審。-審批通過的申請，由審批部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)；審批不通過的申請，需說明理由并反饋給需求部門。4.導(dǎo)出階段-需求部門在獲得審批通過后，按照信息管理部門指定的時間和方式進(jìn)行信息導(dǎo)出操作。信息管理部門安排專人進(jìn)行現(xiàn)場監(jiān)督，確保導(dǎo)出過程符合安全規(guī)范。-導(dǎo)出完成后，需求部門和信息管理部門雙方在《游客信息導(dǎo)出記錄單》上簽字確認(rèn)，記錄導(dǎo)出時間、數(shù)據(jù)量、存儲介質(zhì)等信息。5.使用與反饋階段-需求部門按照申請用途使用導(dǎo)出的游客信息，不得擅自更改、刪除或傳播給無關(guān)人員。在信息使用完畢后，應(yīng)及時向信息管理部門反饋使用情況，包括是否達(dá)到業(yè)務(wù)目的、有無異常情況等。-如需對導(dǎo)出信息進(jìn)行二次使用或共享給其他部門，需重新提交申請并經(jīng)過審批。四、權(quán)利與義務(wù)1.員工權(quán)利-員工有權(quán)在履行審批手續(xù)后，因工作需要獲取必要的游客信息，以完成工作職責(zé)，提升服務(wù)質(zhì)量。-對信息管理部門和審批部門的決定有疑問時，有權(quán)提出申訴，要求相關(guān)部門進(jìn)行解釋和說明。2.員工義務(wù)-嚴(yán)格遵守本制度規(guī)定的信息導(dǎo)出審批流程，不得未經(jīng)審批擅自導(dǎo)出游客信息。-妥善保管導(dǎo)出的游客信息，采取必要的安全措施，防止信息泄露、丟失或損壞。如發(fā)現(xiàn)信息安全問題，應(yīng)立即報告信息管理部門。-不得將游客信息用于任何非法或與工作無關(guān)的目的，不得向第三方出售、轉(zhuǎn)讓或泄露游客信息。3.游客權(quán)利-游客有權(quán)了解滑雪場對其信息的收集、使用和導(dǎo)出情況，滑雪場應(yīng)按照法律法規(guī)要求進(jìn)行信息公開。-如游客發(fā)現(xiàn)個人信息被不當(dāng)導(dǎo)出或使用，有權(quán)向滑雪場提出投訴和索賠要求，滑雪場應(yīng)及時處理并給予合理答復(fù)。4.滑雪場義務(wù)-向游客明確告知信息收集、使用和導(dǎo)出的目的、范圍和方式，取得游客的同意。-建立健全游客信息保護(hù)機制，確保信息導(dǎo)出過程合法合規(guī)，保障游客信息安全。五、監(jiān)督與獎懲機制1.監(jiān)督機制-信息管理部門定期對游客信息導(dǎo)出情況進(jìn)行檢查，包括申請記錄、導(dǎo)出記錄、信息使用情況等，發(fā)現(xiàn)問題及時整改。-設(shè)立內(nèi)部監(jiān)督舉報渠道，鼓勵員工對違規(guī)導(dǎo)出游客信息的行為進(jìn)行舉報。對于舉報屬實的員工，給予一定獎勵。-接受外部監(jiān)管部門的監(jiān)督檢查，如遇信息安全事件或投訴，積極配合調(diào)查處理。2.獎勵機制-對于在游客信息保護(hù)和導(dǎo)出審批管理工作中表現(xiàn)突出的部門或個人，如提出創(chuàng)新性的信息安全措施、成功防范信息泄露風(fēng)險等，給予表彰和獎勵，包括獎金、榮譽證書、晉升機會等。-對因合理使用導(dǎo)出信息，為滑雪場帶來顯著經(jīng)濟(jì)效益或社會效益的部門或個人，如通過精準(zhǔn)營銷提高游客滿意度和忠誠度等，給予相應(yīng)獎勵。3.懲罰機制-對于違反本制度規(guī)定，未經(jīng)審批擅自導(dǎo)出游客信息或超出審批范圍使用信息的員工，視情節(jié)輕重給予警告、罰款、降職、辭退等處罰。構(gòu)成犯罪的，依法移送司法機關(guān)處理。-因違規(guī)導(dǎo)出游客信息給滑雪場造成經(jīng)濟(jì)損失或聲譽損害的部門或個人，需承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。六、附則1.制度更新：本制度將根據(jù)國家法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及滑雪場業(yè)務(wù)發(fā)展情況適時進(jìn)行更新和完善。信息管理部門負(fù)責(zé)收集制度執(zhí)行過程中的問題和建議，提出制