大學貨物采購管理辦法一、引言在大學的日常運營中，貨物采購是一項至關(guān)重要的工作。它涉及到教學、科研、行政等各個方面，直接關(guān)系到學校的正常運轉(zhuǎn)和發(fā)展。為了規(guī)范大學貨物采購行為，提高采購效率，保證采購質(zhì)量，加強采購管理，根據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標準，結(jié)合我校實際情況，特制定本管理辦法。希望大家認真學習并遵守本辦法，共同做好學校的貨物采購工作。二、適用范圍本辦法適用于學校各部門、各學院（系）、各直屬單位在教學、科研、行政等活動中所需貨物的采購。包括但不限于教學設(shè)備、實驗儀器、辦公用品、圖書資料、后勤物資等。三、采購原則1.合法性原則：采購活動必須遵守國家法律法規(guī)和學校的相關(guān)規(guī)定，確保采購行為合法合規(guī)。2.公正性原則：采購過程應(yīng)遵循公正、公平、公開的原則，保障所有潛在供應(yīng)商的平等參與權(quán)。3.效益性原則：在保證采購質(zhì)量的前提下，努力降低采購成本，提高采購資金的使用效益。4.誠信原則：采購活動各方應(yīng)誠實守信，嚴格履行合同約定，維護學校的利益和聲譽。四、采購組織與職責1.采購管理部門負責制定和完善學校貨物采購管理制度和流程。審核采購項目的采購方式、采購預(yù)算等。監(jiān)督采購活動的執(zhí)行情況，協(xié)調(diào)解決采購過程中出現(xiàn)的問題。2.需求部門根據(jù)教學、科研、行政等工作需要，提出貨物采購需求。參與采購項目的技術(shù)規(guī)格制定、供應(yīng)商選擇、合同簽訂等工作。負責采購貨物的驗收、使用和管理。3.財務(wù)部門負責審核采購項目的預(yù)算安排和資金支付。對采購資金的使用情況進行監(jiān)督和檢查。4.審計部門對采購項目進行審計監(jiān)督，檢查采購活動的合法性、合規(guī)性和效益性。對采購項目的合同執(zhí)行情況進行審計。五、采購流程1.需求申報需求部門根據(jù)工作需要，填寫《大學貨物采購需求申報表》，詳細說明采購貨物的名稱、規(guī)格、數(shù)量、技術(shù)要求、預(yù)算金額等信息。將《申報表》提交給采購管理部門。2.采購審批采購管理部門對需求部門提交的《申報表》進行審核，審核內(nèi)容包括采購需求的合理性、采購預(yù)算的準確性等。對于金額較大或特殊的采購項目，采購管理部門組織相關(guān)部門進行論證，必要時邀請專家參與。審核通過后，報學校領(lǐng)導審批。3.采購實施根據(jù)采購項目的特點和要求，選擇合適的采購方式，如公開招標、邀請招標、競爭性談判、單一來源采購、詢價等。采購管理部門發(fā)布采購公告或邀請供應(yīng)商參與采購活動。組織開標、評標、談判等采購活動，確定中標供應(yīng)商或成交供應(yīng)商。4.合同簽訂采購管理部門與中標供應(yīng)商或成交供應(yīng)商簽訂采購合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。合同內(nèi)容應(yīng)包括貨物的名稱、規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨時間、交貨地點、質(zhì)量標準、售后服務(wù)等條款。5.貨物驗收需求部門按照合同約定對采購貨物進行驗收。驗收合格后，填寫《大學貨物采購驗收單》，并由驗收人員簽字確認。對于驗收不合格的貨物，需求部門應(yīng)及時與供應(yīng)商溝通，要求其限期整改或退換貨。6.資金支付財務(wù)部門根據(jù)采購合同和驗收單，辦理采購資金的支付手續(xù)。支付方式應(yīng)符合學校財務(wù)管理制度的規(guī)定。六、采購方式1.公開招標公開招標是指采購人以招標公告的方式邀請不特定的供應(yīng)商參加投標的采購方式。適用于采購貨物規(guī)格、標準統(tǒng)一，現(xiàn)貨貨源充足且價格變化幅度小的采購項目。2.邀請招標邀請招標是指采購人以投標邀請書的方式邀請?zhí)囟ǖ墓?yīng)商參加投標的采購方式。適用于具有特殊性，只能從有限范圍的供應(yīng)商處采購的；采用公開招標方式的費用占政府采購項目總價值的比例過大的采購項目。3.競爭性談判競爭性談判是指采購人通過與符合相應(yīng)資格條件的不少于三家的供應(yīng)商分別談判，商定價格、條件和合同條款，最后從中確定成交供應(yīng)商的采購方式。適用于招標后沒有供應(yīng)商投標或者沒有合格標的或者重新招標未能成立的；技術(shù)復(fù)雜或者性質(zhì)特殊，不能確定詳細規(guī)格或者具體要求的；采用招標所需時間不能滿足用戶緊急需要的；不能事先計算出價格總額的采購項目。4.單一來源采購單一來源采購是指采購人向唯一供應(yīng)商進行采購的方式。適用于只能從唯一供應(yīng)商處采購的；發(fā)生了不可預(yù)見的緊急情況不能從其他供應(yīng)商處采購的；必須保證原有采購項目一致性或者服務(wù)配套的要求，需要繼續(xù)從原供應(yīng)商處添購，且添購資金總額不超過原合同采購金額百分之十的采購項目。5.詢價詢價是指采購人向有關(guān)供應(yīng)商發(fā)出詢價單讓其報價，在報價基礎(chǔ)上進行比較并確定最優(yōu)供應(yīng)商的一種采購方式。適用于采購貨物規(guī)格、標準統(tǒng)一，現(xiàn)貨貨源充足且價格變化幅度小的采購項目。七、供應(yīng)商管理1.供應(yīng)商準入建立供應(yīng)商準入制度，明確供應(yīng)商的資格條件和準入程序。要求供應(yīng)商提供營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機構(gòu)代碼證、資質(zhì)證書、業(yè)績證明等相關(guān)資料。對供應(yīng)商進行實地考察，了解其生產(chǎn)經(jīng)營狀況、產(chǎn)品質(zhì)量、售后服務(wù)等情況。2.供應(yīng)商評價定期對供應(yīng)商進行評價，評價內(nèi)容包括產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、價格、售后服務(wù)等方面。建立供應(yīng)商評價檔案，記錄供應(yīng)商的評價結(jié)果。根據(jù)供應(yīng)商的評價結(jié)果，對供應(yīng)商進行分類管理，對于評價優(yōu)秀的供應(yīng)商給予優(yōu)先合作機會，對于評價不合格的供應(yīng)商及時淘汰。3.供應(yīng)商激勵與約束建立供應(yīng)商激勵機制，對表現(xiàn)優(yōu)秀的供應(yīng)商給予獎勵，如表彰、合作機會傾斜等。建立供應(yīng)商約束機制，對于違反合同約定的供應(yīng)商，采取相應(yīng)的處罰措施，如扣除貨款、暫停合作、列入黑名單等。八、采購風險管理1.風險識別對采購過程中可能出現(xiàn)的風險進行識別，如市場風險、質(zhì)量風險、合同風險、法律風險等。2.風險評估對識別出的風險進行評估，分析其發(fā)生的可能性和影響程度。3.風險應(yīng)對根據(jù)風險評估結(jié)果，制定相應(yīng)的風險應(yīng)對措施，如市場調(diào)研、質(zhì)量檢驗、合同審核、法律咨詢等。建立風險預(yù)警機制，及時發(fā)現(xiàn)和處理潛在的風險。九、監(jiān)督與檢查1.內(nèi)部監(jiān)督采購管理部門定期對采購活動進行內(nèi)部監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括采購流程的執(zhí)行情況、采購文件的編制與保存、采購合同的簽訂與履行等。財務(wù)部門對采購資金的使用情況進行監(jiān)督檢查，確保資金使用合法合規(guī)。審計部門對采購項目進行審計監(jiān)督，檢查采購