敬老院護(hù)理物資管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)敬老院護(hù)理物資的管理，確保物資的合理配置、有效使用，滿足敬老院老人護(hù)理需求，提高服務(wù)質(zhì)量，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于敬老院所有護(hù)理物資的采購、驗(yàn)收、儲(chǔ)存、發(fā)放、使用、盤點(diǎn)及報(bào)廢等管理活動(dòng)。（三）基本原則1.按需配置原則：根據(jù)敬老院老人的實(shí)際護(hù)理需求，合理確定物資的種類、數(shù)量和規(guī)格，避免浪費(fèi)。2.質(zhì)量保證原則：采購的護(hù)理物資應(yīng)符合國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)規(guī)范，確保質(zhì)量安全。3.規(guī)范管理原則：建立健全物資管理制度，明確各環(huán)節(jié)的職責(zé)和流程，實(shí)現(xiàn)規(guī)范化管理。4.成本控制原則：在保證物資質(zhì)量和服務(wù)的前提下，合理控制采購成本和使用成本。二、職責(zé)分工（一）管理部門敬老院設(shè)立物資管理部門，負(fù)責(zé)護(hù)理物資管理工作的統(tǒng)籌規(guī)劃、組織協(xié)調(diào)和監(jiān)督檢查。其主要職責(zé)包括：1.制定和完善護(hù)理物資管理制度，并組織實(shí)施。2.根據(jù)老人護(hù)理需求和庫存情況，編制物資采購計(jì)劃。3.組織物資采購、驗(yàn)收、儲(chǔ)存、發(fā)放等工作。4.定期對物資庫存進(jìn)行盤點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。5.對物資管理工作進(jìn)行總結(jié)分析，提出改進(jìn)建議。（二）采購人員1.根據(jù)物資采購計(jì)劃，負(fù)責(zé)聯(lián)系供應(yīng)商，進(jìn)行詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)等采購工作。2.簽訂采購合同，確保合同條款符合法律法規(guī)和敬老院要求。3.跟蹤采購進(jìn)度，協(xié)調(diào)解決采購過程中的問題。（三）倉庫管理人員1.負(fù)責(zé)護(hù)理物資的驗(yàn)收入庫工作，核對物資的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量等，確保入庫物資符合要求。2.按照規(guī)定的儲(chǔ)存條件，妥善保管物資，做好防潮、防蟲、防火、防盜等工作。3.負(fù)責(zé)物資的發(fā)放工作，根據(jù)使用部門的申請，及時(shí)、準(zhǔn)確地發(fā)放物資，并做好發(fā)放記錄。4.定期對庫存物資進(jìn)行盤點(diǎn)，編制盤點(diǎn)報(bào)表，上報(bào)管理部門。（四）使用部門1.根據(jù)實(shí)際工作需要，向管理部門提交物資使用申請。2.負(fù)責(zé)本部門領(lǐng)用物資的使用和管理，合理使用物資，避免浪費(fèi)。3.協(xié)助倉庫管理人員進(jìn)行物資盤點(diǎn)工作。三、采購管理（一）采購計(jì)劃1.管理部門應(yīng)定期收集各使用部門的物資需求信息，結(jié)合庫存情況，編制年度、季度和月度物資采購計(jì)劃。2.采購計(jì)劃應(yīng)明確物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、需求時(shí)間等內(nèi)容，并經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。（二）供應(yīng)商選擇1.采購人員應(yīng)通過多種渠道尋找合格的供應(yīng)商，如網(wǎng)絡(luò)搜索、行業(yè)推薦、實(shí)地考察等。2.對供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估，評(píng)估內(nèi)容包括供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽(yù)、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、售后服務(wù)等。3.建立供應(yīng)商檔案，記錄供應(yīng)商的基本信息、評(píng)估結(jié)果等，定期對供應(yīng)商進(jìn)行考核評(píng)價(jià)。（三）采購實(shí)施1.采購人員根據(jù)審批后的采購計(jì)劃，向選定的供應(yīng)商發(fā)送采購訂單或詢價(jià)單。2.與供應(yīng)商簽訂采購合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括物資的規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式等。3.跟蹤采購合同的執(zhí)行情況，及時(shí)與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，確保物資按時(shí)、按質(zhì)、按量供應(yīng)。（四）采購驗(yàn)收1.物資到貨后，倉庫管理人員應(yīng)及時(shí)組織驗(yàn)收。驗(yàn)收人員應(yīng)包括倉庫管理人員、使用部門代表等。2.驗(yàn)收內(nèi)容包括物資的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量、外觀等。驗(yàn)收合格的物資辦理入庫手續(xù)，驗(yàn)收不合格的物資應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商聯(lián)系退換貨。3.驗(yàn)收人員應(yīng)填寫驗(yàn)收記錄，記錄驗(yàn)收情況，包括物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、供應(yīng)商、驗(yàn)收結(jié)果等，驗(yàn)收記錄應(yīng)妥善保存。四、儲(chǔ)存管理（一）倉庫設(shè)置1.敬老院應(yīng)設(shè)置專門的護(hù)理物資倉庫，倉庫應(yīng)具備良好的通風(fēng)、防潮、防蟲、防火、防盜等條件。2.倉庫應(yīng)劃分不同的區(qū)域，如合格品區(qū)、不合格品區(qū)、待驗(yàn)區(qū)、發(fā)貨區(qū)等，確保物資分類存放。（二）物資入庫1.物資到貨后，倉庫管理人員應(yīng)根據(jù)驗(yàn)收結(jié)果辦理入庫手續(xù)。入庫物資應(yīng)填寫入庫單，入庫單應(yīng)包括物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、供應(yīng)商、入庫日期等內(nèi)容。2.入庫物資應(yīng)按照規(guī)定的儲(chǔ)存方式和要求進(jìn)行擺放，標(biāo)識(shí)清晰，便于查找和盤點(diǎn)。（三）物資保管1.倉庫管理人員應(yīng)定期對庫存物資進(jìn)行檢查，檢查內(nèi)容包括物資的數(shù)量、質(zhì)量、儲(chǔ)存條件等。如發(fā)現(xiàn)物資有損壞、變質(zhì)等情況，應(yīng)及時(shí)處理。2.做好倉庫的清潔衛(wèi)生工作，保持倉庫環(huán)境整潔。3.按照先進(jìn)先出的原則，安排物資的發(fā)放，避免物資積壓過期。（四）物資盤點(diǎn)1.倉庫管理人員應(yīng)定期對庫存物資進(jìn)行盤點(diǎn)，盤點(diǎn)周期可根據(jù)實(shí)際情況確定，一般為每月或每季度一次。2.盤點(diǎn)采用實(shí)地盤點(diǎn)的方式，盤點(diǎn)人員應(yīng)認(rèn)真核對物資的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量等，確保賬實(shí)相符。3.盤點(diǎn)結(jié)束后，應(yīng)編制盤點(diǎn)報(bào)表，上報(bào)管理部門。如發(fā)現(xiàn)賬實(shí)不符，應(yīng)及時(shí)查明原因，進(jìn)行調(diào)整處理。五、發(fā)放管理（一）發(fā)放原則1.按需發(fā)放原則：根據(jù)使用部門的實(shí)際需求，發(fā)放護(hù)理物資。2.限額發(fā)放原則：對部分消耗量大的物資，實(shí)行限額發(fā)放制度，控制物資的使用量。3.審批發(fā)放原則：物資發(fā)放必須經(jīng)過相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批，確保發(fā)放合理合規(guī)。（二）發(fā)放流程1.使用部門填寫物資領(lǐng)用申請表，注明物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途等內(nèi)容，并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。2.物資領(lǐng)用申請表提交至管理部門，管理部門負(fù)責(zé)人根據(jù)庫存情況和使用需求進(jìn)行審批。3.審批通過后，倉庫管理人員根據(jù)審批后的領(lǐng)用申請表發(fā)放物資，并填寫物資發(fā)放登記表，發(fā)放登記表應(yīng)包括物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、領(lǐng)用部門、領(lǐng)用日期、領(lǐng)用人等內(nèi)容。六、使用管理（一）使用培訓(xùn)1.管理部門應(yīng)組織對使用部門人員進(jìn)行護(hù)理物資使用培訓(xùn)，使使用人員熟悉物資的性能、用途、操作方法和注意事項(xiàng)等。2.培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)包括理論知識(shí)培訓(xùn)和實(shí)際操作培訓(xùn)，確保使用人員能夠正確、熟練地使用物資。（二）使用監(jiān)督1.管理部門應(yīng)定期對使用部門的物資使用情況進(jìn)行檢查，檢查內(nèi)容包括物資的使用是否合理、是否存在浪費(fèi)現(xiàn)象等。2.對發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)提出整改意見，督促使用部門進(jìn)行整改，確保物資的合理使用。（三）使用記錄1.使用部門應(yīng)建立物資使用記錄，記錄物資的使用時(shí)間、使用量、使用人員等信息。2.使用記錄應(yīng)妥善保存，以便于查詢和統(tǒng)計(jì)分析。七、報(bào)廢管理（一）報(bào)廢條件1.物資已超過使用期限，且無法繼續(xù)使用的。2.物資因損壞、變質(zhì)等原因，無法修復(fù)或修復(fù)后無法達(dá)到使用要求的。3.因技術(shù)更新、設(shè)備改造等原因，已不再使用的物資。（二）報(bào)廢申請1.使用部門或倉庫管理人員發(fā)現(xiàn)物資符合報(bào)廢條件時(shí)，應(yīng)填寫物資報(bào)廢申請表，注明物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、報(bào)廢原因等內(nèi)容，并提交至管理部門。2.管理部門組織相關(guān)人員對報(bào)廢申請進(jìn)行審核，審核通過后報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。（三）報(bào)廢處理1.經(jīng)審批同意報(bào)廢的物資，由管理部門統(tǒng)一組織處理。報(bào)廢物資的處理方式可包括變賣、捐贈(zèng)、回收等。2.報(bào)廢物資處理過程中，應(yīng)做好記錄，記錄內(nèi)容包括報(bào)廢物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、處理方式、處理時(shí)間、處理價(jià)格等。3.報(bào)廢物資處理收入應(yīng)及時(shí)上繳財(cái)務(wù)部門，納入敬老院統(tǒng)一核算。八、信息化管理（一）建立物資管理信息系統(tǒng)1.敬老院應(yīng)建立護(hù)理物資管理信息系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)物資采購、驗(yàn)收、儲(chǔ)存、發(fā)放、使用、盤點(diǎn)及報(bào)廢等環(huán)節(jié)的信息化管理。2.物資管理信息系統(tǒng)應(yīng)具備物資信息錄入、查詢、統(tǒng)計(jì)、報(bào)表生成等功能，提高物資管理工作效率和準(zhǔn)確性。（二）數(shù)據(jù)維護(hù)1.管理部門應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)物資管理信息系統(tǒng)的數(shù)據(jù)維護(hù)工作，確保系統(tǒng)數(shù)據(jù)的及時(shí)、準(zhǔn)確、完整。2.定期對系統(tǒng)數(shù)據(jù)進(jìn)行備份，防止數(shù)據(jù)丟失。九、監(jiān)督檢查（一）內(nèi)部審計(jì)1.敬老院應(yīng)定期組織內(nèi)部審計(jì)，對護(hù)理物資管理工作進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督。2.審計(jì)內(nèi)容包括物資管理制度的執(zhí)行情況、采購流程的合規(guī)性、物資庫存的真實(shí)性、物資使用的合理性等。3.對審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)及時(shí)提出整改意見，督促相關(guān)部門進(jìn)行整改，并跟蹤整改情況。（二）外部監(jiān)督1.接受民政部門、財(cái)政部門等相關(guān)部門的監(jiān)督檢查，積極配合相關(guān)部門的工作。2.對相關(guān)部門提出的意見和建議，應(yīng)認(rèn)真整