注意保密采購管理手冊二○二四年一月第一篇物資管理 1 1 1.6術(shù)語和定義 2職責與權(quán)限 4 4 63.1物資供應商管理 63.2物資管理策劃 3.3物資計劃管理 3.4物資采購管理 3.5物資現(xiàn)場管理 3.6總承包物資管理 3.7周轉(zhuǎn)料具管理 3.8項目資產(chǎn)管理 3.9剩余物資管理 3.10物資結(jié)算/核算及支付管理 3.11物資盤點及成本分析 3.13物資關(guān)鍵指標管理 4檢查、評價與改進 4.1業(yè)務檢查 4.3管理改進 5.1解釋與修訂 5.4考核檢查表 第二篇集中采購管理 1.6術(shù)語和定義 2職責分工 2.1管理職責 3管理要求 3.1招標及合同管理 3.2供應實施管理 3.3對賬結(jié)算管理 3.4支付管理 4績效指標評價與改進 4.1業(yè)務檢查 4.3管理改進 5.1解釋與修訂 5.3考核檢查表 為深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的二十大精神，規(guī)范物資管理運行機制，實現(xiàn)物資全過程管理的標準化、制度化、規(guī)范化，做好資源保障供應，合理降低材料成本，增加經(jīng)濟效益，特制訂本手冊。本手冊適用于建工總部、運營總部、二級單位、三級單位、境內(nèi)項目部以及海外項目部在國內(nèi)采購的物資管理，投資公司、安裝公司、裝飾公司以及海外項目部在海外地區(qū)開展的物資采購，適用其專業(yè)手冊。本手冊根據(jù)中國建筑股份有限公司《項目管理手冊》及其它相關(guān)管理制度細化制物資管理堅持“集中采購、分級管理、公開公正、擇優(yōu)選擇、強化管控、各負其1.5主要應對風險本手冊主要應對物資供應商管理、策劃管理、計劃管理、采購管理、合同管理、驗收管理、使用管理、結(jié)算管理等業(yè)務環(huán)節(jié)中的管理漏洞。物資按在生產(chǎn)中的作用，分為工程材料和周轉(zhuǎn)材料兩大類。其中工程材料為構(gòu)成工程實體的物資。工程材料按性質(zhì)、用途和最重要程度又分為A、B、C三類；其分類原則為：“區(qū)分主次、分類管理”。A類物資(關(guān)鍵):構(gòu)成最終產(chǎn)品的主要部位或關(guān)鍵部分，直接影響最終產(chǎn)品使用B類物資(重要):構(gòu)成最終產(chǎn)品的次要部位或非關(guān)鍵部分，對最終產(chǎn)品的質(zhì)量有C類物資(一般):其它對最終產(chǎn)品的質(zhì)量影響不大的輔助物資。內(nèi)容(構(gòu)成工程實體的物資。工程材料按性質(zhì)、用途和重要程度，又分為A、B、C三A類物資土建及基礎設施類工程的鋼材、水泥、商品砼、瀝青、外加劑、防水材料、防火材料、砼構(gòu)件、金屬構(gòu)件等；安裝工程的電梯等成套設備、各類管材、管件、閥門、暖氣片、電氣設備、通風空調(diào)末端、照明燈具、電纜電線、橋架、母線、防火材料、飾面板、成品構(gòu)件等；裝飾工程的幕墻、門窗、防火材料、龍骨、飾面板、墻地磚、鋁合金及制品等；基礎設施類道路工程中的砂石、石材及石灰等地方性材料、土工材料、瀝青材料及其制品，橋隧工程中的鋼絞線、錨具、伸縮縫、橡膠支座、止水帶、防水板等專用材料，管廊工程中的預埋槽道，交安工程中的防撞護欄、中央護欄、聲屏B類物資土建工程的磚、瓦、灰、砂、石、砌塊、干粉砂漿等地方建筑材料、C類物資其他零星建筑物資。(包括周轉(zhuǎn)料具和臨時設周轉(zhuǎn)料具是指企業(yè)能夠多次使用、逐漸轉(zhuǎn)移其價值但仍保持原有形態(tài)而不確認為固定資產(chǎn)的材料。主要包括模板(定型鋼模、鋁合金模板、滑模、定型塑模、膠合板等)、鋼支撐、方管、腳手架(鋼管、門架、扣件、腳手板、輪扣、盤扣、密目式安全網(wǎng)、安全平網(wǎng)等)、鋼板樁、木材類(方木、枕木、圓木等)、電器料具(臨建用電纜、配電箱等)、安全網(wǎng)、密目網(wǎng)等在工程建設過程中有助于工程實體形成但不構(gòu)成工程實體的物資。臨時設施臨時板房、圍檔、道路鋼板、工具式臨邊防護設施及工具式防護棚、臨設用水電工具(臨建用電纜、配電箱、消防器材等1.6.1.1物資按供應責任分為以下三類業(yè)主供料、自購物資和分包商采購/租賃物資。1.6.1.2物資按采購模式分為集中采購和非集中采購兩大類適用范圍按采購層級分類集中采購股份公司區(qū)域聯(lián)采股份公司授權(quán)區(qū)域聯(lián)采品類執(zhí)執(zhí)行股份公司區(qū)域聯(lián)采相關(guān)要求。兩級總部集中采購除股份公司區(qū)域聯(lián)采外的A、B類物資(A、B類物資的定義詳見《采購管理手冊》物資1.最低有效投標供應商數(shù)量：N≤4時，有效投標人數(shù)量不少于2N+1,N≥5時，有效投標人數(shù)量不少于N+5;(N為擬選定的中標單位數(shù)量)2.投標人須經(jīng)建工所屬單位進行考察并上傳考察報告且在建工供應商資源庫內(nèi)；3.適用系統(tǒng)：云筑網(wǎng)。非集中電商采購部分工程類材料、辦公設施及用品、生活設施及用品、勞保用品、零星臨電臨水材料、其適用范圍采購他零星物資等可在大型網(wǎng)絡商城采購的物資。零星采購針對單類或多類價值5萬元 (不含)以下C類物資的小額采購。合格證、質(zhì)量證明書、出廠試驗報告等用于證明物資合格的出廠證明，設備、材料的裝箱單、工具單、備品備件單、零部件目錄等物資清單，以及設備圖紙、說明書、保修書等說明如何使用、維護物資的各種資料。1.6.2.2質(zhì)量證明號合格證等出廠質(zhì)量證明或進場復試報告等證明物資合格的證件上的唯一性編號。1.6.2.3不合格物資凡外觀檢查及物理性能、化學性能試驗不符合國家標準，達不到有關(guān)技術(shù)指標或不能滿足規(guī)定要求的，均視為不合格物資。1.6.2.4剩余物資工程剩余物資包括積壓物資和廢舊物資。積壓物資指的是由于工程變更等原因造成的積壓物資，或本工程使用過以后不再使用，而本身仍具有使用價值的物資；廢舊物資是指由于某種特殊原因造成損壞，或某種物資使用后的殘余部分，及保管過程中造成的物資發(fā)生質(zhì)變，而不能利用的物資。1.6.2.5限額領(lǐng)料限額領(lǐng)料是指按照材料消耗定額或規(guī)定限額控制材料領(lǐng)發(fā)的一種管理形式，其本質(zhì)就是施工預算不能突破施工圖預算，主要分為以下幾種形式：按分項工程實行限額領(lǐng)料、按工程部位實行限額領(lǐng)料和按單位工程實行限額領(lǐng)料。1.6.2.6先進先出物資領(lǐng)用按該物資入庫時間先后確定出庫價格，先入庫的先發(fā)出。1.6.2.7建工重點項目本手冊所述建工重點項目定義遵照《施工管理手冊》中建工重點項目定義執(zhí)行。2.1管理職責1√√√√2物資管理策劃√√√√3√√√√4一√√√5一√√√6零星物資及低值易耗品采購一一√√7物資現(xiàn)場使用與保管一一一√8一√√一9編制《建工重點項目資產(chǎn)配置方案》√√-一一一√√√√√物資管理人員的培訓及考核√√√一√√√一2.未設三級單位的，三級單位職責由二級單位相應部門的對應崗位行使，下同。2.2審批權(quán)限1供應商考察一采購管理部經(jīng)理-一2供應商名錄維護采購管理部經(jīng)理一一一3物資管理策劃EPC/PPP類項目營總部副經(jīng)理一一一一般項目一總經(jīng)濟師一一4供應商資格審查建工總部/運營總部組織的集中采購供應商資格審查采購管理部部門經(jīng)理其他采購供應商資格審查一采購管理部部門經(jīng)理5項目資產(chǎn)配置方案一般項目資產(chǎn)配置方案總工程師一一建工重點項目資產(chǎn)配置方案一一一6廢舊物資處理申請一一總經(jīng)濟師一7物資月度結(jié)算-一總經(jīng)濟師一8物資總結(jié)算商務管理部一一一3.1物資供應商管理3.1.1管理流程物資供應商管理流程流程編號項目部建工總部/運營分部非集采新引進供應商、非集采新引進供應商、 英他需考系供應商 引進供應商率分供方推薦分供方推薦 審核開掃 審盤資格審蜜望審蜜表供方使用供方使用百退范拉 不含格供應商名錄表 漂意度通 匯總報告供方維護供方維護星級供應崗 公存星頑供應商 表 序號時間主責部門相關(guān)部門1組織考察考察范圍根據(jù)物資招采計劃、云筑網(wǎng)約標階段供應商報名情況，在資審前對新增供應商、生產(chǎn)廠家組織實地考察，通過建工所屬三級單位及以上組織考察的供應商，無需重復考察一一一分包商采購工程材料中的A、B或指定物資供應商等必須考察一一一供應商發(fā)生重大變更時，須重新組織考察考察權(quán)限建工總部/運營總部組織的戰(zhàn)略合作、集中采購中新增供應商由建工總部/運營總部采購管理部組織考察供應商資格審核前10日物資主管二級單位組織的戰(zhàn)略合作、集中采購中新增供應商由二級單位采購管理部組織考察供應商資格審核前10日部門經(jīng)理非集采的招采活動中新增供應商及其他需要考察的供應商由三級單位物資設備部組織考察供應商資格審核前10日部門經(jīng)理項目部/物資主管成立考察小組根據(jù)考察權(quán)限，由考察主責部門組織技術(shù)、工程、商務等相關(guān)部門人員成立考察小組，制定考察計劃與行程，共同完成供應商考察，主責部門代表為考察小組組長考察前安全管理人員須參與安全物資供應商的考察評價建工總部/運營總?cè)芾砣藛T考察內(nèi)容考察小組對供應商、生產(chǎn)廠家進行實地考察，留存考察照片(須體現(xiàn)考察小組成員),形成考察記錄考察時時間主責部門相關(guān)部門工作與要求考察評價重點包括企業(yè)資質(zhì)、資信、是否具備一般納稅人資格、管理體系(質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全)、生產(chǎn)及供應能力、生產(chǎn)工藝、產(chǎn)品特點、價格組成(原材料成本、人材機等生產(chǎn)成本、管理成本、運費、稅金、合理利潤等)、行業(yè)定位、社會信譽、業(yè)績、售后服務、產(chǎn)品質(zhì)量維護等情況(可采用“天眼查”等信息平臺查詢供應商資信情2組織相關(guān)方注冊新增供應商未在云筑網(wǎng)內(nèi)注冊的，考察牽頭部門組織其在“云筑網(wǎng)”上進行資格申報，報送營業(yè)執(zhí)照等資質(zhì)證明文件和相關(guān)材料招采資格審查前-3編制考察簽織編制考察報告，上傳考察照片，考考察后3供應商考察報告4考察報告及分供方準入審批建工總部/運營總部采購管理部牽頭考察的，由考察小組在考察后5日內(nèi)上傳考察報告至云筑網(wǎng)，并發(fā)起分供方準入流程，由建工總部/運營總部供應商管理崗審核、采購管理部部門經(jīng)理審批招采資格預審前建工總部/運營總部采購管理部/供應商管理崗、部門經(jīng)理建工總部/運營總部采購管理部/集采管理崗與分供方準入合并二級單位采購管理部牽頭考察的由考察小組在考察后5日內(nèi)上傳考察報告由二級單位供應商管理崗審核、采購管理部部門經(jīng)理審批招采資格預審前二級單位采購管理部/供應商管理崗、部門經(jīng)理一三級單位物資設備部牽頭考察的由考察小組在考察后5日內(nèi)上傳考察報告由二級單位采購管理部供應商管理崗審核，二級單位采購管理部部門經(jīng)理審批招采資格預審前二級單位采購管理部/供應商管理崗、部門經(jīng)理三級單位物資設備部/供應商管理崗、部門經(jīng)理5分供方資源庫分供方準入審批通過后，由二級單位采購管理部供應商管理崗將供應商收錄入“本級供方庫”,形成二級單位分供方資源庫。各二級單位分供方資源庫信息匯集成建工分供方資源庫分供方準過后，招采資格預審前二級單位采購管理部/供應商管理崗二級單位采購管理部/部門經(jīng)理一序號時間主責部門相關(guān)部門1通過邀請招標、競爭性談判和單一來后招采資格預審或議價談判前，由物資需用項目部項目經(jīng)理填寫分供方推薦表，并上傳云筑網(wǎng)，三級單位物資設備部部門經(jīng)理、總經(jīng)濟師、總經(jīng)理、二級單位采購管理部部門經(jīng)理審核，二級單位總經(jīng)濟師審批招采資格預審、議價談判前備部部門經(jīng)理、分供方推薦表1資格審查入圍原因投標報名招標文件發(fā)布前建工總部/運營總部采購管理部/部門經(jīng)理、二級單位采購管理部/部門經(jīng)理建工總部/運營總部采購管理部/集采管理崗、二級單位采購管理部/集采管理崗、三級單位物資設備部/部門經(jīng)理、項目部/物資主管2物資采購管理流程詳見3.4物資采購管理流程，執(zhí)行《合約法務管理手冊》相關(guān)規(guī)定---一3供方使用詳見3.5物資現(xiàn)場管理流程、3.10物資結(jié)算/核算及支付管理流程-一-一1年度評價上報上級單位每年12月31日前項目部/物資主管、三級單位物資二級單位采購部/供應商管理崗根據(jù)項目部、三級單位反饋信息，對供方進行年度考核評價，并依據(jù)供應商分級標準進行分級，匯總考評結(jié)果，經(jīng)二級單位采購管理部部門經(jīng)理審核、總經(jīng)濟師審批后上報建工總部采購管理部匯總每年2月1日前二級單位采購管理部/供應商管理崗二級單位采購管理部/部門經(jīng)理、二級單位總經(jīng)濟師供應商考核評價表根據(jù)二級單位反饋信息，依照分級標準，運用云筑網(wǎng)對供方年度考核評價進行分級每年3月10日前建工總部采購管理部/供應商管理崗運營總部、二級單位采購管理部一2供應商名錄二級單位采購管理部對供應商的新增、變更、刪除、不合格及考核情況進行匯總，更新合格和不合格供應商上報建工總部采購管理部匯總、發(fā)布每年5月11月1日前建工總部采購管理部/部門經(jīng)理、二級單位采購管理部門/部門經(jīng)理運營總部、二級單位采購管理部崗、三級單位物資設備部/部門物資主管合不合格供應商名錄序號序號時間主責部門相關(guān)部門工作1滿意度調(diào)查物資供應商填寫供應商滿意度調(diào)查表，三級單位物資設備部收集調(diào)查表報上級管理部門，由二級單位采購管理部匯總調(diào)查表、編制供應商滿意度調(diào)查報告，并上報建工總部采購管理部備案每年4月10日前建工總部、二級單位采購采購管理部/供應商管理崗運營總部、二級單位采購管理部門/部門經(jīng)理、三級單位物資設備部/部門經(jīng)理、項目部/物資主管供應商滿意度調(diào)查匯總報告2供方維護根據(jù)合作情況推薦供應商進行星級推薦每年12月31日前二級單位采購管理部/供應商管理崗二級單位總經(jīng)濟師、采購管理部級單位總經(jīng)濟師、物資設備部星級供應商推薦表選名單二級單位采購管理部組織評選并進行表彰每年3月31日前二級單位采購管理二級單位采購管理部/供應商管理崗、二級單位總經(jīng)濟師星級供應商/評選名單建工總部采購管理部公布星級供應商情況每年4月30日前建工總部采購管理一一1不合格供針對管理過程中發(fā)現(xiàn)的不良行為供應商，在云筑網(wǎng)及時編制分供方不良行為記錄，并提交審批；不合格供應商條件其他管理要求見供應商分級標準按需二級單位采購管理部/部門經(jīng)理建工總部/運營總部采購管理部/部門經(jīng)理、二級單位總經(jīng)濟師、三級單位物資設備部/部門經(jīng)理、三級單位總經(jīng)濟師、項目部/物資主管級別3.1.3.2其他供應商級別優(yōu)質(zhì)供應商年度總供貨額占二級單位同類物資供貨額10%以上與建工連續(xù)合作3年以上連續(xù)兩年評價為“合格”及以上所有條件同時滿足合格供應商兩年內(nèi)本級單位新增考察準入或兩年內(nèi)與建工有合作記錄供貨及時、產(chǎn)品質(zhì)量符合要求1.所有條件同時滿足2.兩年內(nèi)未合作且未重新考察的供應商，直接從合格物資供應商名錄中刪除，再次合作時必須重新組織考察不合格供應商上登載有違規(guī)或國家各檢測單位發(fā)表檢測結(jié)果為不合格的產(chǎn)品；發(fā)生質(zhì)量事故或一年內(nèi)累計出現(xiàn)三次以上環(huán)保、安全不合格；不履行合同義務；供應能力不足，影響施工生產(chǎn)正常進行；有行賄、串標、圍標等違法、違規(guī)的行為；發(fā)生過惡意訴訟、堵門鬧事等惡意事件；綜合評價為不合格。被評價為不合格供應商的，兩年內(nèi)不予合作，再次合作時必須重新組織評價，考察通過后，在云筑網(wǎng)重新上傳考察報告，并解除禁用或不良行為記錄后方可再次使用3.1.4年度星級供應商評定標準。級別三星1.年度供應項目數(shù)量占二級單位在建工程項目數(shù)量的30%及以上；2.年度供貨額占二級單位或直屬工程項目同類物資供貨額20%及以上的優(yōu)質(zhì)供應商5家可免交投標保證金；招標采購時同等條件下優(yōu)先選擇高星級供應商二星1.年度供應項目數(shù)量占二級單位在建工程項目數(shù)量的20%及以上；2.年度供貨額占二級單位或直屬工程項目同類物資供貨額10%及以上的合格及以上供應商殊貢獻的；年度供貨額占建工同類物資供貨額5%10家招標采購時同等條件下優(yōu)先選擇高星級供應商3.2物資管理策劃活動相關(guān)部門工作工項目物資需用總計劃編制主要工程物資的需用總計劃不具備條件的可暫用項目物資節(jié)點計劃代替，開工60日內(nèi)補提總計劃項目部/商務經(jīng)理一項目物資需用總計劃(節(jié)點計劃)2周轉(zhuǎn)工具需用總計劃施、加工定制產(chǎn)品的需用總計劃項目部/項目總工商務管理部、工程技術(shù)部周轉(zhuǎn)工具/加工定制產(chǎn)品需用總計劃3物資管理策劃理中的風險點、虧損點、贏利點工中標后60日內(nèi)二級單位采購管理部/部門經(jīng)理三級單位物資設備部/部門經(jīng)理、項目部/物資主管物資采購策劃表以建工名義承攬EPC/PPP類項目由建工總部/運營總部采購管理部組織編制建工總部/運營總部采購管理部/部門經(jīng)理二級單位采購管理部、三級單位物資設備部/部門經(jīng)理、項目部/物資主管、專業(yè)工程師、商務經(jīng)理、項目總工、項目經(jīng)理因合同范圍調(diào)整、設計變更等原按需一-4備)進場質(zhì)量驗證計劃開工前項目技術(shù)部/項目總工5現(xiàn)場平面布置圖場地、運輸路線，確定配電箱、中標后30日內(nèi)項目部/項目總工-現(xiàn)場平面布置圖注：項目物資部應配合完成材料設備的認質(zhì)認價工作。序號關(guān)鍵活動管理要求時間要求主責部門崗位工作文件1工程投標階備)策劃備)技術(shù)參數(shù)、品牌檔次的要求，充分進行市場調(diào)研，利用戰(zhàn)略合作供應商、優(yōu)質(zhì)供應商資源，確定物資(設備)的選型、品牌推薦和價格工程開標前7運營總部、二級單位采購管理部/部門經(jīng)理二級單位總經(jīng)濟師、商務管理部/部門經(jīng)理、三級單位/總經(jīng)濟師、項目經(jīng)理2工程設計階備)策劃配合設計部門與設計院對接，優(yōu)確定設計方案出圖前7日內(nèi)運營總部、二級單位采購管理部/部門經(jīng)理位總工程師、物資計劃管理流程項目商務部項目技術(shù)部編制周轉(zhuǎn)工具項目工程部項目物資部編制物資采購/租賃計劃三級/二級單位時間主責部門加工定制產(chǎn)品需用總計劃項目商務部/商務工程師、項目經(jīng)理表單：項目物資需用總計劃(節(jié)點計劃)時間主責部門編制工程所需周轉(zhuǎn)料具、臨時設施、加工定制產(chǎn)品的需用總計劃并組織審項目技術(shù)部/項目總工項目技術(shù)部/項目技術(shù)工程師、項目經(jīng)理加工定制產(chǎn)品需用總計劃2編制月度物資招采計劃項目物資主管根據(jù)項目物資/周轉(zhuǎn)工具/加工定制產(chǎn)品需用總計劃、項目生產(chǎn)需求等編制月度物資招采計劃。(商務經(jīng)理每月組織項目總工、物資主管、安全總監(jiān)共同編制分供招采計劃，該計劃應至少覆蓋之后兩個月的招標內(nèi)容，編制完畢并會簽后報至二級單位合約法務部)每月20日前項目部/物資主管項目部/商務經(jīng)理、總工、安全總監(jiān)；二級單位合約法務部/招標管理崗物資招采計劃表3計劃匯總對項目部提報的物資招采計劃進行匯總，確定采購方式每月25日前二級單位合約法務部/招標管理崗二級單位總經(jīng)濟師表單：物資招采計劃表4傳遞計劃二級單位合約法務部匯總月度物資招部，二級單位采購管理部、三級單位物資設備部組織項目部開展供應商考察、招標文件編寫等招標準備工作開標前28日二級單位合約法務部/招標管理崗二級單位采購管理部/崗、三級單位物資設備部/供應商管理崗、項目物資部/物資主管5物資采購管理流程詳見《合約法務管理手冊》一--一6編制月度物資需用計劃根據(jù)總進度計劃、項目物資/周轉(zhuǎn)工具/加工定制產(chǎn)品需用總計劃、月進劃，并根據(jù)現(xiàn)場進度按周補充調(diào)整；制產(chǎn)品須提供加工詳圖，對品牌、材說明；發(fā)包人供應物資需用計劃單獨編制上報每月3日前項目工程部/專業(yè)工程師項目生產(chǎn)經(jīng)理、項目總工、項目商務經(jīng)理、項目經(jīng)理表單：月度物資需用計劃7編制日常物資需用計劃根據(jù)月度物資需用計劃、月進度計劃、施工現(xiàn)場平面布置圖等編制日常需用2日前項目工程部/專業(yè)工程師項目經(jīng)理表單：日常物資需用計劃時間主責部門物資需用計劃；計劃內(nèi)容不可超出月項目總工、根據(jù)工程進度計劃編制零星材料的日常需用計劃項目生產(chǎn)經(jīng)理、項目總工、項目商務經(jīng)理、項目經(jīng)理表單：日常物資需用計8采購訂單已簽訂物資合同但需分期分批進貨的物資，根據(jù)盤點庫存及物資需用計劃編制物資采購訂單，經(jīng)審批后聯(lián)系供應商進貨按需項目物資部/物資主管項目經(jīng)理表單：物資采購訂單9物資現(xiàn)場管理流程一一--注：1.若項目未配備生產(chǎn)經(jīng)理，本手冊中關(guān)于生產(chǎn)經(jīng)理相關(guān)職責，由項2.二級單位合約法務部應將海外項目國內(nèi)采購的的招采計劃及時傳遞至建工3.4.1物資招標采購管理詳見《合約法務管理手冊》項目物資部審核一是一審核審核是電商采購平臺財務資金部電商采購平臺一是一一否一一否一付款3.5物資現(xiàn)場管理流程編號物資現(xiàn)場管理流程流程編號項目技術(shù)部分包商項目技術(shù)部分包商項目工程部開始組織相關(guān)部門及分包商驗收現(xiàn)場材料驗收現(xiàn)場現(xiàn)場材料驗收現(xiàn)場材料驗收不合不合格1復試復試報驗取樣復試吉驗證記錄簽發(fā)領(lǐng)料單控制使用簽發(fā)領(lǐng)料單控制使用物資發(fā)放/出場物資發(fā)放/出場出場·結(jié)束3.5.2工作要求活動時間主責部門1主有指定要求(如花色、樣式等)的物資，須制定加工周期計劃，必要時安排專人駐廠監(jiān)督，對生產(chǎn)周期、原材料質(zhì)量、過程質(zhì)量行預驗收，隨時反饋并采取應對措施物資進場前項目物資部/物資主管項目物資部/材料工程師、工程部師、技術(shù)部師、項目總工駐廠驗收管理表2根據(jù)物資需用計劃、采購合同等對進場物資規(guī)格、數(shù)量、外觀質(zhì)量、隨貨技術(shù)資料等進行驗證，收集并保存收料原始支撐依據(jù)(如過磅單、送貨單、驗收影像、進場物資驗收實測記錄、計算資料等),辦理收領(lǐng)單；非廠家直供物資應進行廠家來源信息核實；收領(lǐng)單必須由供應商、專業(yè)工程師、收料人和分包商收料人簽字(具備條件單位，經(jīng)建工總部審核認定，可使用云筑移動收驗貨單據(jù)代替收領(lǐng)單)物資進場當日項目物資部/材料工程師項目工程部師、技術(shù)部師收領(lǐng)單分包合同中有消耗控制指標的物資，分包材料員(須有授權(quán)委托書)要參與驗證物資進場當日項目物資部/材料工程師材料員收領(lǐng)單按工程量驗收及結(jié)算的物資，由項目商務工程師編制工程量計算依據(jù)和清單，經(jīng)商務經(jīng)理審批確認后交項目材料工程師作為收料和結(jié)算依據(jù)工程節(jié)點完成后7日內(nèi)項目部/商務工程師項目部/商務經(jīng)理、材料工程師收領(lǐng)單安全人員須參與安全物資的驗證物資進場當日項目物資部/材料工程師項目安全部/安全工程師收領(lǐng)單需復試物資填寫物資進場驗證記錄物資進場當日項目物資部/材料工程師-物資進場驗證記錄31.根據(jù)物資進場驗收計劃，需進場復試的物資，材料工程師要在24小時內(nèi)通知試驗工程師取樣試驗；2.試驗工程師及時取樣復試，在試驗單位出試驗結(jié)果的24小時內(nèi)通知物資主管物資進場24小時內(nèi)項目技術(shù)部/試驗工程師項目物資部/材料工程師物資進場驗證記錄活動時間主責部門4物資報驗需報驗的物資，材料工程師收集產(chǎn)品合格證、質(zhì)保書及性能檢測報告等原始隨貨資料，交由項目技術(shù)部向建設(監(jiān)理)方報驗物資進場當日項目總工項目技術(shù)部/技術(shù)工程師、項目物資部/材料工程師5不合格物資處理對發(fā)現(xiàn)的不合格物資及時標識，組織相關(guān)人員進行評審，商定處理方法(如及時更換、加工使其合格后直接使用、經(jīng)發(fā)包人及設計單位同意改變用途使用、退貨或報廢)并做好記錄發(fā)現(xiàn)不合格物資時項目物資部/物資主管項目工程部/專業(yè)工程師、技術(shù)部/技術(shù)工程師、安全部/安全工程師不合格物資處理記錄6驗收單辦理進場物資(含調(diào)撥)經(jīng)驗收合格后，及時辦理驗收單，驗收單須由物資主管、專業(yè)工程師、材料工程師簽字(安全類物資需增加安全工程師簽字)時內(nèi)項目物資部/物資主管項目工程部/專業(yè)工程師、項目物資部/材料工程師、安全部/安全工程師物資驗收單7物資儲保管根據(jù)施工現(xiàn)場平面布置圖和物資特性確定儲按需項目物資部/材料工程師項目工程部/專業(yè)工程露天存放物資要求存放場地平整、碼放整齊、成垛成方，排水暢通，留有運輸通道，必要時采取遮陽避雨措施按需項目物資部/材料工程師項目工程部/專業(yè)工程師1.倉庫貯存物資要求倉庫清潔衛(wèi)生，通風良好，配備消防器材，做好防火、防盜、防雨、防潮、防變質(zhì)、防損壞和丟失等措施，并按庫區(qū)號、架排號、層垛號、位號“四號定位”進行貯存；2.倉庫內(nèi)禁止閑雜人員進入，倉庫保管人員應經(jīng)常檢查物資是否有損壞變質(zhì)，發(fā)現(xiàn)不合按需項目物資部/材料工程師項目安全部/安全工程師易燃、易爆等危險物資應按其屬性及國家對化學危險物品安全管理條例相關(guān)規(guī)定單獨貯存，必須遠離辦公區(qū)、生活區(qū)按需項目物資部/材料工程師項目安全部/安全工程師8物資標識1.物資進場后應及時做出唯一性標識，注明驗證狀態(tài)(待驗、待定、合格、不合格);2.露天存放的物資用標識牌標識，倉庫貯存的物資用標識卡標識；3.危險化學品應有“危險品”、“防火”、“防爆”等特別標識；物資進場當日項目物資部/材料工程師項目安全部/安全工程師物資標倉庫用料卡活動時間主責部門4.合格品與不合格品應分開堆放，不合格品單獨存放在“不合格區(qū)”并予以標識9物資包裝1.對易損、易變質(zhì)、有毒、有害物資及化工產(chǎn)品在采購合同中明確包裝要求，防止物資因包裝不當而在運輸、搬運和使用過程中損壞、變質(zhì)或污染；2.對進入現(xiàn)場的油漆、粘結(jié)劑等化學產(chǎn)品，必須包裝、標識完好，防止遺灑、滲漏按需項目物資部/材料工程師項目安全部/安全工程師一物資搬運物資人員、施工人員要根據(jù)物資的特性，選用適宜的設備和工具，確定不同的搬運方法。搬運過程中，搬運者要切實保護好原有物資的標識，以免其損壞、丟失；過程中注意危險源的控制，防止發(fā)生人身傷害和財產(chǎn)損失按需項目物資部/材料工程師項目工程部/專業(yè)工程師、安全部/安全工程師一物資使用現(xiàn)場物資領(lǐng)用遵循“限額領(lǐng)料、先進先出”期限要求的物資，應在保管期內(nèi)投入使用；按需項目物資部/材料工程師項目工程部/專業(yè)工程師收領(lǐng)單、調(diào)撥單項目專業(yè)工程師根據(jù)工程形象進度對物資的使用、消耗情況進行管控，監(jiān)督指導工人用料，確保用料準確并杜絕浪費按需項目工程部/專業(yè)工程師項目物資部/材料工程師物資出場施工現(xiàn)場所有物資必須憑出門證出場，項目物資人員每周一次核查比對材料、門衛(wèi)的兩聯(lián)及門衛(wèi)登記表是否匹配，發(fā)現(xiàn)問題及時處理，并留存處理記錄物資出場時項目物資部/材料工程師項目工程部/專業(yè)工程師、安全部/安全工程師、生產(chǎn)經(jīng)理出門證項目物資部/材料工程師對產(chǎn)品的外觀質(zhì)量、尺寸規(guī)格、數(shù)量進行驗證，收集原始隨貨資料，并對數(shù)據(jù)一致性進行驗證項目技術(shù)部/質(zhì)量工程師對產(chǎn)品外觀質(zhì)量、尺寸規(guī)格、關(guān)鍵技術(shù)指標參數(shù)的符合性進行驗證項目安全部/安全工程師對產(chǎn)品的外觀質(zhì)量、尺寸規(guī)格及安全性能進行驗證項目工程部/專業(yè)工程師對進場物資與需用計劃、進場數(shù)量進行復核確認，明確碼放位置并協(xié)助相關(guān)驗證工作項目商務部/商務工程師提供按工程量驗收及結(jié)算的物資數(shù)量作為收料依據(jù)分包商/授權(quán)材料員對進場物資規(guī)格、數(shù)量、外觀質(zhì)量、隨貨技術(shù)資料等進行驗證并確認物資類別內(nèi)容安全費用投入物資標準化安全防護設施臨邊防護欄桿、樓梯防護欄桿、圍擋、大門、施工電梯防護門、防護棚、安全通道等安全防護用品密目式安全網(wǎng)、安全平網(wǎng)、安全網(wǎng)繩、警示繩等環(huán)保設施及物資洗車臺、霧炮、灑水車、降噪棚、隔音墻(板)、防塵網(wǎng)、遮陽網(wǎng)等臨時配電設施及物資電纜線、配電箱、開關(guān)箱、絕緣防護、接地裝置、漏電保護器、低壓變壓器、低壓配電線、低壓燈泡、輔材等消防設施及器材消防水臨時水設施、消防水管、消防箱、滅火器、消防栓、消防水帶、沙池、消防鏟等個人安全防護用品安全帽、安全帶、工作服、防護口罩、護目眼鏡、耳塞、絕緣鞋、手套、袖套等急救器材及藥品擔架、醫(yī)藥箱及器材、藥品等CI物資標志牌、宣傳牌、規(guī)程牌等安全驗收物資安全費用投入物資包含所有安全費用投入類物資臨時用房工地辦公室、現(xiàn)場宿舍、門衛(wèi)室、食堂、廁所、飲水、休息場所、材料倉庫腳手架鋼管、扣件、可調(diào)托撐、輪扣、盤扣、門架、腳手板等其他物資臨時道路、鋼支撐等時間相關(guān)部門/崗工作1物資進場發(fā)包人提供的物資，應按計劃進場，并按產(chǎn)品性能、形態(tài)分類，合理碼放、便于使用物資進場當日料工程師物資進場驗證記錄2現(xiàn)場驗收發(fā)包人物資進場驗收流程與自購物資驗收流程相同。發(fā)包人供應物資必須由發(fā)包人人員或委托監(jiān)理人員參與驗收，并在收領(lǐng)單上簽字。對不合格物資，由發(fā)包人聯(lián)系供貨商退貨。相關(guān)處理按不合格物資管理規(guī)定執(zhí)行物資進場當日料工程師收領(lǐng)單時間相關(guān)部門/崗工作合格品術(shù)、商務、質(zhì)量、安全部門活動時間主責部門1進場申請物資進場前，分包商向總承包項目部提出申請，同時提供材料供應商和生產(chǎn)廠家信息，重要物資需要封樣的，分包商要提前提供符合要求的樣品物資進場前2日專業(yè)工程師包商包物資進場申請(登記)表2物資進場1.監(jiān)督分包材料員(分包商須在進場后7日內(nèi)明確現(xiàn)場材料員，辦理《材料員授權(quán)委托書》),做好自行采購的物資進場記錄；2.分包商及其供應商必須服從總承包項目部的協(xié)調(diào)安排，按進場申請表指定的位置、批準的存放時間存放，并按規(guī)定進行檢驗和試驗，對于分包商未按計劃進場的物資設備，總承包項目部要組織專業(yè)分包相關(guān)人員進行實地考察物資進場當日材料工程師全工程師3物資定期對分包商采購材料的供應商進行審查，相關(guān)資料是否有效，同時對進場材料的質(zhì)量情況進行嚴格監(jiān)督物資進場當日材料工程師全工程師4物資代購分包合同中約定由分包商采購的物資，任何單位或個人不得以任何理由允許分包商以建工及所屬單位名義簽訂采購合同；如因特殊原因分包商不能自行采購的，需分包商出具材料采購委托單，由二級單位總經(jīng)濟師批準后按自購物資處理，物資進場后項目物資主管當月辦理物資調(diào)拔手續(xù)并移交項目商務部辦理扣款手續(xù)按需物資主管調(diào)撥單(對外)4物資出場憑出門證出場，分包自購或自備的物資和料工程師核對；出門證須由出門單位經(jīng)辦人、材料工程師、專業(yè)工程師、生產(chǎn)經(jīng)理和門衛(wèi)簽字確認按需材料工程師出門證三級單位物資設備部二級單位合約法務部二級單位采購管理部編制租賃計劃總需用計劃否否審核 審核審核是是料具使用 活動時間主責部門/人員人員1編制租賃計劃專業(yè)工程師根據(jù)周轉(zhuǎn)料具需用總計劃、工程進度計劃等編制周轉(zhuǎn)料具租賃計劃，物資主管對擬選擇租賃商數(shù)量進行確定項目開工60日內(nèi)專業(yè)工程師周轉(zhuǎn)料具租賃計劃2確定供應方式具不能滿足要求時，可以進行購置或租賃；在自有周轉(zhuǎn)料具閑置的狀態(tài)下，不能在外單位租用周轉(zhuǎn)料具；未經(jīng)二級單位領(lǐng)導的批準，任何單位和個人不得自行購置周轉(zhuǎn)料具收到計劃后3日內(nèi)門經(jīng)理活動時間主責部門/人員人員3料具租賃管理流程使用外部周轉(zhuǎn)料具的執(zhí)行物資采購管理流程要求；使用自有周轉(zhuǎn)料具時簽訂內(nèi)部租賃協(xié)議，若選擇分包商包干管理模式，須在分包合同中明確規(guī)定使用、結(jié)算方式料具進場之前7日內(nèi)門經(jīng)理4料具進場傳統(tǒng)租賃的料具，根據(jù)需用計劃、租賃合同等對進場料具規(guī)格、數(shù)量、外觀質(zhì)量、隨貨技術(shù)資料等進行驗證和安全檢查，收集并保存收料原始支撐依據(jù)，辦理相關(guān)單據(jù)；按工程量驗收、結(jié)算的料具，項目商務經(jīng)理組織編制工程量計算依據(jù)和清單，經(jīng)審核確認后交項目材料工程師作為收料和結(jié)算依據(jù)料具進場材料工程師師周轉(zhuǎn)料具保管臺賬、收領(lǐng)單5料具使用對使用中隨意鋸切、打洞、墊路、損壞料具和料具丟失的現(xiàn)象，根據(jù)實際情況對分包商進行處罰。因工程所需，分包商要對周轉(zhuǎn)料具進行鋸切、打洞、墊路、燒焊等，必須經(jīng)項目部審核后方可操作專業(yè)工程師師6料具報損(報使用過程中損壞嚴重不能使用、已確認丟失施工方案耗用等情形，項目須在一個月內(nèi)聯(lián)系租賃單位報損；因不可抗力、政策性原因停工或合同約定等滿足報停條件的，項目應一個月內(nèi)聯(lián)系租賃單位報停按需物資主管理、商務經(jīng)理、項目總周轉(zhuǎn)料具報損(報停)聯(lián)系確認單7料具退場自有料具按時、按量收回；不用的租賃退場時，項目物資主管、專業(yè)工程師、分包材料員須共同核對盤點數(shù)量，并辦理運輸和退租手續(xù)，確認丟失和損壞量，按照分包合同的約定從分包結(jié)算價款中扣除使用完畢3物資主管周轉(zhuǎn)料具保管臺賬8料具結(jié)算管理流程詳見本手冊3.10.1物資結(jié)算管理一資產(chǎn)管理要堅持“統(tǒng)一管理、勤儉節(jié)約、策劃優(yōu)先、管理規(guī)范、綠色環(huán)保”的原各二級單位負責統(tǒng)一編制項目臨建資產(chǎn)標準配置方案，新開工程嚴格按照標準方案實施，方案要利生產(chǎn)、便生活、可周轉(zhuǎn)和降成本。對于有特殊要求的項目，各二級單位在工程中標后10日內(nèi)，編制特殊項目資產(chǎn)配置方案(如地標性建筑、創(chuàng)優(yōu)項目等工程),上報建工總部/運營總部科技質(zhì)量部審核后，項目方可按照方案實3.8.1.2統(tǒng)一招標采購項目資產(chǎn)原則上由建工總部/運營總部或二級單位統(tǒng)一集中招標采購，并簽訂合同，避免針對單一項目的分散招標采購，其中辦公設施、生活設施、安全文明設施和臨時設施等應綜合考慮標準化圖集、所屬項目近幾年標準化設施使用情況，盡可能涵蓋所有常用項目資產(chǎn)，統(tǒng)一采購標準，可采用云筑MRO電商采購。3.8.1.2統(tǒng)一供方管理采用“內(nèi)部租賃”或“外部托管”模式的，各二級單位應統(tǒng)一供方管理，包括使用正規(guī)、統(tǒng)一的收、發(fā)、退、管、存、調(diào)單據(jù)，建立全過程管理臺賬，做到手續(xù)合規(guī)、賬實相符、收支平衡、監(jiān)管無遺漏。3.8.1.3統(tǒng)一調(diào)撥管理各二級單位采購管理部負責建立項目資產(chǎn)管理臺賬，負責項目資產(chǎn)的周轉(zhuǎn)、調(diào)劑及處置。能夠使用可周轉(zhuǎn)、調(diào)撥的項目資產(chǎn)，嚴禁采購新品。采用往期標準制作的設施、異型化設施，只要滿足安全生產(chǎn)要求，滿足形象要求，亦應充分周轉(zhuǎn)、調(diào)撥使各二級單位根據(jù)各區(qū)域具體情況，可采取以下幾種模式：3.8.2.1自行維護模式即自供方采購成品后，由公司、項目部組織人員進行安拆、維修、調(diào)撥等全部業(yè)3.8.2.2供方“托管”模式即由供方負責成品制作、運輸、安裝、拆卸、倉儲、維修、調(diào)撥等全部業(yè)務。3.8.2.3內(nèi)部租賃模式二級單位有租賃站的(如四建、五建),可采取內(nèi)部租賃模式。3.8.2.4混合模式即采用以上3種模式的有機組合，以達到高效管理目的。3.8.2.5其他模式以上模式不適用的，各單位可根據(jù)具體情況，開發(fā)合適的管理模式。3.8.3.1項目資產(chǎn)定義為進行項目施工或管理而配置或購買的不形成工程實體，但完成項目所必須的可周轉(zhuǎn)使用的固定資產(chǎn)和非固定資產(chǎn)。3.8.3.2項目資產(chǎn)范圍資產(chǎn)類別典型物資1辦公設施及用品辦公桌椅、會議桌椅等辦公家具、打印機、攝像機、投影儀、照相機、對講機、電風扇、飲水機、電暖器、指紋機、LED屏、電話機、掃描儀、顯示器、音響設備、航拍器、網(wǎng)絡機柜、碎紙機等2生活設施及用品電冰箱、消毒柜等廚房設施及用品，洗衣機、空調(diào)、床、太陽能熱水器、鍋爐、大型熱水器、體育設施、娛樂設施、擦鞋機、空氣凈化器、電視機、凈水機、開水器、吸塵器等3安全文明施工設施及用品護物資，洗車臺、霧炮、環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測儀等環(huán)保設施物資，大型廣告宣傳牌、通道、基坑臨邊防護、圍擋等標準化防護設防器材4臨時設施物資彩板房、箱式房、集裝箱、移動炸藥庫、成品試驗室等臨時用房，道路鋼板，路燈、投光燈、電纜線、配電箱、變壓器、發(fā)電機等配電設施物資、5自行購買的周轉(zhuǎn)料具鋼跳板、木跳板、木方、木模板、鋼模板、方柱加固件、工字鋼、槽鋼、鋼笆網(wǎng)、鋼制安全網(wǎng)、安全彩鋼板等6工具用具數(shù)字式電子汽車衡、電子吊秤、臺秤等物資稱重計量管控系統(tǒng)配套設備，電錘、電焊機、電鉆、電鎬、電扳手、水泵、水準儀、回彈儀、經(jīng)緯儀、全站儀等工具7功能車輛灑水車、掃地機等(不含機動車輛)3.8.3.3項目資產(chǎn)相關(guān)標準3.8.3.3.1辦公設施及生活用品a.辦公及生活家具應遵循堅固、簡潔、實用及拼裝方便的原則，采用標準化模塊組b.項目會議桌應應用模塊化的辦公桌組拼而成。c.所有電子產(chǎn)品使用期限≥3年。原則上優(yōu)先選用國產(chǎn)品牌，如性能確實不能滿足需要，可選擇在國內(nèi)生產(chǎn)的國際品牌產(chǎn)品。同一品種電子產(chǎn)品，品牌各單位要統(tǒng)一。航拍器需具有專業(yè)資質(zhì)的人員操作使用，使用中需遵守相應法律法規(guī)。3.8.3.3.2安全文明施工設施及用品具體要求見中建集團《施工現(xiàn)場安全防護標準化圖集》(2014版)、《中國建筑施工現(xiàn)場安全防護標準化圖冊(基礎設施分冊)》(2017版),建工《施工現(xiàn)場安全防護標準化圖冊》(2020版)、《中建新疆建工項目臨時設施標準化方案及配套圖集》(2019版)及其它相關(guān)管理制度細化制定。3.8.3.3.3臨時設施物資具體要求見《中建新疆建工項目臨時設施標準化方案及配套圖集》(2019版)。注：上述臨建設施均需綜合考慮中建集團CI管理要求。3.8.3.4管理職責序號1一般項目《項目資產(chǎn)配置方案》編制一√√一2建工重點項目《項目資產(chǎn)配置方案》編制√√√一3編制《資產(chǎn)需用總計劃》一√√√4編制《資產(chǎn)需用計劃》一一一√5組織供應一√√√6進場、使用及保管一√√√7一√√√8核算、統(tǒng)計一√√√管理決策事項1一般項目資產(chǎn)配置方案一總工程師一一2建工重點項目資產(chǎn)配置方案一一一3資產(chǎn)需用總計劃一一總工程師一4資產(chǎn)需用計劃一一一項目經(jīng)理5組織供應一一一6進場、使用及保管一一一項目經(jīng)理7一一一8核算、統(tǒng)計一一一項目經(jīng)理項目資產(chǎn)管理流程項目總工項目工程部項目物資部過程責任人一是一三級單位二級單位建工總部/運營分部三級單位二級單位開始否→審批3.8.3.7工作要求1編制項目資產(chǎn)配置方案項目資產(chǎn)配置方案的編制應遵循統(tǒng)一標準和勤儉節(jié)約的原則，根據(jù)二級單位、三級單位及項目實際情況選擇項目資產(chǎn)種類和型式；項目臨時用房按照中建集團《項目資產(chǎn)箱式房管理標準》確定建筑面積和建筑形式，并應充分考慮地方自然條件及其它因素，執(zhí)行國家及地方的標準、規(guī)范；審批完成后實施中標后10工程師部、安全總部2方案審批一般項目收到方案后3日內(nèi)程師理建工重點項目收到方案后3日內(nèi)理程師3編制項目資產(chǎn)需用總計劃根據(jù)項目資產(chǎn)配置方案選擇項目資產(chǎn)種類和型式并編制項目資產(chǎn)需用總計劃中標后15項目總工師4方及采購具體管理要求詳見3.1物資供應商管理、3.3物資計劃管理、3.4物資采購管理；其中，項目資產(chǎn)中屬于固定資產(chǎn)、低值易耗的物資按照《財務資金管理手冊》中相關(guān)規(guī)定要求進行申請和采購一一一一5并建立資產(chǎn)登記臺賬資產(chǎn)進場當日/領(lǐng)用當日物資主管責任人理臺賬6使用及保管項目部根據(jù)資產(chǎn)屬性確認過程管理責任人，由過程管理責任人負責統(tǒng)計臺賬、維修保養(yǎng)、過程損耗控制，保持項目資產(chǎn)一直在完好狀態(tài)。有周期檢定要求的須按時管或使用責任主體需變更的情況下，對完好的資產(chǎn)提交申請轉(zhuǎn)移。按需人7竣工盤點定期組織盤點，及時掌握項目資產(chǎn)使用、庫存、加工情況，防止出現(xiàn)物資丟失、供應不足或大量庫存現(xiàn)象，因保管不當導致?lián)p壞、丟失時，由過程管理責任人負責賠償，三級單位物資設備部負責協(xié)調(diào)項目資產(chǎn)周轉(zhuǎn)、調(diào)劑，項目資產(chǎn)處置審批至二級單位采購管理部，具體管理要求詳見本手冊物資篇3.9剩余物資管理規(guī)定。每季度末月15日物資主管管理責任人點表8統(tǒng)計更新根據(jù)實際盤點、購入、返廠和調(diào)劑等情況及時更新項目資產(chǎn)管理臺賬，須做到賬實相符。對項目有殘值但暫時未進行調(diào)撥的物資及周轉(zhuǎn)料具等，要做退入庫處理。按需物資主管管理責任人3.8.3.8過程管理責任人責任劃分及管理指標資產(chǎn)功辦公設施及用品辦公桌椅不易丟失、易損壞一次性部署各部室負責人一次不易丟失、不易損壞一次性部署項目資料員一次投影儀、幕布、公共區(qū)域顯示不易丟失、不易損壞一次性部署項目資料員一次打印機、掃描儀、碎紙機不易丟失、易損壞一次性部署部室負責人一次LED屏、顯示器、網(wǎng)絡機柜、不易丟失、易損壞一次性部署安全總監(jiān)一次不易丟失、易損壞一次性部署部室負責人一次照相機、對講機、航拍器易丟失、易損壞多次部署部室負責人一次生活設施及用品不易丟失、不易損壞一次性部署項目資料員一次床、空調(diào)不易丟失、易損壞一次性部署各部室負責人一次不易丟失、易損壞一次性部署項目資料員一次安全文明施工設施及用品不易丟失、不易損壞一次性部署安全總監(jiān)二次化臨時設施不易丟失、不易損壞一次性部署二次大型廣告牌、宣傳牌等不易丟失、易損壞一次性部署安全總監(jiān)一次不易丟失、不易損壞多次部署不易丟失、不易損壞多次部署安全總監(jiān)二次材易丟失、易損壞一次性部署安全總監(jiān)一次資彩板房、移動廁所、集裝箱不易丟失、易損壞一次性部署物資主管二次箱式房、移動炸藥庫不易丟失、不易損壞一次性部署物資主管五次不易丟失、不易損壞多次部署持續(xù)周轉(zhuǎn)地磅不易丟失、不易損壞一次性部署物資主管一級配電箱、銅芯大電纜不易丟失、不易損壞一次性部署師(主管級)二次鋁芯電纜不易丟失、易損壞一次性部署師(主管級)一次具不易丟失、易損壞多次部署二次易丟失、不易損壞多次部署四次方柱加固件、鋼模板易丟失、不易損壞多次部署四次易丟失、易損壞多次部署二次木模板易丟失、易損壞多次部署一次電子吊秤、臺秤不易丟失、易損壞多次部署物資主管電錘、電焊機、電鉆等工具不易丟失、不易損壞多次部署二次消防水泵不易丟失、易損壞一次性部署物資主管二次水泵易丟失、易損壞多次部署專業(yè)工程師二次注：攤銷次數(shù)對應3.9.2調(diào)撥物資管理中周轉(zhuǎn)次數(shù)要求，攤銷價值調(diào)撥完成后根據(jù)內(nèi)部調(diào)撥物資類固定資產(chǎn)指項目資產(chǎn)中單位價值大于等于5000元，使用壽命超過一個會計年度的物資。物資類固定資產(chǎn)采購前須按照《財務資金管理手冊》要求，在辦公平臺填報《固定資產(chǎn)購置申請》并審批完成后，方可實施采購。典型物資低值易耗品指項目資產(chǎn)中單位價值不足5000元，使用壽命超過一個會計年度，并在使用過程中保持原有物質(zhì)形態(tài)，未列入固定資產(chǎn)管理的各種用具、器具等物資。低值易耗品采購前須按照《財務資金管理手冊》要求，在辦公平臺填報《低值易耗品購置申請》并審批完成后，方可進行采購。典型物資1低值易耗品辦公家具(辦公桌椅、沙發(fā)、文件柜、檔案柜、電視柜等)辦公設備(電腦、打印機、掃描儀、移動硬盤、錄音筆、飲水機、碎紙機、照相機、傳真機、電話機、電風扇、凈化器及電暖氣等)生活設施(灶、蒸飯車、保溫餐車、冰箱、和面機、電炸鍋等)注：屬于的方式進單位價值小于1000元的低值易耗物資，可在審批完成后通過執(zhí)行報銷流程流程編號申請審批申請審批項目部三級/二級單位建工總部/運營分部開始開始填制申請表審核審批是簽訂合同簽訂合同二級單位確認二級單位確認 處理處理組織物資計量組織物資計量并填制記錄上繳處理資金物資出場開具收據(jù)開具收據(jù)統(tǒng)計與分析統(tǒng)計與分析編制臺賬編制臺賬匯總臺賬、匯總臺賬、 審核并報送備案備案開始時間主責部門/崗相關(guān)部門1填制申請表支撐資料按需項目部/物資主管、總工三級單位物資設備部/現(xiàn)場管理崗、項目經(jīng)理表單：廢舊物資處理申請表2處理審批師審批確認剩余物資無法使用審批之內(nèi)三級單位物資設備部/部門經(jīng)理三級單位總經(jīng)濟師一3招標競價確定購買方審批之后3日內(nèi)項目物資部/物資主管；三級單位物資設備部/部門經(jīng)理、二級單位采購管理部/部門經(jīng)理項目部/商務經(jīng)理、項目經(jīng)理、三級單位總經(jīng)濟師表單：廢舊物資處理招(議)標評審表4簽訂合同項目物資部對5萬元(含)以上的廢舊物資處理需簽訂合同競標完成當日項目物資部/物資主管；三級單位物資設備部/現(xiàn)場管理崗購管理部、合約法務部-5組織物資計量并填制記錄并記錄，并填寫廢舊物資處理記錄表廢舊物資出售項目物資部/材料工程師項目工程部師、安全部師表單：廢舊物資處理記錄表6上繳處理資金資金部，財務資金部于3天內(nèi)開具收據(jù)，并廢舊物資出場前項目物資部/物資主管二級單位財務資金部/會計一7物資出場廢舊物資出場前項目物資部/材料工程師調(diào)出項目工工程師表單：出門證時間主責部門/崗相關(guān)部門日前舊物資 (鋼筋)1無法使用的物資過30cm,直徑大于16mm螺紋鋼筋長度在20cm以上的盡量利用，不得隨意丟棄。對于因設計變更而剩余的箍筋要改制再用，不準隨意切斷作為廢材處理處理鋼筋頭的數(shù)量原則上在鋼筋消耗量的1%以內(nèi)2不能回收使用的周轉(zhuǎn)料具木方(長度不大于50cm)、損壞嚴重的板材、竹膠板、木膠板、腳手架和扣件等-3不能再利用的工具、用具及臨時設施板房、彩板圍墻等4在施工中造成損壞或無使用價值而成為報廢的設備配電箱等5其他無法利用或損壞的廢舊物資流程編號申請審批項目部調(diào)入項目開始開始填制申請表否-否-審批物資現(xiàn)場管理流程辦理入賬手續(xù)結(jié)束物資調(diào)撥申請表出門證收領(lǐng)單價值確認是-是-協(xié)調(diào)調(diào)撥二級單位 價值確認物資出場與進場物資出場物資出場入賬3.9.2.2工作要求相關(guān)部門/崗1填制申請表填制物資調(diào)撥及處理意見，并報請審批；如因設計或合同變更導致產(chǎn)生的剩余物資，應同時提供相應的按需調(diào)出項目物資部/物資主管三級單位物資設備部/部門經(jīng)理、二級單位采購管理部門/部門經(jīng)理表單：物資調(diào)撥申請表2協(xié)調(diào)調(diào)撥根據(jù)倉庫和項目物資剩余情況，三級單位協(xié)同二級單位牽頭協(xié)調(diào)組織項目間調(diào)撥。物資需用項目應優(yōu)先使用倉庫或其它項目積壓物資；由二級單位采購管理部及項目部于實物調(diào)撥前參照剩余物資內(nèi)部調(diào)撥定價標準協(xié)商確定調(diào)撥單價及總額申請發(fā)起后7日內(nèi)三級單位物資設備部、二級單位采購管理部/部門經(jīng)理調(diào)入調(diào)出項目經(jīng)理、調(diào)入調(diào)出項目物資主管3物資出場由調(diào)出項目填制調(diào)撥物資隨貨清單，須注明物資名稱、產(chǎn)品規(guī)格、等，并且留存物資出場的影像資價值確認后2日內(nèi)調(diào)出項目物資部/材料工程師調(diào)出項目工程部/專業(yè)工程師、項目經(jīng)理表單：調(diào)撥物資隨貨清單/出門證4根據(jù)調(diào)撥物資隨貨清單，對調(diào)入物資規(guī)格、數(shù)量、外觀質(zhì)量、等進行驗證，收集并保存收料原始支撐依資驗收實測記錄、計算資料等),辦理收領(lǐng)單調(diào)撥物資進場當日調(diào)入項目物資部/材料工程師調(diào)入項目/專業(yè)工程師、技術(shù)工程師、安全工程師、分包商收領(lǐng)單5物資現(xiàn)場管理流程物資報驗、標識、復試、驗收單辦理、存儲保管、使用等其他現(xiàn)場管理按照本手冊3.5物資現(xiàn)場管理及3.8項目資產(chǎn)管理執(zhí)行--6辦理入賬手續(xù)調(diào)入項目整理收領(lǐng)單、調(diào)撥單等相關(guān)資料，交二級單位財務資金部進行賬務處理驗收合格后7日內(nèi)調(diào)入項目/物資主管調(diào)入調(diào)出項目/項目經(jīng)理、物資主管、項目會計、二級單位采購管理部/部門經(jīng)理-3.9.2.3內(nèi)部調(diào)撥定價標準類別1外形完好，材質(zhì)保證按調(diào)撥當日網(wǎng)價(不含稅)下浮500元/t以上市場價不含財務費用，如需除銹，除銹費現(xiàn)場尾料，仍可有效使用按廢鋼材價格2木模板外形完好，不影響砼光潔度(面積大于原規(guī)格2/3)調(diào)入項目承擔運費有少量變形損壞現(xiàn)象，仍可有效使用(寬度大于變形穿孔，邊角損壞，仍可有效使用零值調(diào)撥其它情形零值調(diào)撥3木方2.5m以上，無彎曲變形現(xiàn)象調(diào)入項目承擔運費1.5m以上-2.5m(含2.5m),無彎曲變形現(xiàn)象1.5m(含1.5m),以下零值調(diào)撥4安全網(wǎng)無破損，符合安全要求，六成新以上調(diào)入項目承擔運費。9工具化臨時設施、圍擋按公司圖集標準統(tǒng)一加工制作調(diào)入項目承擔維修費、翻新費、裝卸運輸費未按公司圖集制作調(diào)入項目承擔維修費、裝卸運輸費5彩板房按周轉(zhuǎn)次數(shù)折價(按二次折舊完)調(diào)入使用按采購成本調(diào)入項目承擔拆除、安裝費、運費和翻新費6箱式房(自購)按周轉(zhuǎn)次數(shù)折價(按五次折舊完)周轉(zhuǎn)依次按照購買價的30%、25%、15%、10%折舊調(diào)入項目承擔拆除、安裝費、運費和翻新費7道路鋼板完整無變形按調(diào)撥當日網(wǎng)價下浮500元/t調(diào)入項目承擔裝卸運輸費8鋼材類周轉(zhuǎn)工具完整無變形按采購成本單價下浮500元/t調(diào)入項目承擔運費電纜50m以上，無絕緣破損調(diào)入項目承擔裝卸運輸10m-50m(含50m),無絕緣破損10m(含10m)以下，或有絕緣破損零值調(diào)撥類別配電箱調(diào)出項目維修并翻新至可正常使用調(diào)出項目承擔維修費、翻新費電子汽車衡、洗車機按周轉(zhuǎn)次數(shù)折價(按三次折舊完)第一次、第二次調(diào)入分別按采購成本單價的60%、40%調(diào)入項目承擔裝卸運輸費、安裝費及調(diào)試費水泵(7.5kw及變壓器、切割機等小型機械設備調(diào)出項目維修并翻新至可正常使用調(diào)出項目承擔維修費、翻新費，調(diào)入項目承擔運費水泵(7.5KW以調(diào)出項目維修并翻新至可正常使用消防器材及設施調(diào)出項目維修并翻新至可正常使用調(diào)出項目承擔維修費、翻新費空調(diào)零值調(diào)撥調(diào)入項目承擔裝卸運輸費、安裝費及調(diào)試費木跳板無彎曲變形現(xiàn)象調(diào)入項目承擔運費低值辦公、生活用品零值調(diào)撥調(diào)入項目承擔運費辦公家具零值調(diào)撥調(diào)入項目承擔運費注：其它剩余物資調(diào)撥定價以提高調(diào)入項目使用積極性為原則，確保使用價值最大化。以上定價如無備注說明，由調(diào)入項目協(xié)調(diào)車輛、人工，并承擔裝卸運輸費，項目對定價有異議時按二級單位采購管理部確定價格。流程編號杏否<否<—是一是是否供應、使用否否審核審核檔，采購部負責結(jié)序號活動1編制月度物資結(jié)算單/供應商/租賃商/分包商編制的上月16日至當月15日間物資結(jié)算單數(shù)量、單價、金額每月15日前資主管項目工程部/專業(yè)工程師、項工程師發(fā)包人供料對賬結(jié)算單、月度物資采購結(jié)算單、周轉(zhuǎn)工具月度租賃費結(jié)算單、分包商領(lǐng)用物資月2每月15日前資主管項目工程部/專業(yè)工程師、項工程師3審核部，并錄入財務一體化系統(tǒng)每月22日前資主管項目商務經(jīng)一4審批每月22日前三級單位物資理崗項目材料工程師月度物資采購結(jié)算單、物資采購合同、補充協(xié)議等定價依據(jù)文件5偏不定期建工總部/運營總部采購管理部、二級單位總經(jīng)濟師、采二級單位采購管理部/結(jié)算管理崗6物資結(jié)算監(jiān)控管理每月30日前二級單位采購管理部/物資結(jié)算管理崗建工總部/運營總部物資結(jié)算崗項目物資結(jié)算 資部、供應商(辦理物資總結(jié)算時必須收回)。2.海外項目國內(nèi)采購的月度結(jié)算，應由二級單位采購管理部及建工總部海外事業(yè)部共同審3.具備云筑電子結(jié)算替代紙質(zhì)結(jié)算的單位，經(jīng)建工總部審核認定，可僅辦理電子結(jié)算。流程編號項目部三級單位相關(guān)部門及領(lǐng)導二級單位相關(guān)部門及領(lǐng)導相關(guān)部門模板/表單開始否批資金支付流程資金支付流程編制支付計劃結(jié)束編制支付計劃編制支付計劃審核 審批表否否否審核杏杏是審核是審否否審核否審批審批3.10.2.2工作要求時間相關(guān)部門1編制付款計部、商務管理部審核每月22日前項目部/商務經(jīng)理一2付款計劃審核5日內(nèi)三級單位物資設備部、商務管理部/部二級單位采購管理部、商務管理部/部門經(jīng)理二級單位財務資金部、總經(jīng)濟師、總會計師、總經(jīng)理3付款計劃審批5日內(nèi)二級單位/主要負責人一時間相關(guān)部門4編制付款審付款計劃審批后2日內(nèi)項目部/商務經(jīng)理一5核。一三級單位物資設備部、商務理、總經(jīng)濟師6資金支付流程進入資金支付流程。一一一7抄送相關(guān)單位付款后3日內(nèi)/財務管理崗二級單位采購管理部、商務管理部、相關(guān)二級單位一2.支付流程及表單具體規(guī)定以《財務資金管理手冊》及《金融業(yè)務管理手冊》為準3.11物資盤點及成本分析3.11.1管理流程物資盤點及成本分析管理流程流程編號物資盤點項目工程部項目商務部項目物資部項目總工開始開始編制盤點計劃組織盤點組織盤點使種使種再品法資量無物數(shù)定的鑒用 的形象部位 數(shù)據(jù)匯總商務成本商務成本 結(jié)束1編制盤點計劃項目物資部負責編制盤點計劃，明確盤點人員、盤點內(nèi)容、盤點時間、職責分工等，并傳遞給相關(guān)責任人每月15日前資主管經(jīng)理一2組織盤點項目總工組織相關(guān)部門進行盤點每月15日項目總工-3現(xiàn)場盤點鑒定無法再使用的物資品種數(shù)量每月15日業(yè)工程師一一確定已完成但未達到報量條件的形象部位，計算成品、半成品材料數(shù)量務工程師一一料工程師一一4數(shù)據(jù)匯總留存盤點過程影像資料、原始盤點記錄，對盤點明細進行匯總，對盤點差異進行調(diào)查評估，必要每月16日前料工程師盤點明細管理臺賬5物資消耗分析根據(jù)物資盤點庫存情況進行消耗分析，物資超耗時，必須注明原因，并制訂糾偏措施每月30日前資主管總工析統(tǒng)計表6年中、年終盤點對年中、年末項目存貨要進行風險評估測試，經(jīng)核實項目存貨確實存在減值跡象的，上報二級單位財務部門前及12月31日前資主管風險評估7商務成本分析詳見《商務管理手冊》一一一一集中采購網(wǎng)絡交易平臺應用按《中建股份集中采購管理手冊》、《中建電商集采平臺操作手冊》及中國建筑股份有限公司財務一體化平臺相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。3.12.1集中采購網(wǎng)絡交易平臺管理要求3.12.1.1各二級單位應設專人管理平臺，且各單位系統(tǒng)管理員人數(shù)不得超過3人。系統(tǒng)管理員對平臺角色管理、授權(quán)設置等功能實施統(tǒng)一監(jiān)管，避免重復設置、角色分類不明確等情況發(fā)生。3.12.1.2集中采購網(wǎng)絡交易平臺個人賬號生成后，賬號所有人應妥善保管賬號，并及時更改密碼，不準借于他人使用，平臺審批等同于紙質(zhì)版手簽章，且具有同等法律效應。3.12.1.3資格審查、招標文件審批、定標報告及合同審批皆以平臺審批流程為準，可替代線下紙質(zhì)流程，提高審批效率。3.12.1.4開詢標記錄、評分表、評分排名統(tǒng)計表等現(xiàn)場評標資料原則上使用用平臺相應流程替代，必要時按照相應管理要求留存簽字齊全的紙質(zhì)資料。3.12.1.5集中采購網(wǎng)絡交易平臺賬號所有人應履行角色義務，及時處理平臺業(yè)務，自流程到達之日起，最遲3個日歷天內(nèi)完成審批。3.12.1.6平臺審批流程設置應滿足本手冊及《合約法務管理手冊》相應管理要求。3.13物資關(guān)鍵指標管理序號項目備注1損耗率=(實際用量-圖紙凈量)/圖紙凈量合同0.5%)2鋼絞線預制構(gòu)件≤30m且采用后張法的損耗率損耗率=(實際用量-圖紙凈量)/圖紙凈量預制構(gòu)件>30m且采用后張法的損耗率現(xiàn)澆支架、懸臂構(gòu)件且采用后張法的損3商砼、預拌砂漿損耗率=(實際用量-圖紙凈量)/圖紙凈量樁基砼損耗率≤定額充盈系數(shù)的50%4自攪拌砼原材料損耗率=(實際用量-試驗配比理論用量)/試驗配比理論用量5隧道砼隧道噴射砼損耗率：≤30%損耗率=(實際用量-圖紙凈量)/圖紙凈量隧道模筑砼損耗率≤12%6瀝青砼、水穩(wěn)碎石損耗率≤0.1%項目7砌體加氣混凝土砌塊、砂加氣混凝土砌塊損損耗率=(實際用量-圖紙凈量)/圖紙凈量8插座等詳見《商務管理手冊》3.3.1成本控制主要目標9璃等詳見《商務管理手冊》3.3.1成本控制主要目標一其它主材≤定額損耗率70%零星材料住宅項目≤10元/m2、公建項≤12元/m2零星材料包括MRO或零星供應商采購的物資(例如：等、五金工具等),零星材料(例如保溫板、防水卷材、防水砂漿等)、BV-10以上電纜線、防塵網(wǎng)、安全網(wǎng)、空調(diào)、辦公家具1鋼管一2鍍鋅鋼管一3扣件一一一4木方回收楊木方回收率≥30%松木方回收率≥60%一5鋁合金模板一6銷釘銷片損耗率≤10%一1建筑面積≤10萬m2時≤18元/m210萬m2<建筑面積≤30萬m2時≤14元/m2建筑面積>30萬m2≤12元/m2序號項目備注1云筑網(wǎng)月度結(jié)算單錄入率100%錄入率=云筑網(wǎng)月度結(jié)算單錄入金額/實際月度結(jié)算金額月度結(jié)算單錄入合規(guī)性100%不合規(guī)包括：無附件、附件錯誤、數(shù)據(jù)不一致、打包錄入一級類目二級類目A文件1收發(fā)文登記簿收發(fā)文登記簿2本級文件、通知、報告、批復、會議紀要管理辦法、下發(fā)通知、報告、會議紀要(附簽到表)等3上級文件、通知、批復上級單位文件、通知、批復等4下級請示、報告下級單位請示、報告等5同級文件同級單位通知、往來函件等B人員管理1物資人員花名冊物資管理人員統(tǒng)計表2物資人員培訓記錄物資人員培訓記錄3物資人員考核記錄物資人員考核記錄、崗位分級表C檢查記錄1內(nèi)審檢查記錄內(nèi)審檢查計劃、檢查記錄、不符合項整改通知單等2業(yè)務檢查記錄檢查記錄3專項檢查(責任審計、內(nèi)控測試等)檢查記錄，檢查報告D計劃1計劃臺賬計劃臺賬2總計劃總計劃、補充或變更計劃3月計劃月計劃，補充或變更計劃4其他計劃計劃5E供應商1合格物資供應商名錄合格供應商名錄、合格供應商申報審批表2不良行為物資供應商名錄不合格供應商名錄3合格物資供應商檔案供應商評價表、資質(zhì)資料(營業(yè)執(zhí)照復印件、組織機構(gòu)4供應商考核評價年度供應商考核評定表、星級供應商推薦5供應商滿意度調(diào)查供應商滿意度調(diào)查、供應商滿意度調(diào)查匯總表一級類目二級類目F采購1招標臺賬招標臺賬2招標招標文件發(fā)放記錄、開標簽到記錄、招標文件、表3詢價場調(diào)研報告等G物資收發(fā)存1收發(fā)存報表收發(fā)存報表2退料單退料單3收領(lǐng)資料收領(lǐng)單4物資驗收單物資驗收單56月度物資結(jié)算單月度物資結(jié)算單、發(fā)包人供料對賬結(jié)算單7物資結(jié)算書物資采購結(jié)算書8物資結(jié)算臺賬物資結(jié)算臺賬9分包人材料員授權(quán)委托書分包人材料員授權(quán)委托書分包人消耗物資明細表分包人消耗物資明細表工具用具借用記錄工具用具借用記錄調(diào)撥資料調(diào)撥單(調(diào)出)、調(diào)撥申請盤點表月度、半年、年終物資盤點表、存貨減值評估表出門證出門證物資驗證記錄物資進場驗證記錄、不合格物資處置記錄計量記錄計量記錄保理、商票辦理審批書保理債權(quán)轉(zhuǎn)讓通知書、商票確認審批書集中采購物資付款申請書采購訂單物資采購訂單分包商物資進場專業(yè)勞務分包物資進場申請(登記)材料領(lǐng)用過程監(jiān)控物資轉(zhuǎn)扣單、罰款通知、整改通知材料采購委托材料采購委托單H周轉(zhuǎn)工具租賃1物資結(jié)算臺賬物資結(jié)算臺賬2收領(lǐng)單收領(lǐng)單3退料單(供應商)退料單(供應商)4收領(lǐng)單(分包人)收領(lǐng)單(分包人)5退料單(分包人)退料單(分包人)一級類目二級類目6物資(設備)租賃結(jié)算書物資(設備)租賃結(jié)算書7算書分包人周轉(zhuǎn)工具丟失扣款結(jié)算書工剩余物資處理1剩余物資出售臺賬出售臺賬2剩余物資調(diào)撥臺賬調(diào)撥臺賬3廢舊物資處置審批表剩余物資處置審批表(出租、出借、報廢、出售)4廢舊物資處置結(jié)算書剩余物資出售結(jié)算書5數(shù)量計量記錄廢舊物資處置記錄(包含數(shù)量計量資料、影像資料等)J固定資產(chǎn)及周轉(zhuǎn)工具1固定資產(chǎn)臺賬固定資產(chǎn)臺賬2采購申請報告機械設備及周轉(zhuǎn)工具購置審批表3固定資產(chǎn)驗收單固定資產(chǎn)驗收單4固定資產(chǎn)處置報告固定資產(chǎn)及周轉(zhuǎn)工具處置申請報告(出租、出借、報廢、出售)5算書固定資產(chǎn)及周轉(zhuǎn)工具處置結(jié)算書(出租、出售)K物資報表1建工物資管理報表物資管理人員情況統(tǒng)計表(半年)、采購租賃情況報表(季度)、采購效益分析表(季度)、廢舊物資處理情況統(tǒng)計表(季度)、合格供應商名錄(半年)、不合格供應商名錄(半年)、物資資產(chǎn)臺賬(季度)等2物資消耗成本計算表主要物資成本分析表3物資采購效益明細表4物資盤點報表5其他報表其他報表等L物資信息化1物料編碼新增申請表物料編碼新增申請表2供應商新增申請表供應商新增申請表中建新疆建工集團第一建筑工程有限公司中建新銳建設有限公司中建新疆建工集團第三建設工程有限公司中建新越建設有限公司中建新疆建工集團第四建筑工程有限公司中建新遠建設有限公司中建新疆建工集團第五建筑工程有限公司中建新疆建工(集團)有限公司國際總承包分公司中建新疆建工土木工程有限公司中建新疆建工集團投資發(fā)展公司新疆建筑科學研究院(有限責任公司)中建新疆建工(集團)有限公司西北分公司中建新疆建工(集團)有限公司設計分公司中建新疆建工(集團)有限公司西南分公司中建中新建設工程有限公司中建新疆建工(集團)有限公司華南分公司3.14.3物資資料編號物資資料的編號應連續(xù)、唯一。包括“1.物資系統(tǒng)資料統(tǒng)一代碼WZ;2.單位代碼及項目代碼(項目代碼由各二級單位采購管理部統(tǒng)一編制發(fā)放各項目，由001起，以此類推);3.物資資料一級、二級類目代碼；4.年份、月度及流水號代碼”四部分，補充資料在原資料編號流水號后加(阿拉伯數(shù)字)。例：下列編號代表“一建XX項目2019年2月的第1批合格供應商名錄”。4.年份、月份及流水號代碼3.物資資料一、二級類目代碼2.單位代碼及項目代碼1.物資系統(tǒng)資料統(tǒng)一代碼3.14.4物資資料整理及保管3.14.4.1建工總部/運營總部及二級單位采購管理部不定期對所屬各項目的物資需用/采購計劃、物資招議標計劃、采購、消耗過程中的全部資料、票據(jù)進行檢查，作為以后考評各項目物資管理情況的依據(jù)。3.14.4.2工程完工后項目部必須按案管理的要求將有關(guān)重要資料交建工總部/運營總部檔案室保存；不需交檔案室的，由項目物資主管保存至項目所有債權(quán)債務確認完成定案；項目物資主管是項目物資資料檔案編制的第一責任人，二級單位采購管理部