鋼材原材料采購(gòu)管理制度總則目的為規(guī)范公司鋼材原材料采購(gòu)管理工作，確保鋼材原材料的質(zhì)量、數(shù)量和供應(yīng)及時(shí)性，降低采購(gòu)成本，保障公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的順利進(jìn)行，特制定本制度。適用范圍本制度適用于公司內(nèi)部所有與鋼材原材料采購(gòu)相關(guān)的部門和人員，涵蓋從采購(gòu)計(jì)劃制定到采購(gòu)合同執(zhí)行、驗(yàn)收付款等采購(gòu)全過(guò)程。采購(gòu)原則1.質(zhì)量?jī)?yōu)先：嚴(yán)格按照公司生產(chǎn)要求和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，選擇質(zhì)量可靠、性能穩(wěn)定的鋼材原材料，確保產(chǎn)品質(zhì)量。2.成本控制：在保證質(zhì)量的前提下，通過(guò)合理的采購(gòu)策略和談判技巧，降低采購(gòu)成本，提高公司經(jīng)濟(jì)效益。3.公開(kāi)透明：采購(gòu)過(guò)程應(yīng)遵循公平、公正、公開(kāi)的原則，杜絕暗箱操作和不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)行為。4.及時(shí)供應(yīng)：根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和需求，合理安排采購(gòu)時(shí)間和數(shù)量，確保鋼材原材料的及時(shí)供應(yīng)，避免因缺貨導(dǎo)致生產(chǎn)停滯。采購(gòu)管理組織與職責(zé)采購(gòu)管理委員會(huì)1.組成：由公司高層管理人員、采購(gòu)部門負(fù)責(zé)人、質(zhì)量控制部門負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人等組成。2.職責(zé)：審議和批準(zhǔn)公司鋼材原材料采購(gòu)戰(zhàn)略和年度采購(gòu)計(jì)劃。審定重大采購(gòu)項(xiàng)目的采購(gòu)方式和供應(yīng)商選擇。協(xié)調(diào)解決采購(gòu)過(guò)程中出現(xiàn)的重大問(wèn)題和糾紛。監(jiān)督采購(gòu)部門的工作，評(píng)估采購(gòu)績(jī)效。采購(gòu)部門1.職責(zé)：負(fù)責(zé)制定鋼材原材料采購(gòu)計(jì)劃和預(yù)算，并組織實(shí)施。尋找、評(píng)估和選擇合格的鋼材供應(yīng)商，建立和維護(hù)供應(yīng)商檔案。與供應(yīng)商進(jìn)行商務(wù)談判，簽訂采購(gòu)合同，并跟蹤合同執(zhí)行情況。負(fù)責(zé)采購(gòu)訂單的下達(dá)、催貨和驗(yàn)收工作，確保鋼材原材料按時(shí)、按質(zhì)、按量到貨。處理采購(gòu)過(guò)程中的退換貨、索賠等問(wèn)題。定期分析采購(gòu)成本和市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì)，提出成本控制建議。質(zhì)量控制部門1.職責(zé)：制定鋼材原材料的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)規(guī)范。對(duì)采購(gòu)的鋼材原材料進(jìn)行檢驗(yàn)和驗(yàn)收，確保其符合質(zhì)量要求。參與供應(yīng)商的評(píng)估和選擇工作，對(duì)供應(yīng)商的質(zhì)量保證能力進(jìn)行審查。對(duì)采購(gòu)過(guò)程中出現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題進(jìn)行調(diào)查和處理，提出改進(jìn)措施和建議。財(cái)務(wù)部門1.職責(zé)：審核采購(gòu)預(yù)算和采購(gòu)合同，確保采購(gòu)資金的合理使用。辦理采購(gòu)付款手續(xù)，根據(jù)合同約定和驗(yàn)收情況及時(shí)支付貨款。對(duì)采購(gòu)成本進(jìn)行核算和分析，提供財(cái)務(wù)支持和決策依據(jù)。監(jiān)督采購(gòu)資金的使用情況，防范財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。使用部門1.職責(zé)：根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和實(shí)際需求，提出鋼材原材料的采購(gòu)申請(qǐng)。參與采購(gòu)計(jì)劃的制定和評(píng)審工作，提供相關(guān)技術(shù)要求和使用建議。協(xié)助質(zhì)量控制部門對(duì)采購(gòu)的鋼材原材料進(jìn)行驗(yàn)收和使用反饋。采購(gòu)計(jì)劃管理采購(gòu)計(jì)劃的制定1.使用部門根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃、庫(kù)存情況和市場(chǎng)需求，每月底編制次月的鋼材原材料采購(gòu)申請(qǐng)，注明鋼材的規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量要求和預(yù)計(jì)使用時(shí)間等信息，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后提交采購(gòu)部門。2.采購(gòu)部門對(duì)各使用部門提交的采購(gòu)申請(qǐng)進(jìn)行匯總和分析，結(jié)合庫(kù)存情況、供應(yīng)商供應(yīng)能力和市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì)，編制月度鋼材原材料采購(gòu)計(jì)劃。采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)包括采購(gòu)品種、規(guī)格、數(shù)量、預(yù)算金額、采購(gòu)時(shí)間和供應(yīng)商選擇等內(nèi)容。3.采購(gòu)計(jì)劃經(jīng)采購(gòu)部門負(fù)責(zé)人審核后，報(bào)采購(gòu)管理委員會(huì)審批。重大采購(gòu)項(xiàng)目的采購(gòu)計(jì)劃需經(jīng)公司高層管理人員批準(zhǔn)。采購(gòu)計(jì)劃的調(diào)整1.在采購(gòu)計(jì)劃執(zhí)行過(guò)程中，如因生產(chǎn)計(jì)劃變更、市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)、供應(yīng)商供應(yīng)能力變化等原因需要調(diào)整采購(gòu)計(jì)劃的，使用部門應(yīng)及時(shí)提出調(diào)整申請(qǐng)，說(shuō)明調(diào)整原因和調(diào)整內(nèi)容。2.采購(gòu)部門對(duì)調(diào)整申請(qǐng)進(jìn)行審核和評(píng)估，根據(jù)實(shí)際情況對(duì)采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整。調(diào)整后的采購(gòu)計(jì)劃需重新報(bào)采購(gòu)管理委員會(huì)審批。供應(yīng)商管理供應(yīng)商的尋找與開(kāi)發(fā)1.采購(gòu)部門通過(guò)多種渠道尋找潛在的鋼材供應(yīng)商，如行業(yè)展會(huì)、供應(yīng)商推薦、網(wǎng)絡(luò)搜索、行業(yè)協(xié)會(huì)等。2.對(duì)潛在供應(yīng)商進(jìn)行初步篩選，了解其基本情況、生產(chǎn)能力、質(zhì)量保證體系、價(jià)格水平和售后服務(wù)等方面的信息。3.邀請(qǐng)符合初步篩選條件的供應(yīng)商提供樣品和相關(guān)資料，進(jìn)行樣品檢驗(yàn)和評(píng)估。對(duì)樣品質(zhì)量符合要求的供應(yīng)商，安排實(shí)地考察，了解其生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)、管理水平和質(zhì)量控制情況。供應(yīng)商的評(píng)估與選擇1.采購(gòu)部門組織質(zhì)量控制部門、使用部門等相關(guān)人員對(duì)潛在供應(yīng)商進(jìn)行綜合評(píng)估，評(píng)估內(nèi)容包括供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽(yù)、生產(chǎn)能力、質(zhì)量保證體系、價(jià)格水平、交貨期、售后服務(wù)等方面。2.根據(jù)評(píng)估結(jié)果，選擇符合公司要求的供應(yīng)商，建立合格供應(yīng)商名錄。合格供應(yīng)商名錄應(yīng)定期進(jìn)行更新和維護(hù)。3.對(duì)于新開(kāi)發(fā)的供應(yīng)商，應(yīng)先進(jìn)行小批量試用，試用合格后再正式列入合格供應(yīng)商名錄。供應(yīng)商的日常管理1.采購(gòu)部門與合格供應(yīng)商簽訂年度采購(gòu)框架協(xié)議，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)、采購(gòu)價(jià)格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式等條款。2.定期對(duì)供應(yīng)商的表現(xiàn)進(jìn)行考核和評(píng)價(jià)，考核內(nèi)容包括交貨期、質(zhì)量合格率、價(jià)格水平、售后服務(wù)等方面。根據(jù)考核結(jié)果，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行分級(jí)管理，對(duì)表現(xiàn)優(yōu)秀的供應(yīng)商給予獎(jiǎng)勵(lì)和更多的合作機(jī)會(huì)，對(duì)表現(xiàn)不佳的供應(yīng)商進(jìn)行警告、減少合作或淘汰。3.與供應(yīng)商保持良好的溝通和合作關(guān)系，及時(shí)了解供應(yīng)商的生產(chǎn)情況和供應(yīng)能力，協(xié)調(diào)解決合作過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題。采購(gòu)合同管理采購(gòu)合同的簽訂1.采購(gòu)部門根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃和供應(yīng)商選擇結(jié)果，與供應(yīng)商進(jìn)行商務(wù)談判，確定采購(gòu)合同的具體條款。采購(gòu)合同應(yīng)包括以下主要內(nèi)容：合同雙方的名稱、地址、聯(lián)系方式等基本信息。采購(gòu)鋼材的品種、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、價(jià)格、金額等。交貨時(shí)間、地點(diǎn)、方式和運(yùn)輸方式。質(zhì)量檢驗(yàn)和驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、方法和期限。付款方式和付款期限。違約責(zé)任和爭(zhēng)議解決方式。2.采購(gòu)合同草案經(jīng)采購(gòu)部門負(fù)責(zé)人審核后，報(bào)公司法務(wù)部門進(jìn)行法律審查。經(jīng)法律審查通過(guò)后，由公司授權(quán)代表與供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同。采購(gòu)合同的執(zhí)行1.采購(gòu)部門按照采購(gòu)合同的約定，及時(shí)下達(dá)采購(gòu)訂單，明確采購(gòu)鋼材的具體規(guī)格、數(shù)量、交貨期等信息。2.跟蹤采購(gòu)合同的執(zhí)行情況，及時(shí)與供應(yīng)商溝通，了解生產(chǎn)進(jìn)度和交貨安排。如發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商可能無(wú)法按時(shí)交貨或出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題等情況，應(yīng)及時(shí)采取措施，要求供應(yīng)商限期解決或調(diào)整采購(gòu)計(jì)劃。3.對(duì)于重要的采購(gòu)合同，采購(gòu)部門應(yīng)安排專人進(jìn)行全程跟蹤和監(jiān)督，確保合同的順利執(zhí)行。采購(gòu)合同的變更與解除1.在采購(gòu)合同執(zhí)行過(guò)程中，如因生產(chǎn)計(jì)劃變更、市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)、供應(yīng)商供應(yīng)能力變化等原因需要變更或解除采購(gòu)合同的，采購(gòu)部門應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商協(xié)商，達(dá)成一致意見(jiàn)后簽訂變更協(xié)議或解除協(xié)議。2.變更協(xié)議或解除協(xié)議應(yīng)明確變更或解除的原因、內(nèi)容、時(shí)間和責(zé)任等條款，并經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。采購(gòu)訂單管理采購(gòu)訂單的下達(dá)1.采購(gòu)部門根據(jù)采購(gòu)合同和采購(gòu)計(jì)劃，向供應(yīng)商下達(dá)采購(gòu)訂單。采購(gòu)訂單應(yīng)明確采購(gòu)鋼材的品種、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、交貨地點(diǎn)等信息，并經(jīng)采購(gòu)部門負(fù)責(zé)人審核簽字。2.采購(gòu)訂單下達(dá)后，采購(gòu)部門應(yīng)及時(shí)將訂單信息傳遞給質(zhì)量控制部門、使用部門和財(cái)務(wù)部門等相關(guān)部門，以便做好相應(yīng)的準(zhǔn)備工作。采購(gòu)訂單的跟蹤與催貨1.采購(gòu)部門定期與供應(yīng)商溝通，了解采購(gòu)訂單的執(zhí)行情況，掌握鋼材的生產(chǎn)進(jìn)度和發(fā)貨時(shí)間。2.對(duì)于臨近交貨期的采購(gòu)訂單，采購(gòu)部門應(yīng)及時(shí)進(jìn)行催貨，確保鋼材按時(shí)到貨。如因供應(yīng)商原因?qū)е陆回浹舆t的，采購(gòu)部門應(yīng)及時(shí)采取措施，要求供應(yīng)商加快生產(chǎn)進(jìn)度或承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。采購(gòu)驗(yàn)收管理驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)1.質(zhì)量控制部門根據(jù)公司的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，制定鋼材原材料的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)規(guī)范。驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)包括鋼材的外觀質(zhì)量、尺寸精度、化學(xué)成分、力學(xué)性能等方面的要求。2.采購(gòu)部門在采購(gòu)合同和采購(gòu)訂單中明確驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)方法，并要求供應(yīng)商提供質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告和相關(guān)資料。驗(yàn)收流程1.鋼材原材料到貨后，采購(gòu)部門通知質(zhì)量控制部門和使用部門進(jìn)行驗(yàn)收。2.質(zhì)量控制部門按照驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)規(guī)范對(duì)鋼材原材料進(jìn)行檢驗(yàn)和驗(yàn)收，包括外觀檢查、尺寸測(cè)量、化學(xué)成分分析、力學(xué)性能測(cè)試等。3.使用部門對(duì)鋼材原材料的規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等進(jìn)行核對(duì)，確認(rèn)是否符合采購(gòu)訂單的要求。4.驗(yàn)收合格的鋼材原材料，由質(zhì)量控制部門出具驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，采購(gòu)部門辦理入庫(kù)手續(xù)。驗(yàn)收不合格的鋼材原材料，采購(gòu)部門應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商聯(lián)系，辦理退換貨或索賠手續(xù)。采購(gòu)付款管理付款申請(qǐng)1.采購(gòu)部門根據(jù)采購(gòu)合同和驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，填寫付款申請(qǐng)單，注明供應(yīng)商名稱、采購(gòu)合同編號(hào)、采購(gòu)金額、付款方式、付款時(shí)間等信息，并附相關(guān)的發(fā)票、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告等憑證。2.付款申請(qǐng)單經(jīng)采購(gòu)部門負(fù)責(zé)人審核后，報(bào)財(cái)務(wù)部門審核。付款審核1.財(cái)務(wù)部門對(duì)付款申請(qǐng)單和相關(guān)憑證進(jìn)行審核，審核內(nèi)容包括采購(gòu)合同的執(zhí)行情況、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告的真實(shí)性、發(fā)票的合法性、付款金額的準(zhǔn)確性等。2.審核通過(guò)后，財(cái)務(wù)部門按照合同約定的付款方式和付款時(shí)間辦理付款手續(xù)。付款方式1.公司根據(jù)實(shí)際情況選擇合適的付款方式，如銀行轉(zhuǎn)賬、支票、商業(yè)匯票等。2.對(duì)于金額較大的采購(gòu)項(xiàng)目，可采用分期付款的方式，根據(jù)合同約定的交貨進(jìn)度和驗(yàn)收情況分期支付貨款。采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)管理市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)1.采購(gòu)部門密切關(guān)注鋼材市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)情況，及時(shí)掌握市場(chǎng)信息，制定合理的采購(gòu)策略，降低市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)對(duì)采購(gòu)成本的影響。2.與供應(yīng)商簽訂價(jià)格調(diào)整條款，在市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)較大時(shí)，根據(jù)市場(chǎng)行情對(duì)采購(gòu)價(jià)格進(jìn)行調(diào)整。質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)1.加強(qiáng)對(duì)供應(yīng)商的質(zhì)量控制和管理，要求供應(yīng)商提供質(zhì)量保證體系認(rèn)證和質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告，定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行質(zhì)量審核和評(píng)估。2.嚴(yán)格按照驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)規(guī)范對(duì)采購(gòu)的鋼材原材料進(jìn)行檢驗(yàn)和驗(yàn)收，確保鋼材質(zhì)量符合要求。對(duì)驗(yàn)收不合格的鋼材原材料，及時(shí)辦理退換貨或索賠手續(xù)。交貨期風(fēng)險(xiǎn)1.與供應(yīng)商簽訂明確的交貨期條款，要求供應(yīng)商嚴(yán)格