注意保密信息化管理手冊(cè)cSCECXINJIANGCONSTRUCTION二○二四年一月 1 1 1 1.4管理原則 1 21.6術(shù)語(yǔ)和定義 22職責(zé)與權(quán)限 42.1管理職責(zé) 4 53管理要求 53.1信息化建設(shè) 53.2信息系統(tǒng)推廣管理 3.3信息化運(yùn)維 3.5信息化情況報(bào)送 3.7應(yīng)急處置 4評(píng)價(jià)與改進(jìn) 4.1業(yè)務(wù)檢查 4.2績(jī)效評(píng)價(jià) 4.3管理改進(jìn) 5.1解釋與修訂 5.2表單 為深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想和黨的二十大精神，貫徹新發(fā)展理念，推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展，適應(yīng)信息化發(fā)展需要，完善企業(yè)信息化管理體系，規(guī)范信息化管理流程，促進(jìn)企業(yè)信息化健康有序發(fā)展，建立健全網(wǎng)絡(luò)安全保障和工作責(zé)任體系，提高網(wǎng)絡(luò)綜合治理能力，支撐信息化工作戰(zhàn)略推進(jìn)落實(shí)，特制定本管理手冊(cè)，本手冊(cè)不包含涉及國(guó)家機(jī)密信息系統(tǒng)的管理。本手冊(cè)是規(guī)范各級(jí)企業(yè)信息化管理的基本制度，適用于中建新疆建工總部、運(yùn)營(yíng)總部及二級(jí)單位、三級(jí)單位、項(xiàng)目部?！吨腥A人民共和國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全法》;《中華人民共和國(guó)數(shù)據(jù)安全法》;《中華人民共和國(guó)著作權(quán)法》;《數(shù)據(jù)中心設(shè)計(jì)規(guī)范》(GB50174-2017);《信息系統(tǒng)安全等級(jí)保護(hù)》標(biāo)準(zhǔn)；《中國(guó)建筑股份有限公司信息化發(fā)展管理規(guī)定(2020版)》;《中國(guó)建筑股份有限公司信息化項(xiàng)目建設(shè)管理規(guī)定(2020版)》;《中國(guó)建筑股份有限公司網(wǎng)絡(luò)安全管理規(guī)定》;《中國(guó)建筑股份有限公司人員網(wǎng)絡(luò)安全管理細(xì)則》;《中國(guó)建筑股份有限公司網(wǎng)絡(luò)安全風(fēng)險(xiǎn)管理細(xì)則》;《中國(guó)建筑股份有限公司網(wǎng)絡(luò)安全建設(shè)管理細(xì)則》;《中國(guó)建筑股份有限公司網(wǎng)絡(luò)安全運(yùn)維管理細(xì)則》;《中國(guó)建筑股份有限公司主數(shù)據(jù)管理辦法》;《中國(guó)建筑股份有限公司電子郵件系統(tǒng)管理辦法(2020版)》。1.4管理原則集中部署、分級(jí)共享。1.4.1安全第一管理信息系統(tǒng)是企業(yè)信息流轉(zhuǎn)的前提和保證，信息的建立、傳輸、保存必須保證安全。1.4.2分級(jí)管理建工總部負(fù)責(zé)管理信息系統(tǒng)的開發(fā)和建設(shè)，下屬公司負(fù)責(zé)管理信息化系統(tǒng)推廣應(yīng)用。1.4.3可靠性、可擴(kuò)展性。1.4.4專業(yè)性信息化技術(shù)保障、支撐與服務(wù)能力要適應(yīng)企業(yè)的戰(zhàn)略發(fā)展，信息化管理從業(yè)人員要充分體現(xiàn)出專業(yè)性，掌握較高業(yè)務(wù)技能。1.5主要應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)1.5.1黑客攻擊、終端系統(tǒng)漏洞造成的網(wǎng)絡(luò)風(fēng)險(xiǎn)；1.5.3信息系統(tǒng)不能滿足管理需要的風(fēng)險(xiǎn)；1.5.4新開發(fā)系統(tǒng)兼容性風(fēng)險(xiǎn)；1.5.5數(shù)據(jù)搜集準(zhǔn)確性和及時(shí)性、數(shù)據(jù)口徑風(fēng)險(xiǎn)；1.5.7設(shè)備老化、更新不及時(shí)不能滿足海量數(shù)據(jù)的存儲(chǔ)風(fēng)險(xiǎn)；1.5.8因網(wǎng)絡(luò)安全組織不完善、職責(zé)不明晰導(dǎo)致網(wǎng)絡(luò)安全責(zé)任難以有效落實(shí)的風(fēng)險(xiǎn)；1.5.9人員網(wǎng)絡(luò)安全管理不規(guī)范、意識(shí)不足等人為因素導(dǎo)致的企業(yè)敏感信息泄露的風(fēng)險(xiǎn)；1.5.10軟件產(chǎn)權(quán)保護(hù)及使用正版軟件意識(shí)薄弱等發(fā)生相關(guān)侵權(quán)風(fēng)險(xiǎn)；1.5.11因網(wǎng)絡(luò)安全建設(shè)不合規(guī)導(dǎo)致業(yè)務(wù)系統(tǒng)無(wú)法安全穩(wěn)定運(yùn)行的風(fēng)險(xiǎn)。1.6術(shù)語(yǔ)和定義1.6.1信息化是指企業(yè)利用信息技術(shù)，開發(fā)利用信息資源，提供信息知識(shí)服務(wù)，促進(jìn)生產(chǎn)作業(yè)高效化，提高運(yùn)營(yíng)管理精細(xì)化，推動(dòng)戰(zhàn)略決策科學(xué)化的過程。ADOBE公司系列產(chǎn)品等。專用軟件指根據(jù)企業(yè)的業(yè)務(wù)要求而采購(gòu)的專用軟件，如CAD制圖類、BIM類、結(jié)構(gòu)類等軟件。是指用于支撐和服務(wù)于企業(yè)管理或項(xiàng)目管理的信息保證信息系統(tǒng)正常運(yùn)行的硬件設(shè)備。包括網(wǎng)絡(luò)、服務(wù)器、存儲(chǔ)、機(jī)是指信息化建設(shè)中共同遵守的工作準(zhǔn)則和方法依據(jù)，包括兩方面：用和技術(shù)管理的一系列政策和流程。1.6.10網(wǎng)絡(luò)安全等級(jí)保護(hù)按等級(jí)監(jiān)管，對(duì)使用的網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)品實(shí)行按等級(jí)管理，對(duì)發(fā)生的網(wǎng)2職責(zé)與權(quán)限序號(hào)建工總部運(yùn)營(yíng)總部二級(jí)三級(jí)項(xiàng)目1信息化規(guī)劃信息化規(guī)劃√2信息化建設(shè)設(shè)√√√3網(wǎng)絡(luò)建設(shè)√√√√√4設(shè)備建設(shè)√√√5視頻系統(tǒng)建設(shè)√√√√6信息系統(tǒng)建設(shè)√√7信息系統(tǒng)推廣管理信息系統(tǒng)推廣√√√√√9信息化運(yùn)維信息系統(tǒng)運(yùn)維√√√√√信息安全√√√√√機(jī)房管理√√√設(shè)備管理√√√網(wǎng)絡(luò)管理√√√√√主數(shù)據(jù)管理√√√視頻系√√√√統(tǒng)管理軟、硬件資產(chǎn)管理軟、硬件√√√√√信息化情況報(bào)送信息編審管理√√√信息編發(fā)管理√網(wǎng)絡(luò)安全網(wǎng)絡(luò)安全規(guī)劃√網(wǎng)絡(luò)安全建設(shè)管理√√√網(wǎng)絡(luò)安全運(yùn)維管理√√√√√網(wǎng)絡(luò)安全通報(bào)√√√應(yīng)急管理應(yīng)急處理√√√績(jī)效考核績(jī)效考核√2.2審批權(quán)限1信息化專項(xiàng)規(guī)劃數(shù)字化和網(wǎng)絡(luò)安全工作領(lǐng)導(dǎo)小組一2信息化考核分管領(lǐng)導(dǎo)分管領(lǐng)導(dǎo)3單項(xiàng)信息化投入(包含信息系統(tǒng)、IT基礎(chǔ)設(shè)施、數(shù)據(jù)中心、信息化服務(wù)等)預(yù)算少于50萬(wàn)(含)分管領(lǐng)導(dǎo)主要領(lǐng)導(dǎo)，報(bào)備上級(jí)主管部門預(yù)算大于50萬(wàn)批單位負(fù)責(zé)人，報(bào)上級(jí)主管部門審批3.1.1.1管理流程IT基礎(chǔ)建設(shè)流程流程編號(hào)表單/模板信息化管理部門否是亞編制方案采購(gòu)流程信息化分管領(lǐng)導(dǎo)否是是業(yè)務(wù)部門提出需求立項(xiàng)申請(qǐng)結(jié)束3.1.1.2工作要求時(shí)間責(zé)任部門相關(guān)部門工作1提出需求根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展明確提出需求需要時(shí)業(yè)務(wù)部門一一2立項(xiàng)申請(qǐng)根據(jù)需求立項(xiàng)，申請(qǐng)預(yù)算資金業(yè)務(wù)部門信息化管理部門立項(xiàng)申請(qǐng)書3分析需求分析業(yè)務(wù)部門提出功能要求和使用要求部門業(yè)務(wù)部門4編制方案根據(jù)業(yè)務(wù)部門提出要求和預(yù)算資金，編制實(shí)施方案部門業(yè)務(wù)部門實(shí)施方案5組織實(shí)施根據(jù)實(shí)施方案，組織設(shè)施設(shè)備部門業(yè)務(wù)部門一3.1.2機(jī)房建設(shè)要求面積要求(3)機(jī)房主體結(jié)構(gòu)應(yīng)具有與其功能相適應(yīng)的耐久性、抗震性和耐火等級(jí)。變形縫和伸縮縫不應(yīng)穿過主機(jī)房；(4)機(jī)房的操作間和設(shè)備間應(yīng)作分割，應(yīng)有良好的人機(jī)工作環(huán)境，保證工作人員的安全與健康3.1.3設(shè)備建設(shè)要求硬件需求分析(1)評(píng)估信息系統(tǒng)負(fù)載；(2)評(píng)估已有硬件負(fù)載設(shè)備采購(gòu)(1)保證采購(gòu)硬件的先進(jìn)性和實(shí)用性，避免過早報(bào)廢。不搞超前消費(fèi)、造成資金浪費(fèi)；(2)購(gòu)置涉密設(shè)備時(shí)符合有關(guān)規(guī)定，確保設(shè)備的可靠性；(3)關(guān)鍵設(shè)備在高冗余環(huán)境下運(yùn)行(雙電源、雙網(wǎng)絡(luò)、高可用軟件在系統(tǒng)上部署);(4)按照采購(gòu)流程進(jìn)行采購(gòu)設(shè)備安裝須按照制造商安裝說明要求安裝，以確保正確安裝避免損壞設(shè)備設(shè)備驗(yàn)收設(shè)備完好無(wú)損，參數(shù)符合需求，且能正常運(yùn)行因特網(wǎng)帶寬專線不低于100M;商務(wù)寬帶不低于1000專線不低于50M;專線不低于20M;商建設(shè)自行建設(shè)自行建設(shè)自行建設(shè)企業(yè)網(wǎng)建工信息化管理部統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)一部署和統(tǒng)一建設(shè)局域網(wǎng)建設(shè)負(fù)責(zé)建工總部建設(shè)方案報(bào)建工信息化管理部審批后實(shí)施由上級(jí)信息化管理部門指導(dǎo)建設(shè)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備配置企業(yè)級(jí)路由器品牌國(guó)產(chǎn)主流品牌，如華為、H3C、中興等建設(shè)建工總部負(fù)責(zé)建設(shè)總部指導(dǎo)建設(shè)二級(jí)單位指導(dǎo)建設(shè)覆蓋范圍運(yùn)營(yíng)總部、二、三級(jí)單位三級(jí)單位及項(xiàng)目部項(xiàng)目部功能硬件、軟件、錄播功能硬件系統(tǒng)硬件系統(tǒng)級(jí)聯(lián)與股份公司級(jí)聯(lián)與建工總部級(jí)聯(lián)與建工總部級(jí)聯(lián)設(shè)備品牌國(guó)產(chǎn)或與建工品牌一致注：建工各單位視頻系統(tǒng)方案報(bào)上級(jí)單位審批3.1.6.1管理流程集團(tuán)信息化管理部門 結(jié)束 合同評(píng)審審批是審批是可行性分析報(bào)告立項(xiàng)申請(qǐng)書功能需求說明書技術(shù)需求說明書安裝部署方案維護(hù)設(shè)置手冊(cè) 部署安裝培訓(xùn)試運(yùn)行上線 部署安裝培訓(xùn)試運(yùn)行上線活動(dòng)時(shí)間主責(zé)部門部門1編制業(yè)務(wù)需求業(yè)務(wù)需求應(yīng)符合建工戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃和相關(guān)業(yè)務(wù)專項(xiàng)發(fā)展規(guī)劃，業(yè)務(wù)需求書中應(yīng)明確目標(biāo)和應(yīng)用價(jià)值，運(yùn)營(yíng)總部、二級(jí)單位的需求應(yīng)報(bào)建工相關(guān)業(yè)務(wù)部門，由建工業(yè)務(wù)部門統(tǒng)一編制一業(yè)務(wù)部門一2撰寫可行性分析報(bào)告建工信息化管理部根據(jù)業(yè)務(wù)需求和已有信息系統(tǒng)功能進(jìn)行評(píng)估一信息化主管部門業(yè)務(wù)部門3審批信息化分管領(lǐng)導(dǎo)審批可行性分析報(bào)告一分管領(lǐng)導(dǎo)一一4招投標(biāo)根據(jù)內(nèi)容組織招標(biāo)或競(jìng)爭(zhēng)性談判，必須選擇有實(shí)施經(jīng)驗(yàn)的供應(yīng)商。評(píng)標(biāo)組由信息化管理部門、相關(guān)業(yè)務(wù)需求部門、采購(gòu)管理部、財(cái)務(wù)資金部、合約法務(wù)部組成信息化主管部門一5合同評(píng)審按建工合約法務(wù)部制定的合同評(píng)審流程執(zhí)行一信息化主管部門一-6成立項(xiàng)目組部、建工相關(guān)業(yè)務(wù)需求部門定工作說明書，明確項(xiàng)目目標(biāo)、項(xiàng)目成員、工作方式、實(shí)施方案、文檔要求等一信息化主管部門業(yè)務(wù)需求部門《XXX項(xiàng)目工7制定方案符合建工戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃和相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)劃，應(yīng)明確數(shù)據(jù)源和業(yè)務(wù)流程，并充分考慮方案落地的可行性按照SOW項(xiàng)目計(jì)劃執(zhí)行組一《XXX業(yè)務(wù)藍(lán)8開發(fā)系統(tǒng)開發(fā)系統(tǒng)應(yīng)充分考慮建工的IT基礎(chǔ)設(shè)施環(huán)境，充分評(píng)估系統(tǒng)應(yīng)用性能需求按照SOW項(xiàng)目計(jì)劃執(zhí)行組一9測(cè)試系統(tǒng)并組織進(jìn)行項(xiàng)目組內(nèi)部測(cè)按照SOW中項(xiàng)目計(jì)組一《測(cè)試報(bào)告》務(wù)部門應(yīng)確認(rèn)UAT系統(tǒng)測(cè)試結(jié)果劃執(zhí)行試運(yùn)行系統(tǒng)如需功能切換，應(yīng)制訂詳細(xì)的系統(tǒng)切換方案。各試點(diǎn)單位和應(yīng)用單位應(yīng)充分參與系統(tǒng)初始化工作。組織好系統(tǒng)上線前的培訓(xùn)工作按照SOW中項(xiàng)目計(jì)劃執(zhí)行組試點(diǎn)單位《操作手冊(cè)》《設(shè)置維護(hù)手3.2信息系統(tǒng)推廣管理信息系統(tǒng)應(yīng)用推廣管理流程流程編號(hào)集團(tuán)相關(guān)業(yè)務(wù)部門/集團(tuán)信息化管理部門 開始 啟動(dòng)會(huì)/宜貫 關(guān)鍵用戶培訓(xùn) 最終用戶培訓(xùn) 上線應(yīng)用結(jié)束審批系統(tǒng)設(shè)置清單主責(zé)部門部門工作總部/運(yùn)營(yíng)單位信息系統(tǒng)應(yīng)用導(dǎo)及相關(guān)業(yè)務(wù)部門參與系統(tǒng)鍵用戶(系統(tǒng)管理員)7工作日建工/運(yùn)營(yíng)總理部門主責(zé)部門部門工作2調(diào)研需求應(yīng)用推廣組對(duì)上線單位進(jìn)行調(diào)研，分析差異性并明確上線應(yīng)用范圍10工作日建工相關(guān)業(yè)務(wù)部門/信息化管理部門二級(jí)單位3培訓(xùn)關(guān)鍵用戶建工/運(yùn)營(yíng)總部/二級(jí)單位安排業(yè)務(wù)骨干作為關(guān)鍵用戶，關(guān)鍵用戶(系統(tǒng)管理員)應(yīng)全職參與系統(tǒng)上線工作作日化管理部門建工/運(yùn)營(yíng)總部/二級(jí)單位一4搜集靜態(tài)數(shù)據(jù)和動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)建工/運(yùn)營(yíng)總部/二級(jí)單位關(guān)織本業(yè)務(wù)的人員進(jìn)行數(shù)據(jù)搜集，提供真實(shí)準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)1.5月建工/運(yùn)營(yíng)總部/二級(jí)單位建工相關(guān)信息化管理部門-5培訓(xùn)最終用戶建工/運(yùn)營(yíng)總部/二級(jí)單位應(yīng)組織最終用戶培訓(xùn)，最終用戶通過培訓(xùn)考核后才能應(yīng)用系統(tǒng)5工作日建工相關(guān)業(yè)務(wù)部門/運(yùn)營(yíng)總部/信息化管理部門二級(jí)單位業(yè)務(wù)部門-3.3.1.1信息系統(tǒng)檢查維護(hù)(1)管理流程系統(tǒng)管理員開始開始 蒼 是 處理異常結(jié)束審批是需要開發(fā)答處理方案(2)工作要求活動(dòng)時(shí)間部門部門1檢查月度管理員2異常分析因填寫異常處理記錄表當(dāng)天處理管理員3編制處理方案人審批3天內(nèi)管理員4處理異常充分評(píng)估方案實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)，做好數(shù)據(jù)備布公告，通知用戶3天內(nèi)管理員-3.3.1.2人員賬號(hào)、權(quán)限變更管理(1)管理流程圖人員賬號(hào)、權(quán)限變更管理流程流程編號(hào)業(yè)務(wù)部門人力資源部/申請(qǐng)部門信息系統(tǒng)管理部門開始開始 申請(qǐng)變更否否審批 權(quán)限檢查結(jié)束人員賬號(hào)、權(quán)限變更申請(qǐng)表(2)工作要求活動(dòng)時(shí)間責(zé)任部門部門1申請(qǐng)變更1.一般變更：業(yè)務(wù)部門提交申司領(lǐng)導(dǎo)賬號(hào)變更由辦公室提出后自動(dòng)推送2.臨時(shí)申請(qǐng)變更(如審計(jì)、巡視等外部檢查使用)由業(yè)務(wù)主管部門申請(qǐng)審批變更發(fā)生后一周內(nèi)業(yè)務(wù)部門2變更處理1.一般變動(dòng)：按人力資源系統(tǒng)人員異動(dòng)審批結(jié)果分級(jí)變更1天內(nèi)信息系統(tǒng)管理部門-活動(dòng)時(shí)間責(zé)任部門部門2.臨時(shí)申請(qǐng)變更：按業(yè)務(wù)部門審批結(jié)果處理3權(quán)限檢查按季度開展人員賬號(hào)、權(quán)限檢查及清洗，由信息化管理部門負(fù)責(zé)人審批季度信息系統(tǒng)管理部門《權(quán)限檢注：賬號(hào)、權(quán)限變更包含用戶賬號(hào)新建、注銷、變更所屬組織3.3.1.3用戶問題處理流程(1)管理流程流程編號(hào)用戶業(yè)務(wù)部門/關(guān)鍵用戶信息系統(tǒng)部門/信息化部門開始開始 提交問題 結(jié)束有無(wú)解決方系是 處理問題編寫方案方案審批是編寫方案方案審批是需要開發(fā)是 發(fā)布方案登記表問題處理方案(2)工作要求活動(dòng)時(shí)間部門相關(guān)部門能正常登錄最終用戶活動(dòng)時(shí)間部門相關(guān)部門2解決方案分析錯(cuò)誤產(chǎn)生原因，再現(xiàn)問解決費(fèi)用3天內(nèi)系統(tǒng)管理員一用戶問題解決方案3審批方案判斷方案的可行性、必要性信息系統(tǒng)管理部門一一4發(fā)布方案在指定系統(tǒng)內(nèi)的相關(guān)欄目里發(fā)布解決問題方案，供用戶或管理員查閱及時(shí)系統(tǒng)管理員一一5解決問題幫助用戶解決系統(tǒng)問題及時(shí)管理員一一3.3.1.4系統(tǒng)設(shè)置變更工作流程(1)管理流程系統(tǒng)設(shè)置變更工作流程流程編號(hào)業(yè)務(wù)部門/關(guān)鍵用戶信息系統(tǒng)部門/信息化部門開始開始 提出需求 結(jié)束編制方案 否是否編制方案 否是否功能測(cè)試 啟用功能(2)工作要求活動(dòng)時(shí)間主責(zé)部門相關(guān)部門1提出需求他軟件建立接口等，填寫功能申請(qǐng)單需要時(shí)業(yè)務(wù)部門、關(guān)鍵用戶信息化管理部門2審批審核需求的合理性，在信息系統(tǒng)上實(shí)現(xiàn)的可行性，審批實(shí)施方案的安全性等3天內(nèi)信息系統(tǒng)管理部門信息化管理部門-活動(dòng)時(shí)間主責(zé)部門相關(guān)部門3編制方案分析用戶功能，咨詢合作商，編實(shí)現(xiàn)該功能對(duì)信息系統(tǒng)的影響3天內(nèi)信息系統(tǒng)管理部門信息化管理部門一4方案實(shí)施方案實(shí)施前做好備份，通知相關(guān)人員，按預(yù)定方案實(shí)施，并做好功能測(cè)試。應(yīng)提前發(fā)布公告。停機(jī)實(shí)施應(yīng)放在周末或節(jié)假日進(jìn)行3天內(nèi)信息系統(tǒng)管理部門信息化管理部門一5功能測(cè)試管理員應(yīng)反復(fù)測(cè)試、調(diào)整該功能，達(dá)到用戶需求目標(biāo)一周信息系統(tǒng)管理部門業(yè)務(wù)部門一6評(píng)價(jià)需求用戶應(yīng)及時(shí)驗(yàn)證該功能，及時(shí)反饋問題，以便調(diào)整3天內(nèi)業(yè)務(wù)部門、關(guān)鍵用戶-3.3.1.5兩化融合業(yè)務(wù)流程梳理(1)管理流程信息系統(tǒng)部門/信息化部門信息系統(tǒng)部門/信息化部門需求審核制定模板業(yè)務(wù)調(diào)研是開發(fā)流程業(yè)務(wù)部門/關(guān)鍵用戶提出需求功能梳理發(fā)布結(jié)束表單/模板業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人、相關(guān)分管領(lǐng)導(dǎo)標(biāo)準(zhǔn)化審是(2)管理要求活動(dòng)時(shí)間部門部門需要活動(dòng)時(shí)間部門部門求理方式調(diào)整時(shí)門、關(guān)鍵用戶理與建設(shè)需求2需求審核信息系統(tǒng)管理員對(duì)業(yè)務(wù)需求的工作內(nèi)容的業(yè)務(wù)需求予以通過1天信息化管理部門3制定模板信息系統(tǒng)管理部門制定梳理系統(tǒng)功能與手冊(cè)管理要求模板內(nèi)信息系統(tǒng)管理部門信息化管理部門務(wù)梳理&建設(shè)需求表》4功能梳理求進(jìn)行梳理5日內(nèi)務(wù)部門一5標(biāo)準(zhǔn)化業(yè)務(wù)審核對(duì)業(yè)務(wù)描述人梳理出的業(yè)務(wù)管理表格與管理流程的標(biāo)準(zhǔn)化程后續(xù)工作環(huán)節(jié)3日內(nèi)業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)相關(guān)業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)6業(yè)務(wù)調(diào)研3日內(nèi)信息系統(tǒng)管理部門信息化管理部門一7開發(fā)流程等技術(shù)開發(fā)系列流程工作7日內(nèi)信息系統(tǒng)管理部門信息化管理部門一8為附錄隨本業(yè)務(wù)管理手冊(cè)同步管理手冊(cè)務(wù)部門一活動(dòng)時(shí)間部門部門發(fā)布務(wù)模塊驗(yàn)收日3.3.1.6應(yīng)用培訓(xùn)(1)管理流程信息系統(tǒng)應(yīng)用培訓(xùn)管理流程流程編號(hào)信息系統(tǒng)部門/信息化部門開始開始 組織培訓(xùn)、相 關(guān)會(huì)議工作 結(jié)束 審批 培訓(xùn)資料準(zhǔn)備總結(jié)歸檔(2)管理要求時(shí)間部門相關(guān)部門1培訓(xùn)申請(qǐng)部門需要時(shí)業(yè)務(wù)主管部門人力資源部培訓(xùn)申請(qǐng)表(見人資管理手冊(cè))2審批領(lǐng)導(dǎo)日信息系統(tǒng)部門及分管領(lǐng)導(dǎo)信息化部門一3組織培訓(xùn)、相關(guān)會(huì)議工作人員名單、參訓(xùn)人員接業(yè)務(wù)主管部門信息系統(tǒng)部門一4培訓(xùn)資料準(zhǔn)備需求申個(gè)工作日信息系統(tǒng)部門信息化部門一注意保密信息化管理手冊(cè)cSCECXINJIANGCONSTRUCTION二○二四年一月時(shí)間部門相關(guān)部門5培訓(xùn)反饋收集培訓(xùn)后參培人員對(duì)培訓(xùn)效果的意見反饋表培訓(xùn)后2工作日業(yè)務(wù)主管部門信息系統(tǒng)部門培訓(xùn)反饋表(見人資管理手冊(cè))6總結(jié)歸檔對(duì)培訓(xùn)的反饋意見做總結(jié)；對(duì)培訓(xùn)資料整理歸檔，形成知識(shí)積累培訓(xùn)反工作日信息系統(tǒng)部門信息化管理部-3.3.1.7信息審核(1)辦公平臺(tái)主要欄目權(quán)限審核責(zé)任部門公司新聞黨委工作部及時(shí)部門負(fù)責(zé)人要事通報(bào)各部門及時(shí)部門負(fù)責(zé)人通知公告各部門及時(shí)部門負(fù)責(zé)人規(guī)章制度企業(yè)策劃與管理部及時(shí)欄目專員黨群建設(shè)黨委工作部/工會(huì)工作部及時(shí)欄目專員紀(jì)檢監(jiān)察紀(jì)檢監(jiān)督工作部及時(shí)欄目專員文件中心辦公室/黨委工作部/工會(huì)工作部/紀(jì)檢監(jiān)督工作部及時(shí)欄目專員領(lǐng)導(dǎo)講話辦公室/黨委工作部/工會(huì)工作部/紀(jì)檢監(jiān)督工作部及時(shí)欄目專員一周工作動(dòng)態(tài)辦公室及時(shí)欄目專員工作簡(jiǎn)報(bào)各部門及時(shí)部門負(fù)責(zé)人交流園地各部門及時(shí)部門負(fù)責(zé)人各部門及時(shí)部門負(fù)責(zé)人公文處理各部門及時(shí)部門負(fù)責(zé)人請(qǐng)示匯報(bào)各部門及時(shí)部門負(fù)責(zé)人發(fā)文流程各部門及時(shí)部門負(fù)責(zé)人系統(tǒng)管理信息化管理部門及時(shí)欄目專員(2)建工互聯(lián)網(wǎng)信息發(fā)布權(quán)限審核責(zé)任部門企業(yè)簡(jiǎn)介黨委工作部部門負(fù)責(zé)人組織結(jié)構(gòu)企業(yè)策劃與管理部部門負(fù)責(zé)人 1 1 1 1.4管理原則 1 21.6術(shù)語(yǔ)和定義 22職責(zé)與權(quán)限 42.1管理職責(zé) 4 53管理要求 53.1信息化建設(shè) 53.2信息系統(tǒng)推廣管理 3.3信息化運(yùn)維 3.5信息化情況報(bào)送 3.7應(yīng)急處置 4評(píng)價(jià)與改進(jìn) 4.1業(yè)務(wù)檢查 4.2績(jī)效評(píng)價(jià) 4.3管理改進(jìn) 5.1解釋與修訂 5.2表單 責(zé)任部門管理團(tuán)隊(duì)辦公室部門負(fù)責(zé)人發(fā)展歷程黨委工作部部門負(fù)責(zé)人公司快訊黨委工作部部門負(fù)責(zé)人圖片新聞黨委工作部部門負(fù)責(zé)人建工專題黨委工作部/紀(jì)檢監(jiān)督工作部黨委工作部部門負(fù)責(zé)人企業(yè)刊物黨委工作部部門負(fù)責(zé)人業(yè)務(wù)領(lǐng)域市場(chǎng)部/海外部/投資部部門負(fù)責(zé)人科研創(chuàng)新科技部部門負(fù)責(zé)人和諧建工黨委工作部/工會(huì)工作部部門負(fù)責(zé)人職業(yè)發(fā)展人力資源部部門負(fù)責(zé)人資源配置項(xiàng)管部/采購(gòu)部部門負(fù)責(zé)人資質(zhì)榮譽(yù)黨委工作部/市場(chǎng)部部門負(fù)責(zé)人友情鏈接信息化管理部門部門負(fù)責(zé)人3.3.2.1各信息系統(tǒng)管理活動(dòng)對(duì)照表責(zé)任部門用戶功能維護(hù)信息發(fā)布審核用戶審核1OA系統(tǒng)辦公室/信息化管理部√√√√√√2檔案系統(tǒng)辦公室√√√√√3網(wǎng)站建工黨委工作部√√√√4財(cái)務(wù)NC系統(tǒng)財(cái)務(wù)資金部/信息化管理部√√√√√5視頻會(huì)議系統(tǒng)辦公室/信息化管理部√√√√6股份公司電子郵件系統(tǒng)辦公室/信息化管理部√√7人力資源系統(tǒng)人力資源部√√√√為深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想和黨的二十大精神，貫徹新發(fā)展理念，推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展，適應(yīng)信息化發(fā)展需要，完善企業(yè)信息化管理體系，規(guī)范信息化管理流程，促進(jìn)企業(yè)信息化健康有序發(fā)展，建立健全網(wǎng)絡(luò)安全保障和工作責(zé)任體系，提高網(wǎng)絡(luò)綜合治理能力，支撐信息化工作戰(zhàn)略推進(jìn)落實(shí)，特制定本管理手冊(cè)，本手冊(cè)不包含涉及國(guó)家機(jī)密信息系統(tǒng)的管理。本手冊(cè)是規(guī)范各級(jí)企業(yè)信息化管理的基本制度，適用于中建新疆建工總部、運(yùn)營(yíng)總部及二級(jí)單位、三級(jí)單位、項(xiàng)目部。《中華人民共和國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全法》;《中華人民共和國(guó)數(shù)據(jù)安全法》;《中華人民共和國(guó)著作權(quán)法》;《數(shù)據(jù)中心設(shè)計(jì)規(guī)范》(GB50174-2017);《信息系統(tǒng)安全等級(jí)保護(hù)》標(biāo)準(zhǔn)；《中國(guó)建筑股份有限公司信息化發(fā)展管理規(guī)定(2020版)》;《中國(guó)建筑股份有限公司信息化項(xiàng)目建設(shè)管理規(guī)定(2020版)》;《中國(guó)建筑股份有限公司網(wǎng)絡(luò)安全管理規(guī)定》;《中國(guó)建筑股份有限公司人員網(wǎng)絡(luò)安全管理細(xì)則》;《中國(guó)建筑股份有限公司網(wǎng)絡(luò)安全風(fēng)險(xiǎn)管理細(xì)則》;《中國(guó)建筑股份有限公司網(wǎng)絡(luò)安全建設(shè)管理細(xì)則》;《中國(guó)建筑股份有限公司網(wǎng)絡(luò)安全運(yùn)維管理細(xì)則》;《中國(guó)建筑股份有限公司主數(shù)據(jù)管理辦法》;《中國(guó)建筑股份有限公司電子郵件系統(tǒng)管理辦法(2020版)》。1.4管理原則集中部署、分級(jí)共享。1.4.1安全第一管理信息系統(tǒng)是企業(yè)信息流轉(zhuǎn)的前提和保證，信息的建立、傳輸、保存必須保證安全。責(zé)任部門用戶功能維護(hù)信息發(fā)布審核用戶審核8股份公司辦公平臺(tái)辦公室/信息化管理部√√9股份公司云筑集采系統(tǒng)約法務(wù)部/項(xiàng)目管理部√√股份公司審計(jì)系統(tǒng)審計(jì)部√√股份公司科技管理平臺(tái)科技部√√股份公司法律與合約管理系統(tǒng)合約法務(wù)部√√股份公司投資管理系統(tǒng)投資部√√股份公司客戶管理系統(tǒng)市場(chǎng)部√√股份公司久其報(bào)表系統(tǒng)財(cái)務(wù)資金部√√股份公司建筑工人實(shí)名制管理系統(tǒng)項(xiàng)目管理部√√股份公司產(chǎn)權(quán)管理系統(tǒng)企業(yè)策劃與管理部√√股份公司云筑智聯(lián)平臺(tái)項(xiàng)目管理部√√門禁系統(tǒng)辦公室/信息化管理部√√√√√√會(huì)議管理系統(tǒng)辦公室/信息化管理部√√√√√財(cái)務(wù)一體化平臺(tái)財(cái)務(wù)資金部/信息化管理部√√√√√√主數(shù)據(jù)系統(tǒng)信息化管理部√√√√√√中建智慧安全平臺(tái)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部/信息化管理部√√√√√中建通信息化管理部門√√√√√√1.4.2分級(jí)管理建工總部負(fù)責(zé)管理信息系統(tǒng)的開發(fā)和建設(shè)，下屬公司負(fù)責(zé)管理信息化系統(tǒng)推廣應(yīng)用。1.4.3可靠性、可擴(kuò)展性。1.4.4專業(yè)性信息化技術(shù)保障、支撐與服務(wù)能力要適應(yīng)企業(yè)的戰(zhàn)略發(fā)展，信息化管理從業(yè)人員要充分體現(xiàn)出專業(yè)性，掌握較高業(yè)務(wù)技能。1.5主要應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)1.5.1黑客攻擊、終端系統(tǒng)漏洞造成的網(wǎng)絡(luò)風(fēng)險(xiǎn)；1.5.3信息系統(tǒng)不能滿足管理需要的風(fēng)險(xiǎn)；1.5.4新開發(fā)系統(tǒng)兼容性風(fēng)險(xiǎn)；1.5.5數(shù)據(jù)搜集準(zhǔn)確性和及時(shí)性、數(shù)據(jù)口徑風(fēng)險(xiǎn)；1.5.7設(shè)備老化、更新不及時(shí)不能滿足海量數(shù)據(jù)的存儲(chǔ)風(fēng)險(xiǎn)；1.5.8因網(wǎng)絡(luò)安全組織不完善、職責(zé)不明晰導(dǎo)致網(wǎng)絡(luò)安全責(zé)任難以有效落實(shí)的風(fēng)險(xiǎn)；1.5.9人員網(wǎng)絡(luò)安全管理不規(guī)范、意識(shí)不足等人為因素導(dǎo)致的企業(yè)敏感信息泄露的風(fēng)險(xiǎn)；1.5.10軟件產(chǎn)權(quán)保護(hù)及使用正版軟件意識(shí)薄弱等發(fā)生相關(guān)侵權(quán)風(fēng)險(xiǎn)；1.5.11因網(wǎng)絡(luò)安全建設(shè)不合規(guī)導(dǎo)致業(yè)務(wù)系統(tǒng)無(wú)法安全穩(wěn)定運(yùn)行的風(fēng)險(xiǎn)。1.6術(shù)語(yǔ)和定義1.6.1信息化是指企業(yè)利用信息技術(shù)，開發(fā)利用信息資源，提供信息知識(shí)服務(wù)，促進(jìn)生產(chǎn)作業(yè)高效化，提高運(yùn)營(yíng)管理精細(xì)化，推動(dòng)戰(zhàn)略決策科學(xué)化的過程。責(zé)任部門用戶功能維護(hù)信息發(fā)布審核用戶審核注：各信息系統(tǒng)進(jìn)行組織賬號(hào)管理維護(hù)時(shí)需及時(shí)做好記錄。(管理文檔為《信息系統(tǒng)組織賬號(hào)管理維護(hù)臺(tái)賬》)3.3.2.2OA系統(tǒng)管理規(guī)定3.3.2.2.1OA運(yùn)維管理活動(dòng)1檢查維護(hù)(1)日常檢查，指平臺(tái)管理員到崗后首先登錄平臺(tái)，查看登錄是否有異常。查看內(nèi)容包括登錄速度，是否有報(bào)錯(cuò)頁(yè)面，登錄人數(shù)，信息是否能正常查看。未發(fā)現(xiàn)異常不需留記錄；(2)月度檢查，指平臺(tái)管理員于每月初對(duì)辦公平臺(tái)做一次全面檢查，檢查內(nèi)容包括平臺(tái)用戶總數(shù)，信息發(fā)布總量，郵件總量，文件總流程總量，有無(wú)異常用戶，有無(wú)異常權(quán)限，短信發(fā)送總量，查看備份日志，備份文件總量，應(yīng)用服務(wù)是否正常，遺留問題處理進(jìn)度。填寫月度檢查記錄表，報(bào)送部門負(fù)責(zé)人2設(shè)置變更設(shè)置變更包括增加欄目、增加流程、增加組織、設(shè)置權(quán)限、與其他軟件建立接口等系統(tǒng)管理工作3用戶權(quán)限變更(1)賬號(hào)變更包括：1增賬號(hào)；2.銷賬號(hào)；3.變更單位；4.離職停用，應(yīng)注明停用原因：退休、病退、死亡、離職；5.賬號(hào)兼職，業(yè)務(wù)部門提申請(qǐng)，人力資源部審批，信息化管理部門變更1.新增賬號(hào)需以分配賬號(hào)為登錄賬號(hào)；2.臨時(shí)賬號(hào)應(yīng)設(shè)置使用期限；3.任何停用賬號(hào)不允許直接刪除，只做停用處理，退休、病退賬號(hào)回收崗位權(quán)限，信息發(fā)布權(quán)限，不做停用處理(3)做好賬戶管理維護(hù)臺(tái)賬4用戶問題處理按用戶問題處理流程5備份按備份工作管理流程處理ADOBE公司系列產(chǎn)品等。專用軟件指根據(jù)企業(yè)的業(yè)務(wù)要求而采購(gòu)的專用軟件，如CAD制圖類、BIM類、結(jié)構(gòu)類等軟件。是指用于支撐和服務(wù)于企業(yè)管理或項(xiàng)目管理的信息保證信息系統(tǒng)正常運(yùn)行的硬件設(shè)備。包括網(wǎng)絡(luò)、服務(wù)器、存儲(chǔ)、機(jī)是指信息化建設(shè)中共同遵守的工作準(zhǔn)則和方法依據(jù)，包括兩方面：用和技術(shù)管理的一系列政策和流程。1.6.10網(wǎng)絡(luò)安全等級(jí)保護(hù)按等級(jí)監(jiān)管，對(duì)使用的網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)品實(shí)行按等級(jí)管理，對(duì)發(fā)生的網(wǎng)3.3.2.2.2OA流程效能管理3.3.2.2.2.1管理目的3.3.2.2.2.2管理內(nèi)容(1)運(yùn)用信息系統(tǒng)的流程統(tǒng)計(jì)分析工具，做好各類業(yè)務(wù)流程多層面的效能情況分析，并定期發(fā)布效能情況通報(bào)。(2)工作要求時(shí)間部門部門1流程量分析季度信息化管理部門企劃部2在辦流程分析每季度末五個(gè)工作信息化管理部門企劃部3流程效率分析程(含流程名、時(shí)長(zhǎng))及人員(含所屬部門、時(shí)長(zhǎng))信息，督促提升流程使用每季度末五個(gè)工作信息化管理部門企劃部4辦理效率分析每季度末五個(gè)工作信息化管理部門企劃部5流程辦理情況統(tǒng)計(jì)每季度末五個(gè)信息化管理部企劃部2職責(zé)與權(quán)限序號(hào)建工總部運(yùn)營(yíng)總部二級(jí)三級(jí)項(xiàng)目1信息化規(guī)劃信息化規(guī)劃√2信息化建設(shè)設(shè)√√√3網(wǎng)絡(luò)建設(shè)√√√√√4設(shè)備建設(shè)√√√5視頻系統(tǒng)建設(shè)√√√√6信息系統(tǒng)建設(shè)√√7信息系統(tǒng)推廣管理信息系統(tǒng)推廣√√√√√9信息化運(yùn)維信息系統(tǒng)運(yùn)維√√√√√信息安全√√√√√機(jī)房管理√√√設(shè)備管理√√√網(wǎng)絡(luò)管理√√√√√主數(shù)據(jù)管理√√√視頻系√√√√時(shí)間部門部門工作3.3.2.3門禁系統(tǒng)維護(hù)規(guī)定1日常保養(yǎng)維護(hù)的門禁是否正常在線2用戶權(quán)限變更(1)新增門禁卡；(2)修改門禁卡權(quán)限；(3)補(bǔ)辦門禁卡；(4)回收門禁卡(1)門禁權(quán)限變更需要在辦公平臺(tái)中提交門禁卡業(yè)務(wù)辦理申請(qǐng)，按流程要求填寫相應(yīng)信息，待審批結(jié)束后進(jìn)(2)回收門禁卡，不應(yīng)對(duì)門禁卡進(jìn)行注銷，而是應(yīng)辦理停用3用戶問題處理按門禁卡業(yè)務(wù)辦理審批結(jié)果處理4備份按備份工作管理流程處理3.3.2.4服務(wù)器操作系統(tǒng)1檢查維護(hù)操作系統(tǒng)每月檢查一次，應(yīng)在業(yè)務(wù)系統(tǒng)應(yīng)用高峰時(shí)期檢查CPU,2設(shè)置變更按照業(yè)務(wù)系統(tǒng)應(yīng)用需求安裝操作系統(tǒng)版本，操作系統(tǒng)必須為正修改操作系統(tǒng)登記表中參數(shù)配置3用戶權(quán)限變更由管理員依據(jù)審核結(jié)果進(jìn)行處理4備份按備份工作管理流程處理統(tǒng)管理軟、硬件資產(chǎn)管理軟、硬件√√√√√信息化情況報(bào)送信息編審管理√√√信息編發(fā)管理√網(wǎng)絡(luò)安全網(wǎng)絡(luò)安全規(guī)劃√網(wǎng)絡(luò)安全建設(shè)管理√√√網(wǎng)絡(luò)安全運(yùn)維管理√√√√√網(wǎng)絡(luò)安全通報(bào)√√√應(yīng)急管理應(yīng)急處理√√√績(jī)效考核績(jī)效考核√2.2審批權(quán)限1信息化專項(xiàng)規(guī)劃數(shù)字化和網(wǎng)絡(luò)安全工作領(lǐng)導(dǎo)小組一2信息化考核分管領(lǐng)導(dǎo)分管領(lǐng)導(dǎo)3單項(xiàng)信息化投入(包含信息系統(tǒng)、IT基礎(chǔ)設(shè)施、數(shù)據(jù)中心、信息化服務(wù)等)預(yù)算少于50萬(wàn)(含)分管領(lǐng)導(dǎo)主要領(lǐng)導(dǎo)，報(bào)備上級(jí)主管部門預(yù)算大于50萬(wàn)批單位負(fù)責(zé)人，報(bào)上級(jí)主管部門審批3.3.2.5數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)1檢查維護(hù)檢查數(shù)據(jù)庫(kù)告警日志、檢查數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)用戶登錄日志，檢查數(shù)據(jù)庫(kù)表空間，系統(tǒng)異常日志，備份日志和數(shù)據(jù)磁帶檢查2備份按備份工作管理流程處理3.3.2.6郵件系統(tǒng)文檔建工總部(1)提供郵件系統(tǒng)應(yīng)用技術(shù)支持；(2)負(fù)責(zé)建工及派出機(jī)構(gòu)人員的郵箱賬號(hào)維護(hù)工作；(3)配置運(yùn)營(yíng)總部、二級(jí)單位郵箱管理員；(4)督導(dǎo)二級(jí)單位郵箱管理員做好郵箱管理及安全專項(xiàng)整治工作一運(yùn)營(yíng)總部、二級(jí)單位、三級(jí)單位(1)申請(qǐng)開通郵箱使用及申報(bào)系統(tǒng)管理員變更；(2)負(fù)責(zé)本單位所有郵箱用戶的管理維護(hù)及指導(dǎo)本單位員工使用工作系統(tǒng)申請(qǐng)表》推廣應(yīng)用手段提供信息交換的通信、交流方式，是中建股份基礎(chǔ)信之一；各級(jí)單位應(yīng)統(tǒng)一使用中國(guó)建筑電子郵件系統(tǒng)；本系統(tǒng)傳遞與工作無(wú)關(guān)的信息；賬戶收發(fā)電子郵件的結(jié)果負(fù)責(zé)；用戶承擔(dān)因管理使用不善造成的郵箱被盜用的相關(guān)責(zé)任和后果；反者由中建股份移交相關(guān)證據(jù)至司法機(jī)關(guān)，追究當(dāng)事人法律責(zé)任；息，違反者按照公司有關(guān)規(guī)定處理；個(gè)工作日內(nèi)對(duì)郵件賬戶進(jìn)行相應(yīng)變動(dòng)；賬戶及權(quán)限準(zhǔn)確；3.1.1.1管理流程IT基礎(chǔ)建設(shè)流程流程編號(hào)表單/模板信息化管理部門否是亞編制方案采購(gòu)流程信息化分管領(lǐng)導(dǎo)否是是業(yè)務(wù)部門提出需求立項(xiàng)申請(qǐng)結(jié)束3.1.1.2工作要求時(shí)間責(zé)任部門相關(guān)部門工作1提出需求根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展明確提出需求需要時(shí)業(yè)務(wù)部門一一2立項(xiàng)申請(qǐng)根據(jù)需求立項(xiàng)，申請(qǐng)預(yù)算資金業(yè)務(wù)部門信息化管理部門立項(xiàng)申請(qǐng)書3分析需求分析業(yè)務(wù)部門提出功能要求和使用要求部門業(yè)務(wù)部門4編制方案根據(jù)業(yè)務(wù)部門提出要求和預(yù)算資金，編制實(shí)施方案部門業(yè)務(wù)部門實(shí)施方案5組織實(shí)施根據(jù)實(shí)施方案，組織設(shè)施設(shè)備部門業(yè)務(wù)部門一3.1.2機(jī)房建設(shè)要求面積2組織賬戶命名(1)電子郵件系統(tǒng)中的組織機(jī)構(gòu)或部門名稱可以參照使用人力資源系統(tǒng)及主數(shù)據(jù)系統(tǒng)中的單位或部門名稱縮寫；的一種符號(hào)進(jìn)行區(qū)分，符號(hào)不得重復(fù)使用；(3)郵件賬戶名中所有英文字母為小寫半角英文，所有數(shù)字、符號(hào)均為半角?？紤]到員工可能在中建系統(tǒng)內(nèi)不同組織機(jī)構(gòu)間調(diào)動(dòng)，員工郵件賬戶中不建議包含組織機(jī)構(gòu)信息；(4)各單位、部門或?qū)I(yè)軟件系統(tǒng)使用的公共郵件賬戶應(yīng)包含組織機(jī)構(gòu)拼音首字母縮寫或英文專用縮寫組成3申請(qǐng)郵件賬戶、信息維護(hù)(1)由人力資源部門發(fā)出人員異動(dòng)通知，本單位電子郵件系統(tǒng)管理員接到通知后開通新賬戶；(2)新開通賬戶需提供用戶姓名、性別、身份證號(hào)、手機(jī)號(hào)、所在部門及部門內(nèi)排序位置等信息。對(duì)于短期開通的郵件賬戶需提供使用起止時(shí)間；(3)郵件賬戶中的個(gè)人信息由用戶本人維護(hù)和更新公共郵箱(專用郵箱):(1)各部門或下屬單位因業(yè)務(wù)需要，可由實(shí)際使用部門以郵件方式員核實(shí)需求后開設(shè)公共郵箱(專用郵箱);(2)申請(qǐng)部門需說明郵箱用途，并提供郵箱名稱、空間需求、在企郵箱的責(zé)任人；(3)公共郵箱的基本信息由管理和使用的責(zé)任人維護(hù)和更新；(4)當(dāng)公共郵箱使用責(zé)任人發(fā)生變動(dòng)時(shí)，必須及時(shí)通知本單位電子郵件管理員變更相關(guān)信息4調(diào)動(dòng)郵件賬戶(2)當(dāng)用戶在建工各二、三級(jí)單位間調(diào)動(dòng)時(shí)，由調(diào)入二、三級(jí)單位電子郵件管理員以電子郵件方式向上一級(jí)郵件管理員申請(qǐng)實(shí)施；(3)申請(qǐng)時(shí)需提供調(diào)動(dòng)原因、調(diào)動(dòng)郵件賬戶名稱、調(diào)職前后的單位及部門名稱、是否存在兼職情況等信息。對(duì)于短期借調(diào)的用戶，申請(qǐng)部門必須說明該用戶臨時(shí)調(diào)入的起止時(shí)間。上一級(jí)郵件管理員收到申請(qǐng)并核實(shí)后，在郵件系統(tǒng)中操作完成調(diào)動(dòng)要求(3)機(jī)房主體結(jié)構(gòu)應(yīng)具有與其功能相適應(yīng)的耐久性、抗震性和耐火等級(jí)。變形縫和伸縮縫不應(yīng)穿過主機(jī)房；(4)機(jī)房的操作間和設(shè)備間應(yīng)作分割，應(yīng)有良好的人機(jī)工作環(huán)境，保證工作人員的安全與健康3.1.3設(shè)備建設(shè)要求硬件需求分析(1)評(píng)估信息系統(tǒng)負(fù)載；(2)評(píng)估已有硬件負(fù)載設(shè)備采購(gòu)(1)保證采購(gòu)硬件的先進(jìn)性和實(shí)用性，避免過早報(bào)廢。不搞超前消費(fèi)、造成資金浪費(fèi)；(2)購(gòu)置涉密設(shè)備時(shí)符合有關(guān)規(guī)定，確保設(shè)備的可靠性；(3)關(guān)鍵設(shè)備在高冗余環(huán)境下運(yùn)行(雙電源、雙網(wǎng)絡(luò)、高可用軟件在系統(tǒng)上部署);(4)按照采購(gòu)流程進(jìn)行采購(gòu)設(shè)備安裝須按照制造商安裝說明要求安裝，以確保正確安裝避免損壞設(shè)備設(shè)備驗(yàn)收設(shè)備完好無(wú)損，參數(shù)符合需求，且能正常運(yùn)行因特網(wǎng)帶寬專線不低于100M;商務(wù)寬帶不低于1000專線不低于50M;專線不低于20M;商建設(shè)自行建設(shè)自行建設(shè)自行建設(shè)企業(yè)網(wǎng)建工信息化管理部統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)一部署和統(tǒng)一建設(shè)局域網(wǎng)建設(shè)負(fù)責(zé)建工總部建設(shè)方案報(bào)建工信息化管理部審批后實(shí)施由上級(jí)信息化管理部門指導(dǎo)建設(shè)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備配置企業(yè)級(jí)路由器品牌國(guó)產(chǎn)主流品牌，如華為、H3C、中興等5注銷郵件賬戶用戶退休或離職時(shí)，由用戶所屬單位人力資源管理部門向本單位電子郵件系統(tǒng)管理部門提供人員離職信息。電子郵件系統(tǒng)管理員接到信息后，在1個(gè)工作日內(nèi)對(duì)有關(guān)賬戶進(jìn)行鎖定，待確認(rèn)不需保留有關(guān)賬號(hào)及郵件歷史信息后，在30日內(nèi)操作注銷。如有特殊保留需求的，該用戶所屬部門需向本單位電子郵件管理部門說明郵件賬戶保留期限6密碼重置用戶應(yīng)完善郵件賬戶資料，通過預(yù)設(shè)問題或短信驗(yàn)證碼方式自主找回密碼。因郵件賬戶密碼丟失且無(wú)法找回的情況下，用戶需向本單7郵箱擴(kuò)容電子郵件系統(tǒng)為每個(gè)郵件賬戶默認(rèn)分配5GB郵件及附件存儲(chǔ)空如郵箱容量不能滿足用戶工作需要，可向電子郵件管理員申請(qǐng)擴(kuò)充至10GB、20GB3.3.2.7財(cái)務(wù)一體化平臺(tái)責(zé)任部門1系統(tǒng)運(yùn)維二級(jí)單位財(cái)務(wù)運(yùn)維人員及時(shí)響應(yīng)、處理本單位用戶反饋的系統(tǒng)應(yīng)用問題，對(duì)無(wú)法處理的問題及時(shí)提交建工信息化管理部，業(yè)務(wù)問題由業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)指導(dǎo)解決信息化管理部門財(cái)務(wù)資金部金融業(yè)務(wù)部2設(shè)置變更增加項(xiàng)目、人員、部門、客商、流程、組織、統(tǒng)管理工作信息化管理部財(cái)務(wù)資金部金融業(yè)務(wù)部3功能推廣組織實(shí)施財(cái)務(wù)一體化平臺(tái)新功能推廣應(yīng)用，包含功能測(cè)試、操作手冊(cè)編制、用戶培訓(xùn)、結(jié)果檢查等信息化管理部財(cái)務(wù)資金部金融業(yè)務(wù)部4用戶培訓(xùn)組織開展財(cái)務(wù)一體化平臺(tái)基礎(chǔ)操作培訓(xùn)信息化管理部財(cái)務(wù)資金部金融業(yè)務(wù)部建設(shè)建工總部負(fù)責(zé)建設(shè)總部指導(dǎo)建設(shè)二級(jí)單位指導(dǎo)建設(shè)覆蓋范圍運(yùn)營(yíng)總部、二、三級(jí)單位三級(jí)單位及項(xiàng)目部項(xiàng)目部功能硬件、軟件、錄播功能硬件系統(tǒng)硬件系統(tǒng)級(jí)聯(lián)與股份公司級(jí)聯(lián)與建工總部級(jí)聯(lián)與建工總部級(jí)聯(lián)設(shè)備品牌國(guó)產(chǎn)或與建工品牌一致注：建工各單位視頻系統(tǒng)方案報(bào)上級(jí)單位審批3.1.6.1管理流程集團(tuán)信息化管理部門 結(jié)束 合同評(píng)審審批是審批是可行性分析報(bào)告立項(xiàng)申請(qǐng)書功能需求說明書技術(shù)需求說明書安裝部署方案維護(hù)設(shè)置手冊(cè) 部署安裝培訓(xùn)試運(yùn)行上線 部署安裝培訓(xùn)試運(yùn)行上線3.3.3.1數(shù)據(jù)安全規(guī)定活動(dòng)時(shí)間1數(shù)據(jù)操作安全數(shù)據(jù)庫(kù)管理員，一般數(shù)據(jù)操作人員職責(zé)分明，賬號(hào)分別使用。數(shù)據(jù)操作人員使用管理員賬號(hào)時(shí)需經(jīng)過信息化管理部門領(lǐng)導(dǎo)審批發(fā)生時(shí)信息化管理部門2數(shù)據(jù)使用安全(1)數(shù)據(jù)庫(kù)管理員應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)一般操作用戶的日常管理，檢查查詢的合法性，定期核對(duì)經(jīng)審批的查詢與從系統(tǒng)中抓取數(shù)據(jù)的相符，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)糾正錯(cuò)誤；(2)一般操作用戶人員離開工作崗位，賬號(hào)應(yīng)當(dāng)給予停用；(3)未經(jīng)許可禁止發(fā)布企業(yè)信息；(4)禁止使用私人渠道傳遞企業(yè)信息發(fā)生時(shí)信息化管理部門3用戶口令(1)加強(qiáng)用戶口令的強(qiáng)度，設(shè)置時(shí)密碼長(zhǎng)度不低于10位，由字母、(2)分配的各系統(tǒng)初始密碼，務(wù)必及時(shí)做好修改；密碼重置必須由用戶本人提出申請(qǐng)；(3)用戶要注重保管好賬戶與口令，不得隨意外泄他人發(fā)生時(shí)信息化管理部門4辦公資料安全所有員工的辦公資料每月都需自行進(jìn)行備份，重要工作資料需立即做異地備份一所有部單位及項(xiàng)目部活動(dòng)時(shí)間主責(zé)部門部門1編制業(yè)務(wù)需求業(yè)務(wù)需求應(yīng)符合建工戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃和相關(guān)業(yè)務(wù)專項(xiàng)發(fā)展規(guī)劃，業(yè)務(wù)需求書中應(yīng)明確目標(biāo)和應(yīng)用價(jià)值，運(yùn)營(yíng)總部、二級(jí)單位的需求應(yīng)報(bào)建工相關(guān)業(yè)務(wù)部門，由建工業(yè)務(wù)部門統(tǒng)一編制一業(yè)務(wù)部門一2撰寫可行性分析報(bào)告建工信息化管理部根據(jù)業(yè)務(wù)需求和已有信息系統(tǒng)功能進(jìn)行評(píng)估一信息化主管部門業(yè)務(wù)部門3審批信息化分管領(lǐng)導(dǎo)審批可行性分析報(bào)告一分管領(lǐng)導(dǎo)一一4招投標(biāo)根據(jù)內(nèi)容組織招標(biāo)或競(jìng)爭(zhēng)性談判，必須選擇有實(shí)施經(jīng)驗(yàn)的供應(yīng)商。評(píng)標(biāo)組由信息化管理部門、相關(guān)業(yè)務(wù)需求部門、采購(gòu)管理部、財(cái)務(wù)資金部、合約法務(wù)部組成信息化主管部門一5合同評(píng)審按建工合約法務(wù)部制定的合同評(píng)審流程執(zhí)行一信息化主管部門一-6成立項(xiàng)目組部、建工相關(guān)業(yè)務(wù)需求部門定工作說明書，明確項(xiàng)目目標(biāo)、項(xiàng)目成員、工作方式、實(shí)施方案、文檔要求等一信息化主管部門業(yè)務(wù)需求部門《XXX項(xiàng)目工7制定方案符合建工戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃和相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)劃，應(yīng)明確數(shù)據(jù)源和業(yè)務(wù)流程，并充分考慮方案落地的可行性按照SOW項(xiàng)目計(jì)劃執(zhí)行組一《XXX業(yè)務(wù)藍(lán)8開發(fā)系統(tǒng)開發(fā)系統(tǒng)應(yīng)充分考慮建工的IT基礎(chǔ)設(shè)施環(huán)境，充分評(píng)估系統(tǒng)應(yīng)用性能需求按照SOW項(xiàng)目計(jì)劃執(zhí)行組一9測(cè)試系統(tǒng)并組織進(jìn)行項(xiàng)目組內(nèi)部測(cè)按照SOW中項(xiàng)目計(jì)組一《測(cè)試報(bào)告》3.3.3.2數(shù)據(jù)備份相關(guān)規(guī)定時(shí)間主責(zé)部門相關(guān)部門1備份月度對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行全備份，每日對(duì)系統(tǒng)每月和每日信息化管理部門/數(shù)據(jù)管理員一日常備份記錄2備份日志檢查檢查備份是否正常完成備份結(jié)束后信息化管理部門/數(shù)據(jù)管理員日常備份記錄3備份確認(rèn)對(duì)備份完成情況確認(rèn)備份后信息化管理部門負(fù)責(zé)人一日常備份記錄4異地保存數(shù)據(jù)對(duì)備份介質(zhì)進(jìn)行異地存放備份后辦公室檔案管理員信息化管理部門異地備份保存記錄3.3.3.3防病毒相關(guān)規(guī)定時(shí)間部門1加強(qiáng)對(duì)計(jì)算機(jī)病毒的認(rèn)識(shí)(1)計(jì)算機(jī)病毒，是指編制或者在計(jì)算機(jī)算機(jī)病毒防治教育和培訓(xùn)發(fā)生時(shí)信息化管理部門2建立防計(jì)算機(jī)病毒制度測(cè)、清除的記錄；(2)所有員工辦公電腦必須安裝正版殺毒軟件，并定期查殺一月信息化管理部門3.3.4.1設(shè)備監(jiān)控文檔1建賬建立機(jī)房各類設(shè)備的臺(tái)賬，調(diào)整時(shí)及時(shí)更新一賬表》2檢查物理設(shè)備檢查、整理硬件物理連接線路、硬件運(yùn)作狀態(tài)以及調(diào)閱硬件運(yùn)作自檢報(bào)告每周檢表》3檢查監(jiān)控系統(tǒng)檢查機(jī)房場(chǎng)地監(jiān)控系統(tǒng)的運(yùn)行狀態(tài)，發(fā)現(xiàn)問題立即解決每天務(wù)部門應(yīng)確認(rèn)UAT系統(tǒng)測(cè)試結(jié)果劃執(zhí)行試運(yùn)行系統(tǒng)如需功能切換，應(yīng)制訂詳細(xì)的系統(tǒng)切換方案。各試點(diǎn)單位和應(yīng)用單位應(yīng)充分參與系統(tǒng)初始化工作。組織好系統(tǒng)上線前的培訓(xùn)工作按照SOW中項(xiàng)目計(jì)劃執(zhí)行組試點(diǎn)單位《操作手冊(cè)》《設(shè)置維護(hù)手3.2信息系統(tǒng)推廣管理信息系統(tǒng)應(yīng)用推廣管理流程流程編號(hào)集團(tuán)相關(guān)業(yè)務(wù)部門/集團(tuán)信息化管理部門 開始 啟動(dòng)會(huì)/宜貫 關(guān)鍵用戶培訓(xùn) 最終用戶培訓(xùn) 上線應(yīng)用結(jié)束審批系統(tǒng)設(shè)置清單主責(zé)部門部門工作總部/運(yùn)營(yíng)單位信息系統(tǒng)應(yīng)用導(dǎo)及相關(guān)業(yè)務(wù)部門參與系統(tǒng)鍵用戶(系統(tǒng)管理員)7工作日建工/運(yùn)營(yíng)總理部門文檔4檢查溫濕度做好溫度、濕度記錄每天5檢查不間斷電源月6檢查消防設(shè)備做好消防檢測(cè)記錄月活動(dòng)文檔1外來(lái)人員出入(1)非機(jī)房工作人員未經(jīng)允許不得隨意進(jìn)入機(jī)房；(2)外來(lái)人員進(jìn)入機(jī)房必須有機(jī)房主管部門批準(zhǔn)并進(jìn)行登記；(3)外來(lái)人員進(jìn)入機(jī)房必須有機(jī)房主管部門專人陪同員進(jìn)出登2機(jī)房行為(1)未經(jīng)允許，機(jī)房?jī)?nèi)不得隨意拍照和攝影；(2)進(jìn)入機(jī)房人員不得攜帶任何易燃、易爆、腐蝕性、強(qiáng)電磁、輻射性、流體物質(zhì)等對(duì)設(shè)備正常運(yùn)行構(gòu)成威懾的物品；(3)機(jī)房所有的工作人員進(jìn)入機(jī)房必須穿戴防塵離開機(jī)房要換去防塵鞋；(4)機(jī)房門必須隨時(shí)關(guān)閉上鎖，但不得反鎖一3.3.5.1涉密場(chǎng)所管理3.3.5.1.1場(chǎng)所監(jiān)管文檔1環(huán)境檢查對(duì)涉密場(chǎng)所周邊環(huán)境進(jìn)行檢查，對(duì)安保人員涉密場(chǎng)所外部環(huán)境的巡邏進(jìn)行檢查月見《涉密場(chǎng)所管理制度》2檢查物理防護(hù)設(shè)備檢查涉密場(chǎng)所“三鐵一器”的使用和運(yùn)作狀態(tài)是否正常月3檢查監(jiān)控系統(tǒng)涉密場(chǎng)所監(jiān)控系統(tǒng)的運(yùn)行狀態(tài)月4檢查授權(quán)檢查涉密場(chǎng)所門禁、報(bào)警器和設(shè)備使用授權(quán)月5檢查人員進(jìn)出檢查涉密場(chǎng)所人員進(jìn)出是否符合規(guī)定月6檢查設(shè)備使用檢查涉密場(chǎng)所設(shè)備使用是否符合規(guī)定月主責(zé)部門部門工作2調(diào)研需求應(yīng)用推廣組對(duì)上線單位進(jìn)行調(diào)研，分析差異性并明確上線應(yīng)用范圍10工作日建工相關(guān)業(yè)務(wù)部門/信息化管理部門二級(jí)單位3培訓(xùn)關(guān)鍵用戶建工/運(yùn)營(yíng)總部/二級(jí)單位安排業(yè)務(wù)骨干作為關(guān)鍵用戶，關(guān)鍵用戶(系統(tǒng)管理員)應(yīng)全職參與系統(tǒng)上線工作作日化管理部門建工/運(yùn)營(yíng)總部/二級(jí)單位一4搜集靜態(tài)數(shù)據(jù)和動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)建工/運(yùn)營(yíng)總部/二級(jí)單位關(guān)織本業(yè)務(wù)的人員進(jìn)行數(shù)據(jù)搜集，提供真實(shí)準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)1.5月建工/運(yùn)營(yíng)總部/二級(jí)單位建工相關(guān)信息化管理部門-5培訓(xùn)最終用戶建工/運(yùn)營(yíng)總部/二級(jí)單位應(yīng)組織最終用戶培訓(xùn)，最終用戶通過培訓(xùn)考核后才能應(yīng)用系統(tǒng)5工作日建工相關(guān)業(yè)務(wù)部門/運(yùn)營(yíng)總部/信息化管理部門二級(jí)單位業(yè)務(wù)部門-3.3.1.1信息系統(tǒng)檢查維護(hù)(1)管理流程系統(tǒng)管理員開始開始 蒼 是 處理異常結(jié)束審批是需要開發(fā)答處理方案3.3.5.1.2出入管理文檔1外來(lái)人員出入(1)外來(lái)人員進(jìn)出機(jī)房必須有機(jī)房主管部門批準(zhǔn)并進(jìn)行登記；(2)工作人員離開涉密場(chǎng)所，應(yīng)將信息設(shè)備鎖定；工作人員下班或節(jié)假日期間，應(yīng)關(guān)閉信息設(shè)備，鎖好門窗，切斷電源，涉密載體及相關(guān)保密設(shè)備應(yīng)放入保密柜中見《涉密2機(jī)房行為(1)嚴(yán)禁將具有拍照、錄音、錄像等信息存儲(chǔ)、無(wú)線傳輸功能(wifi、藍(lán)牙、紅外)的設(shè)備帶入涉密場(chǎng)所；(2)外來(lái)人員進(jìn)入涉密機(jī)房，必須有指定的涉密人員全程旁站陪同3.3.5.2涉密設(shè)備管理3.3.5.2.1設(shè)備使用管理部門文檔1涉密計(jì)算機(jī)采購(gòu)時(shí)根據(jù)相關(guān)名錄選擇國(guó)產(chǎn)品牌管理部門一資質(zhì)文件2涉密計(jì)算機(jī)不得有無(wú)線裝置，如無(wú)線網(wǎng)卡、紅外藍(lán)牙設(shè)備等；不得使用無(wú)線鼠標(biāo)和無(wú)線鍵盤管理部門一資質(zhì)文件3產(chǎn)系統(tǒng)及軟件管理部門一一4建立涉密機(jī)房各類設(shè)備臺(tái)賬，調(diào)整時(shí)及時(shí)更新，涉密設(shè)備臺(tái)賬中不得登記非涉密設(shè)備管理部門一3.3.5.2.2設(shè)備信息管理相關(guān)部門1涉密計(jì)算機(jī)禁止連接互聯(lián)網(wǎng)及非涉密網(wǎng)絡(luò)管理部門各業(yè)務(wù)部門及項(xiàng)目部2禁止在非涉密計(jì)算機(jī)上處理涉密信息；管理部門各業(yè)務(wù)部門及項(xiàng)目部3管理部門各業(yè)務(wù)部門及項(xiàng)目部(2)工作要求活動(dòng)時(shí)間部門部門1檢查月度管理員2異常分析因填寫異常處理記錄表當(dāng)天處理管理員3編制處理方案人審批3天內(nèi)管理員4處理異常充分評(píng)估方案實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)，做好數(shù)據(jù)備布公告，通知用戶3天內(nèi)管理員-3.3.1.2人員賬號(hào)、權(quán)限變更管理(1)管理流程圖人員賬號(hào)、權(quán)限變更管理流程流程編號(hào)業(yè)務(wù)部門人力資源部/申請(qǐng)部門信息系統(tǒng)管理部門開始開始 申請(qǐng)變更否否審批 權(quán)限檢查結(jié)束人員賬號(hào)、權(quán)限變更申請(qǐng)表(2)工作要求活動(dòng)時(shí)間責(zé)任部門部門1申請(qǐng)變更1.一般變更：業(yè)務(wù)部門提交申司領(lǐng)導(dǎo)賬號(hào)變更由辦公室提出后自動(dòng)推送2.臨時(shí)申請(qǐng)變更(如審計(jì)、巡視等外部檢查使用)由業(yè)務(wù)主管部門申請(qǐng)審批變更發(fā)生后一周內(nèi)業(yè)務(wù)部門2變更處理1.一般變動(dòng)：按人力資源系統(tǒng)人員異動(dòng)審批結(jié)果分級(jí)變更1天內(nèi)信息系統(tǒng)管理部門-相關(guān)部門4涉密計(jì)算機(jī)由專人進(jìn)行安裝、維護(hù)，嚴(yán)禁私自安裝計(jì)算機(jī)軟件和擅自拆卸計(jì)算機(jī)設(shè)備辦公室、信息化管理部門各業(yè)務(wù)部門及項(xiàng)目部5涉密計(jì)算機(jī)要粘貼相應(yīng)的密級(jí)標(biāo)識(shí)，并登記、備案辦公室、信息化管理部門各業(yè)務(wù)部門及項(xiàng)目部3.3.5.2.3設(shè)備維護(hù)管理主責(zé)部門相關(guān)部門1常開機(jī)、設(shè)備指示燈是否正常等)以及查閱硬件運(yùn)行日志辦公室、信息化管理部門一2涉密信息應(yīng)定期做好備份，備份介質(zhì)必須標(biāo)明備份日期、備份內(nèi)容以及相應(yīng)密級(jí)，嚴(yán)格控制知悉此備份的人數(shù)，做好登記后進(jìn)保密柜保存辦公室、信息化管理部門各業(yè)務(wù)部門及項(xiàng)目部3審核辦公室、信息化管理部門各業(yè)務(wù)部門及項(xiàng)目部4涉密計(jì)算機(jī)系統(tǒng)進(jìn)行維護(hù)檢修時(shí)，須保證所存儲(chǔ)的涉密信息不被泄露，對(duì)涉密信息應(yīng)采取安轉(zhuǎn)移存儲(chǔ)媒體等)辦公室、信息化管理部門各業(yè)務(wù)部門及項(xiàng)目部5送外維修的涉密電腦，必須經(jīng)過嚴(yán)格的登記審修時(shí)，應(yīng)全程旁站陪同辦公室、信息化管理部門各業(yè)務(wù)部門及項(xiàng)目部活動(dòng)時(shí)間責(zé)任部門部門2.臨時(shí)申請(qǐng)變更：按業(yè)務(wù)部門審批結(jié)果處理3權(quán)限檢查按季度開展人員賬號(hào)、權(quán)限檢查及清洗，由信息化管理部門負(fù)責(zé)人審批季度信息系統(tǒng)管理部門《權(quán)限檢注：賬號(hào)、權(quán)限變更包含用戶賬號(hào)新建、注銷、變更所屬組織3.3.1.3用戶問題處理流程(1)管理流程流程編號(hào)用戶業(yè)務(wù)部門/關(guān)鍵用戶信息系統(tǒng)部門/信息化部門開始開始 提交問題 結(jié)束有無(wú)解決方系是 處理問題編寫方案方案審批是編寫方案方案審批是需要開發(fā)是 發(fā)布方案登記表問題處理方案(2)工作要求活動(dòng)時(shí)間部門相關(guān)部門能正常登錄最終用戶3.3.6.1設(shè)備維修管理時(shí)間責(zé)任部門部門文檔1填寫故障理方案及時(shí)信息化管理部門/系統(tǒng)管理員一《故障報(bào)2處理故障處理故障時(shí)候應(yīng)及時(shí)通告用戶，故障處理完畢應(yīng)及時(shí)測(cè)試確認(rèn)及時(shí)信息化管理部門/系統(tǒng)管理員障維修記3.3.6.2設(shè)備升級(jí)更新管理(1)管理流程流程編號(hào)系統(tǒng)管理員信息化管理部門信息化分管領(lǐng)導(dǎo)開始開始否否升級(jí)申請(qǐng)升級(jí)申請(qǐng)升級(jí)方案 審核審核是審批是審批是結(jié)束結(jié)束(2)工作要求時(shí)間部門文檔1升級(jí)申請(qǐng)?zhí)顖?bào)硬件升級(jí)申請(qǐng)表報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審批需要時(shí)業(yè)務(wù)部門申請(qǐng)表2升級(jí)方案根據(jù)升級(jí)后需達(dá)到的性能要求，編寫升級(jí)方案，升級(jí)方案內(nèi)容包括需要增加的部件和升級(jí)需要的費(fèi)用三天/管理員一設(shè)備登記表3審批審批升級(jí)申請(qǐng)和升級(jí)方案三天一一活動(dòng)時(shí)間部門相關(guān)部門2解決方案分析錯(cuò)誤產(chǎn)生原因，再現(xiàn)問解決費(fèi)用3天內(nèi)系統(tǒng)管理員一用戶問題解決方案3審批方案判斷方案的可行性、必要性信息系統(tǒng)管理部門一一4發(fā)布方案在指定系統(tǒng)內(nèi)的相關(guān)欄目里發(fā)布解決問題方案，供用戶或管理員查閱及時(shí)系統(tǒng)管理員一一5解決問題幫助用戶解決系統(tǒng)問題及時(shí)管理員一一3.3.1.4系統(tǒng)設(shè)置變更工作流程(1)管理流程系統(tǒng)設(shè)置變更工作流程流程編號(hào)業(yè)務(wù)部門/關(guān)鍵用戶信息系統(tǒng)部門/信息化部門開始開始 提出需求 結(jié)束編制方案 否是否編制方案 否是否功能測(cè)試 啟用功能(2)工作要求活動(dòng)時(shí)間主責(zé)部門相關(guān)部門1提出需求他軟件建立接口等，填寫功能申請(qǐng)單需要時(shí)業(yè)務(wù)部門、關(guān)鍵用戶信息化管理部門2審批審核需求的合理性，在信息系統(tǒng)上實(shí)現(xiàn)的可行性，審批實(shí)施方案的安全性等3天內(nèi)信息系統(tǒng)管理部門信息化管理部門-時(shí)間部門文檔一周/管理員文檔1管理網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)維護(hù)網(wǎng)絡(luò)拓?fù)鋱D，有變動(dòng)，在變動(dòng)后一周內(nèi)更新網(wǎng)絡(luò)拓?fù)鋱D2管理網(wǎng)絡(luò)設(shè)備(1)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備提供網(wǎng)絡(luò)服務(wù)必須保證全天運(yùn)行。必須有專人負(fù)責(zé)管理，網(wǎng)絡(luò)管理人員每天至少查看系統(tǒng)是否正常運(yùn)行，各項(xiàng)服務(wù)是否正常。發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)解決，每天必須做《網(wǎng)絡(luò)設(shè)備清3檢查網(wǎng)絡(luò)設(shè)備日志網(wǎng)絡(luò)管理員必須每天做好網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行日志，記錄重大網(wǎng)絡(luò)事件及時(shí)填寫網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行日志，并定期對(duì)日志進(jìn)行分析，提出改進(jìn)意見及措施《網(wǎng)絡(luò)日志檢4管理上網(wǎng)行為對(duì)員工上網(wǎng)的寬帶和訪問權(quán)限進(jìn)行管理，上班期間禁止使關(guān)的軟件。如工作需要，經(jīng)本部門領(lǐng)導(dǎo)同意，向信息化管理部門領(lǐng)導(dǎo)審批通過，由網(wǎng)絡(luò)管理人員開通《網(wǎng)絡(luò)開放申5局域網(wǎng)IP管理網(wǎng)絡(luò)管理員對(duì)網(wǎng)絡(luò)IP地址統(tǒng)一管理，有變動(dòng)及時(shí)更新《IP地址配置表》6企業(yè)網(wǎng)IP管理建工信息化管理部負(fù)責(zé)企業(yè)網(wǎng)IP資源總體規(guī)劃，運(yùn)營(yíng)總部、二級(jí)單位信息化管理部門負(fù)責(zé)本企業(yè)IP地址分配和規(guī)劃工作一7公網(wǎng)IP管理網(wǎng)絡(luò)地址由信息化管理部門統(tǒng)一管理，業(yè)務(wù)部門需要使用公網(wǎng)IP地址，需向信息化管理部門申請(qǐng)，經(jīng)信息化管理部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，由網(wǎng)絡(luò)工程師配置《IP地址及開發(fā)端口申請(qǐng)表》8域名管理(1)建工域名由建工信息化管理部備案、管理和維護(hù)；(2)運(yùn)營(yíng)總部、二級(jí)單位申請(qǐng)的域名由運(yùn)營(yíng)總部、二級(jí)單位信息化管理部門備案、管理和維護(hù)；(3)業(yè)務(wù)部門或運(yùn)營(yíng)總部、二級(jí)單位使用二級(jí)域名要向建工信息化管理部申請(qǐng)《域名使用申表》9專線管理《專線臺(tái)賬登網(wǎng)絡(luò)運(yùn)維培訓(xùn)活動(dòng)時(shí)間主責(zé)部門相關(guān)部門3編制方案分析用戶功能，咨詢合作商，編實(shí)現(xiàn)該功能對(duì)信息系統(tǒng)的影響3天內(nèi)信息系統(tǒng)管理部門信息化管理部門一4方案實(shí)施方案實(shí)施前做好備份，通知相關(guān)人員，按預(yù)定方案實(shí)施，并做好功能測(cè)試。應(yīng)提前發(fā)布公告。停機(jī)實(shí)施應(yīng)放在周末或節(jié)假日進(jìn)行3天內(nèi)信息系統(tǒng)管理部門信息化管理部門一5功能測(cè)試管理員應(yīng)反復(fù)測(cè)試、調(diào)整該功能，達(dá)到用戶需求目標(biāo)一周信息系統(tǒng)管理部門業(yè)務(wù)部門一6評(píng)價(jià)需求用戶應(yīng)及時(shí)驗(yàn)證該功能，及時(shí)反饋問題，以便調(diào)整3天內(nèi)業(yè)務(wù)部門、關(guān)鍵用戶-3.3.1.5兩化融合業(yè)務(wù)流程梳理(1)管理流程信息系統(tǒng)部門/信息化部門信息系統(tǒng)部門/信息化部門需求審核制定模板業(yè)務(wù)調(diào)研是開發(fā)流程業(yè)務(wù)部門/關(guān)鍵用戶提出需求功能梳理發(fā)布結(jié)束表單/模板業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人、相關(guān)分管領(lǐng)導(dǎo)標(biāo)準(zhǔn)化審是(2)管理要求活動(dòng)時(shí)間部門部門需要文檔3.3.8.1管理流程圖申請(qǐng)視頻會(huì)議流程總部部門申請(qǐng)申請(qǐng)確 答 召開視頻會(huì)議定參會(huì)范圍審批是范圍、聯(lián)調(diào)時(shí)間 結(jié)束視頻會(huì)議通知(參考)時(shí)間主責(zé)部門相關(guān)部門工作1總部部門申請(qǐng)召開視頻會(huì)議用于公司內(nèi)部召開的視頻會(huì)議提前3個(gè)工作日總部發(fā)起部門建工信息化管理部《視頻會(huì)議臺(tái)2運(yùn)營(yíng)總部/二級(jí)單位申請(qǐng)召開視頻會(huì)議用于公司內(nèi)部召開的視頻會(huì)議提前一周運(yùn)營(yíng)總部/二級(jí)單位建工信息化管理部《視頻會(huì)議臺(tái)3審批檢查視頻會(huì)議系統(tǒng)、設(shè)備、賬號(hào)有無(wú)沖突一建工信息化管理部一活動(dòng)時(shí)間部門部門求理方式調(diào)整時(shí)門、關(guān)鍵用戶理與建設(shè)需求2需求審核信息系統(tǒng)管理員對(duì)業(yè)務(wù)需求的工作內(nèi)容的業(yè)務(wù)需求予以通過1天信息化管理部門3制定模板信息系統(tǒng)管理部門制定梳理系統(tǒng)功能與手冊(cè)管理要求模板內(nèi)信息系統(tǒng)管理部門信息化管理部門務(wù)梳理&建設(shè)需求表》4功能梳理求進(jìn)行梳理5日內(nèi)務(wù)部門一5標(biāo)準(zhǔn)化業(yè)務(wù)審核對(duì)業(yè)務(wù)描述人梳理出的業(yè)務(wù)管理表格與管理流程的標(biāo)準(zhǔn)化程后續(xù)工作環(huán)節(jié)3日內(nèi)業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)相關(guān)業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)6業(yè)務(wù)調(diào)研3日內(nèi)信息系統(tǒng)管理部門信息化管理部門一7開發(fā)流程等技術(shù)開發(fā)系列流程工作7日內(nèi)信息系統(tǒng)管理部門信息化管理部門一8為附錄隨本業(yè)務(wù)管理手冊(cè)同步管理手冊(cè)務(wù)部門一時(shí)間主責(zé)部門相關(guān)部門工作4建工總部確認(rèn)參加會(huì)議聯(lián)調(diào)的終端聯(lián)調(diào)之前建工總部發(fā)起部門級(jí)單位-5運(yùn)營(yíng)總部/二級(jí)單位確認(rèn)參會(huì)范圍確定參加會(huì)議的范圍聯(lián)調(diào)之前運(yùn)營(yíng)總部/二級(jí)單位三級(jí)單位-6建工總部發(fā)起聯(lián)調(diào)值機(jī)狀態(tài)按通知的聯(lián)調(diào)時(shí)間建工信息化管理部二級(jí)單位7運(yùn)營(yíng)總部/二級(jí)單位發(fā)起聯(lián)調(diào)值機(jī)狀態(tài)按通知的聯(lián)調(diào)時(shí)間運(yùn)營(yíng)總部/二級(jí)單位三級(jí)單位一8建工總部正式會(huì)議值機(jī)狀態(tài)提前一小時(shí)開機(jī)建工信息化管理部級(jí)單位-9運(yùn)營(yíng)總部/二級(jí)單位正式會(huì)議值機(jī)狀態(tài)提前一小時(shí)開機(jī)運(yùn)營(yíng)總部/二級(jí)單位三級(jí)單位一運(yùn)營(yíng)總部/二級(jí)單位填寫反饋表按表單內(nèi)要求詳細(xì)填寫會(huì)后24小時(shí)內(nèi)運(yùn)營(yíng)總部/二級(jí)單位三級(jí)單位《反饋3.3.8.3職責(zé)分工組織1信息化管理部(1)負(fù)責(zé)制定建工視頻會(huì)議操作指引，規(guī)范視頻聯(lián)調(diào)保障工作；(2)視頻會(huì)議的組織協(xié)調(diào)及保障工作，(3)負(fù)責(zé)總部視頻會(huì)議資源的按需分配、動(dòng)態(tài)調(diào)整及分級(jí)授權(quán)；(4)定期組織各級(jí)單位會(huì)議管理員開展視頻會(huì)議培訓(xùn)；(5)對(duì)各分會(huì)場(chǎng)視頻會(huì)議日常工作情況進(jìn)行監(jiān)督檢查；(6)負(fù)責(zé)登記建工視頻會(huì)議臺(tái)賬2各業(yè)務(wù)部門(1)統(tǒng)計(jì)本部門視頻會(huì)議信息，提前一天將會(huì)議信息發(fā)送至信息化管理部視頻會(huì)議管理員；(2)預(yù)定視頻會(huì)議室，如會(huì)議室有沖突，需要協(xié)調(diào)會(huì)議室的使用；(3)負(fù)責(zé)視頻會(huì)議輔流的播放測(cè)試3二級(jí)單位信息化管理部門(1)負(fù)責(zé)配合建工總部做好日常視頻會(huì)議的保障；(2)做好本單位的視頻會(huì)議保障，指導(dǎo)下級(jí)單位(三級(jí)單位及項(xiàng)目部)視頻會(huì)議操作、臺(tái)賬登記等工作；活動(dòng)時(shí)間部門部門發(fā)布務(wù)模塊驗(yàn)收日3.3.1.6應(yīng)用培訓(xùn)(1)管理流程信息系統(tǒng)應(yīng)用培訓(xùn)管理流程流程編號(hào)信息系統(tǒng)部門/信息化部門開始開始 組織培訓(xùn)、相 關(guān)會(huì)議工作 結(jié)束 審批 培訓(xùn)資料準(zhǔn)備總結(jié)歸檔(2)管理要求時(shí)間部門相關(guān)部門1培訓(xùn)申請(qǐng)部門需要時(shí)業(yè)務(wù)主管部門人力資源部培訓(xùn)申請(qǐng)表(見人資管理手冊(cè))2審批領(lǐng)導(dǎo)日信息系統(tǒng)部門及分管領(lǐng)導(dǎo)信息化部門一3組織培訓(xùn)、相關(guān)會(huì)議工作人員名單、參訓(xùn)人員接業(yè)務(wù)主管部門信息系統(tǒng)部門一4培訓(xùn)資料準(zhǔn)備需求申個(gè)工作日信息系統(tǒng)部門信息化部門一(3)本單位會(huì)議設(shè)備日常維護(hù)管理，幫助下級(jí)單位做好設(shè)備維護(hù)管理三級(jí)單位(1)配合建工總部、二級(jí)單位做好日常視頻會(huì)議的保障工作，按時(shí)參(2)本單位會(huì)議設(shè)備的管理及維護(hù)3.3.8.4使用規(guī)定建工信息化管理部系統(tǒng)管理員定期清理。(2)除建工信息化管理部對(duì)視頻系統(tǒng)進(jìn)行維護(hù)外，禁止所有人對(duì)視頻服務(wù)器系統(tǒng)參數(shù)、會(huì)議室、賬號(hào)進(jìn)行修改操作。(3)未申請(qǐng)視頻軟件賬號(hào)的單位不得擅自使用，已申請(qǐng)賬號(hào)的單位按建工信息化管理部劃撥的賬號(hào)范圍在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)允許使用。(4)保密會(huì)議使用專線視頻系統(tǒng)召開，不得使用云會(huì)議召開保密3.3.9.1主數(shù)據(jù)平臺(tái)管理基本原則集中管理、責(zé)任明確、價(jià)值導(dǎo)向、整合共享。3.3.9.2主要應(yīng)對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)及合規(guī)管理要求1標(biāo)準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)主數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)與合規(guī)管理要求防范應(yīng)對(duì)主數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一影響業(yè)務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)集成和連通，導(dǎo)致各業(yè)務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析口徑和結(jié)果不一致的風(fēng)險(xiǎn)2質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)主數(shù)據(jù)質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)與合規(guī)管理要求防范應(yīng)對(duì)主數(shù)據(jù)質(zhì)量問題導(dǎo)致各業(yè)務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)質(zhì)量不高，影響公司經(jīng)營(yíng)分析決策的風(fēng)險(xiǎn)，規(guī)避增加主數(shù)據(jù)運(yùn)維和主數(shù)據(jù)清洗的工作負(fù)擔(dān)3安全風(fēng)險(xiǎn)主數(shù)據(jù)安全風(fēng)險(xiǎn)與合規(guī)管理要求防范主數(shù)據(jù)在使用過程中，對(duì)安全技術(shù)措施規(guī)劃不周密、實(shí)施控制不嚴(yán)格，導(dǎo)致主數(shù)據(jù)被非法竊取、篡改產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)4運(yùn)維風(fēng)險(xiǎn)主數(shù)據(jù)運(yùn)維風(fēng)險(xiǎn)與合規(guī)管理要求防范應(yīng)對(duì)主數(shù)據(jù)運(yùn)維過程中，由于新增、變更或者使用主數(shù)據(jù)等行為的不合規(guī)，導(dǎo)致主數(shù)據(jù)管理產(chǎn)生數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一、數(shù)據(jù)質(zhì)量不高及被非法竊取、篡改的3.3.9.3職責(zé)分工時(shí)間部門相關(guān)部門5培訓(xùn)反饋收集培訓(xùn)后參培人員對(duì)培訓(xùn)效果的意見反饋表培訓(xùn)后2工作日業(yè)務(wù)主管部門信息系統(tǒng)部門培訓(xùn)反饋表(見人資管理手冊(cè))6總結(jié)歸檔對(duì)培訓(xùn)的反饋意見做總結(jié)；對(duì)培訓(xùn)資料整理歸檔，形成知識(shí)積累培訓(xùn)反工作日信息系統(tǒng)部門信息化管理部-3.3.1.7信息審核(1)辦公平臺(tái)主要欄目權(quán)限審核責(zé)任部門公司新聞黨委工作部及時(shí)部門負(fù)責(zé)人要事通報(bào)各部門及時(shí)部門負(fù)責(zé)人通知公告各部門及時(shí)部門負(fù)責(zé)人規(guī)章制度企業(yè)策劃與管理部及時(shí)欄目專員黨群建設(shè)黨委工作部/工會(huì)工作部及時(shí)欄目專員紀(jì)檢監(jiān)察紀(jì)檢監(jiān)督工作部及時(shí)欄目專員文件中心辦公室/黨委工作部/工會(huì)工作部/紀(jì)檢監(jiān)督工作部及時(shí)欄目專員領(lǐng)導(dǎo)講話辦公室/黨委工作部/工會(huì)工作部/紀(jì)檢監(jiān)督工作部及時(shí)欄目專員一周工作動(dòng)態(tài)辦公室及時(shí)欄目專員工作簡(jiǎn)報(bào)各部門及時(shí)部門負(fù)責(zé)人交流園地各部門及時(shí)部門負(fù)責(zé)人各部門及時(shí)部門負(fù)責(zé)人公文處理各部門及時(shí)部門負(fù)責(zé)人請(qǐng)示匯報(bào)各部門及時(shí)部門負(fù)責(zé)人發(fā)文流程各部門及時(shí)部門負(fù)責(zé)人系統(tǒng)管理信息化管理部門及時(shí)欄目專員(2)建工互聯(lián)網(wǎng)信息發(fā)布權(quán)限審核責(zé)任部門企業(yè)簡(jiǎn)介黨委工作部部門負(fù)責(zé)人組織結(jié)構(gòu)企業(yè)策劃與管理部部門負(fù)責(zé)人1信息化管理部(1)根據(jù)股份公司主數(shù)據(jù)管理的各項(xiàng)制度、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，結(jié)合本單位的實(shí)際情況，制定符合本單位管理要求的主數(shù)據(jù)管理相關(guān)細(xì)則；(2)推動(dòng)股份公司主數(shù)據(jù)管理相關(guān)制度和細(xì)則在本單位的落參與股份公司主數(shù)據(jù)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的梳理和制定；相關(guān)需求和問題及時(shí)反饋至股份公司信息化管理部并跟進(jìn)落實(shí)；(4)負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)質(zhì)量審核及系統(tǒng)運(yùn)維2各業(yè)務(wù)部門總部各業(yè)務(wù)部門根據(jù)自身管理的業(yè)務(wù)范圍，以及對(duì)數(shù)據(jù)的使用需求，承擔(dān)本部門主數(shù)據(jù)信息增加、變更及其他業(yè)務(wù)需求。各業(yè)務(wù)部門根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)情況向本單位信息化管理部門提出相應(yīng)主數(shù)據(jù)的應(yīng)用需求、建議；及時(shí)反饋相關(guān)主數(shù)據(jù)在應(yīng)用過程中發(fā)現(xiàn)的各類問題，并協(xié)助本單位信息化管理部開展主數(shù)據(jù)管理工作3二級(jí)單位信息化管理部門負(fù)責(zé)本單位主數(shù)據(jù)審核、檢查及運(yùn)維工作，配合建工總部信息化管理部開展主數(shù)據(jù)平臺(tái)數(shù)據(jù)治理，協(xié)助業(yè)務(wù)部門開展統(tǒng)建系統(tǒng)數(shù)據(jù)梳理3.3.9.4主數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)管理執(zhí)行《中國(guó)建筑股份有限公司主數(shù)據(jù)管理辦法》相關(guān)管理規(guī)定3.3.9.5.1質(zhì)量檢查內(nèi)容內(nèi)容1準(zhǔn)確性主數(shù)據(jù)是否能夠準(zhǔn)確、真實(shí)反映實(shí)際信息，以及是否符合主數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)的要求2完整性業(yè)務(wù)操作所需要的主數(shù)據(jù)是否完備，主數(shù)據(jù)相關(guān)屬性是否缺失3時(shí)效性主數(shù)據(jù)是否按照各業(yè)務(wù)系統(tǒng)要求的時(shí)間點(diǎn)進(jìn)行及時(shí)傳輸4一致性反映同一業(yè)務(wù)實(shí)體的主數(shù)據(jù)及其屬性是否具有一致的定義和含義5安全性主數(shù)據(jù)是否在可控、安全的范圍內(nèi)發(fā)布和使用6唯一性3.3.9.5.2質(zhì)量檢查方式1管理工具檢查運(yùn)用主數(shù)據(jù)平臺(tái)檢查工具對(duì)主數(shù)據(jù)進(jìn)行分析、測(cè)試、評(píng)估2人工檢驗(yàn)針對(duì)主數(shù)據(jù)管理平臺(tái)尚未能支持的主數(shù)據(jù)質(zhì)量自動(dòng)檢核功能，由信息化管理部會(huì)同業(yè)務(wù)部門采用人工檢核方法進(jìn)行主數(shù)據(jù)質(zhì)量檢查責(zé)任部門管理團(tuán)隊(duì)辦公室部門負(fù)責(zé)人發(fā)展歷程黨委工作部部門負(fù)責(zé)人公司快訊黨委工作部部門負(fù)責(zé)人圖片新聞黨委工作部部門負(fù)責(zé)人建工專題黨委工作部/紀(jì)檢監(jiān)督工作部黨委工作部部門負(fù)責(zé)人企業(yè)刊物黨委工作部部門負(fù)責(zé)人業(yè)務(wù)領(lǐng)域市場(chǎng)部/海外部/投資部部門負(fù)責(zé)人科研創(chuàng)新科技部部門負(fù)責(zé)人和諧建工黨委工作部/工會(huì)工作部部門負(fù)責(zé)人職業(yè)發(fā)展人力資源部部門負(fù)責(zé)人資源配置項(xiàng)管部/采購(gòu)部部門負(fù)責(zé)人資質(zhì)榮譽(yù)黨委工作部/市場(chǎng)部部門負(fù)責(zé)人友情鏈接信息化管理部門部門負(fù)責(zé)人3.3.2.1各信息系統(tǒng)管理活動(dòng)對(duì)照表責(zé)任部門用戶功能維護(hù)信息發(fā)布審核用戶審核1OA系統(tǒng)辦公室/信息化管理部√√√√√√2檔案系統(tǒng)辦公室√√√√√3網(wǎng)站建工黨委工作部√√√√4財(cái)務(wù)NC系統(tǒng)財(cái)務(wù)資金部/信息化管理部√√√√√5視頻會(huì)議系統(tǒng)辦公室/信息化管理部√√√√6股份公司電子郵件系統(tǒng)辦公室/信息化管理部√√7人力資源系統(tǒng)人力資源部√√√√3.3.9.5.3質(zhì)量問題整改3.3.9.6.1主數(shù)據(jù)新增、變更管理序號(hào)主責(zé)部門1人員主數(shù)據(jù)人員信息及新增、變更由人力資源系統(tǒng)實(shí)時(shí)推送，主數(shù)據(jù)系統(tǒng)不在做相關(guān)操作人力資源部信息化管理部2公司主數(shù)據(jù)在主數(shù)據(jù)系統(tǒng)里發(fā)起公司主數(shù)據(jù)新增、部、企劃部、信息化管理部聯(lián)簽；新增三單位組織機(jī)構(gòu)(符合新管理架構(gòu)創(chuàng)建規(guī)定)需財(cái)務(wù)資金部、企劃部、信息化管理部、人資部聯(lián)簽部”等實(shí)體類型公司新增從企劃部機(jī)構(gòu)信息系統(tǒng)發(fā)起，在機(jī)構(gòu)信息系統(tǒng)新增填寫公司基本信息推送主數(shù)據(jù)補(bǔ)錄其他主數(shù)據(jù)系統(tǒng)新增財(cái)務(wù)資金部信息化管理部企業(yè)策劃與管理部人力資源部文3客商主數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)部門在主數(shù)據(jù)系統(tǒng)里發(fā)起客商主上傳合規(guī)客商審查資料，按系統(tǒng)流程審核各業(yè)務(wù)部門信息化管理部合同、財(cái)務(wù)對(duì)賬單(蓋章)、發(fā)票、收據(jù)(蓋章)等4科研課題主數(shù)據(jù)科技部在主數(shù)據(jù)系統(tǒng)里發(fā)起科研課題財(cái)務(wù)資金部科技質(zhì)量部信息化管理部科研課題立項(xiàng)文件責(zé)任部門用戶功能維護(hù)信息發(fā)布審核用戶審核8股份公司辦公平臺(tái)辦公室/信息化管理部√√9股份公司云筑集采系統(tǒng)約法務(wù)部/項(xiàng)目管理部√√股份公司審計(jì)系統(tǒng)審計(jì)部√√股份公司科技管理平臺(tái)科技部√√股份公司法律與合約管理系統(tǒng)合約法務(wù)部√√股份公司投資管理系統(tǒng)投資部√√股份公司客戶管理系統(tǒng)市場(chǎng)部√√股份公司久其報(bào)表系統(tǒng)財(cái)務(wù)資金部√√股份公司建筑工人實(shí)名制管理系統(tǒng)項(xiàng)目管理部√√股份公司產(chǎn)權(quán)管理系統(tǒng)企業(yè)策劃與管理部√√股份公司云筑智聯(lián)平臺(tái)項(xiàng)目管理部√√門禁系統(tǒng)辦公室/信息化管理部√√√√√√會(huì)議管理系統(tǒng)辦公室/信息化管理部√√√√√財(cái)務(wù)一體化平臺(tái)財(cái)務(wù)資金部/信息化管理部√√√√√√主數(shù)據(jù)系統(tǒng)信息化管理部√√√√√√中建智慧安全平臺(tái)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部/信息化管理部√√√√√中建通信息化管理部門√√√√√√5項(xiàng)目主數(shù)據(jù)項(xiàng)目管理部在主數(shù)據(jù)系統(tǒng)發(fā)起項(xiàng)目新系統(tǒng)既定流程審核項(xiàng)目管理部財(cái)務(wù)資金部安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部信息化管理部項(xiàng)目立項(xiàng)文件6項(xiàng)目部主數(shù)據(jù)安全部在主數(shù)據(jù)系統(tǒng)里發(fā)起項(xiàng)目部主安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部信息化管理部項(xiàng)目部-新增/變更7部門主數(shù)據(jù)財(cái)務(wù)資金部企業(yè)策劃與管理部信息化管理部部門成立批文(1)管理流程二級(jí)單位業(yè)務(wù)部門/信息化管理部門數(shù)據(jù)新增、結(jié)束審審否否核否否審核否否否審核是(2)工作要求活動(dòng)時(shí)間主責(zé)部門部門工作責(zé)任部門用戶功能維護(hù)信息發(fā)布審核用戶審核注：各信息系統(tǒng)進(jìn)行組織賬號(hào)管理維護(hù)時(shí)需及時(shí)做好記錄。(管理文檔為《信息系統(tǒng)組織賬號(hào)管理維護(hù)臺(tái)賬》)3.3.2.2OA系統(tǒng)管理規(guī)定3.3.2.2.1OA運(yùn)維管理活動(dòng)1檢查維護(hù)(1)日常檢查，指平臺(tái)管理員到崗后首先登錄平臺(tái)，查看登錄是否有異常。查看內(nèi)容包括登錄速度，是否有報(bào)錯(cuò)頁(yè)面，登錄人數(shù)，信息是否能正常查看。未發(fā)現(xiàn)異常不需留記錄；(2)月度檢查，指平臺(tái)管理員于每月初對(duì)辦公平臺(tái)做一次全面檢查，檢查內(nèi)容包括平臺(tái)用戶總數(shù)，信息發(fā)布總量，郵件總量，文件總流程總量，有無(wú)異常用戶，有無(wú)異常權(quán)限，短信發(fā)送總量，查看備份日志，備份文件總量，應(yīng)用服務(wù)是否正常，遺留問題處理進(jìn)度。填寫月度檢查記錄表，報(bào)送部門負(fù)責(zé)人2設(shè)置變更設(shè)置變更包括增加欄目、增加流程、增加組織、設(shè)置權(quán)限、與其他軟件建立接口等系統(tǒng)管理工作3用戶權(quán)限變更(1)賬號(hào)變更包括：1增賬號(hào)；2.銷賬號(hào)；3.變更單位；4.離職停用，應(yīng)注明停用原因：退休、病退、死亡、離職；5.賬號(hào)兼職，業(yè)務(wù)部門提申請(qǐng)，人力資源部審批，信息化管理部門變更1.新增賬號(hào)需以分配賬號(hào)為登錄賬號(hào)；2.臨時(shí)賬號(hào)應(yīng)設(shè)置使用期限；3.任何停用賬號(hào)不允許直接刪除，只做停用處理，退休、病退賬號(hào)回收崗位權(quán)限，信息發(fā)布權(quán)限，不做停用處理(3)做好賬戶管理維護(hù)臺(tái)賬4用戶問題處理按用戶問題處理流程5備份按備份工作管理流程處理2二級(jí)單位審核二級(jí)單位業(yè)務(wù)部門/信息化部門審核1工作日二級(jí)單位業(yè)務(wù)部門/信息化部門一一3建工總部審核信息化管理部審核申報(bào)主數(shù)據(jù)的真實(shí)性、合理性和合規(guī)性1工作日信息化管理部一4股份信息化管理部審批合規(guī)性3工作日股份信息化管理部3.3.9.6.3主數(shù)據(jù)權(quán)限管理3.3.9.6.3.1主數(shù)據(jù)角色權(quán)限申請(qǐng)管理(1)管理流程 角色權(quán)限新增、角色權(quán)限新增、否否審核是審審(2)工作要求活動(dòng)時(shí)間主責(zé)部門部門工作1角色權(quán)限新在主數(shù)據(jù)系統(tǒng)里發(fā)起角色權(quán)限申請(qǐng)一運(yùn)營(yíng)總部/二級(jí)單位/三級(jí)單位/項(xiàng)目部一角色權(quán)限申請(qǐng)單2二級(jí)單位審核二級(jí)單位信息化部門審核用戶1工作日二級(jí)單位信息化部門一一3建工總部審核信息化管理部審核申報(bào)主數(shù)據(jù)的真實(shí)性、合理性和合規(guī)性1工作日部一一3.3.2.2.2OA流程效能管理3.3.2.2.2.1管理目的3.3.2.2.2.2管理內(nèi)容(1)運(yùn)用信息系統(tǒng)的流程統(tǒng)計(jì)分析工具，做好各類業(yè)務(wù)流程多層面的效能情況分析，并定期發(fā)布效能情況通報(bào)。(2)工作要求時(shí)間部門部門1流程量分析季度信息化管理部門企劃部2在辦流程分析每季度末五個(gè)工作信息化管理部門企劃部3流程效率分析程(含流程名、時(shí)長(zhǎng))及人員(含所屬部門、時(shí)長(zhǎng))信息，督促提升流程使用每季度末五個(gè)工作信息化管理部門企劃部4辦理效率分析每季度末五個(gè)工作信息化管理部門企劃部5流程辦理情況統(tǒng)計(jì)每季度末五個(gè)信息化管理部企劃部(1)管理流程建工信息化管理部表單/模板開始開始數(shù)據(jù)權(quán)限新增、數(shù)據(jù)權(quán)限新增、否否審核否否審核是 結(jié)束(2)工作管理活動(dòng)時(shí)間主責(zé)部門部門工作1數(shù)據(jù)權(quán)限新用戶在主數(shù)據(jù)系統(tǒng)發(fā)起數(shù)據(jù)權(quán)限申請(qǐng)運(yùn)營(yíng)總部/二級(jí)單位/三級(jí)單位/項(xiàng)目部一據(jù)權(quán)2二級(jí)單位審核二級(jí)單位信息化部門審核用規(guī)性1工作日二級(jí)單位信息化部門一一3建工總部審核信息化管理部審核申報(bào)主數(shù)1工作日部一一時(shí)間部門部門工作3.3.2.3門禁系統(tǒng)維護(hù)規(guī)定1日常保養(yǎng)維護(hù)的門禁是否正常在線2用戶權(quán)限變更(1)新增門禁卡；(2)修改門禁卡權(quán)限；(3)補(bǔ)辦門禁卡；(4)回收門禁卡(1)門禁權(quán)限變更需要在辦公平臺(tái)中提交門禁卡業(yè)務(wù)辦理申請(qǐng)，按