FILENAME文檔：供應(yīng)商產(chǎn)品ROHS環(huán)保體系考察報告第頁供應(yīng)商產(chǎn)品ROHS環(huán)保體系考察報告供應(yīng)商名稱:主要業(yè)務(wù):地點:聯(lián)系人:電話:傳真:擬制:審核:批準:供應(yīng)商產(chǎn)品ROHS環(huán)保體系考察報告1、主要審核部門：研發(fā)、物料數(shù)據(jù)庫、試制與生產(chǎn)過程、采購、來料檢驗、倉儲與物流2、主要審核內(nèi)容：涉及研發(fā)、物料數(shù)據(jù)庫、試制與生產(chǎn)過程、采購、來料檢驗、倉儲與物流等六個部門的流程文件、實際過程。3、考察完成后換算成百分制。<60分：不合格60－79分：合格80－90分：良好90－100分：優(yōu)秀4、考察信息1）考察小組成員考察組長：姓名/工號考察成員：姓名1/工號；姓名2/工號；。。。。2）考察時間：XXXX-XX-XX5、審核項目表大類序號審計項目得分（0分-沒有做到，1分-部分做到，3分-大部分做到，5分-完全做到）具體說明1、研發(fā)1研發(fā)流程和研發(fā)操作指導(dǎo)書中是否體現(xiàn)ROHS產(chǎn)品的特殊要求？2是否將產(chǎn)品ROHS作為產(chǎn)品規(guī)格來管理？3同一種產(chǎn)品是否有ROHS和非ROHS兩種？研發(fā)過程是如何管理的？（包括編碼和研發(fā)）4新產(chǎn)品研發(fā)規(guī)格是否體現(xiàn)ROHS要求？5對華為要求的ROHS產(chǎn)品是如何進行ROHS環(huán)保改造的？是如何滿足的？6對華為產(chǎn)品ROHS環(huán)保改造后是否經(jīng)過試制、生產(chǎn)以及小批量驗證測試和相關(guān)的可靠性試驗？7對華為產(chǎn)品ROHS環(huán)保改造后是如何保證其品質(zhì)和可靠性的？8物料需求提出時是否有物料ROHS要求？9研發(fā)EC流程中是否明確相應(yīng)變更必須保證ROHS的符合性？10研發(fā)階段的物料更改與替換是否明確了ROHS產(chǎn)品必須保證ROHS的符合性？11研發(fā)過程的各個相關(guān)評審點、評審模板是否有ROHS規(guī)格符合性方面的評審要求？12研發(fā)轉(zhuǎn)試制的評審操作指導(dǎo)和評審模板是否有ROHS規(guī)格符合性方面的評審要求？13試制轉(zhuǎn)生產(chǎn)的評審操作指導(dǎo)和評審模板是否有ROHS規(guī)格符合性方面的評審要求？14產(chǎn)品物料清單（包括附件、連接線和所有輔助材料）對ROHS產(chǎn)品是否逐一確認所有材料符合ROHS？2、物料數(shù)據(jù)庫15物料數(shù)據(jù)庫對ROHS和非ROHS物料是如何管理的？16物料數(shù)據(jù)庫（可以是ERP、PDM、EXCEL等）是否有物料環(huán)保屬性設(shè)置？17同一種物料有ROHS和非ROHS時在數(shù)據(jù)庫中是如何區(qū)分的？18研發(fā)人員如何區(qū)分并能選用到ROHS物料？19生產(chǎn)中如何能確保領(lǐng)用到ROHS物料？20物料數(shù)據(jù)庫維護是否有ROHS屬性維護要求？指導(dǎo)書是否明確？3、試制與生產(chǎn)過程21ROHS和非ROHS產(chǎn)品在試制和生產(chǎn)過程是如何管理的？22ROHS產(chǎn)品與非ROHS產(chǎn)品生產(chǎn)線設(shè)置、任務(wù)令、工序過程卡等是否標識？23試制和生產(chǎn)過程用到哪些生產(chǎn)輔料？24試制和生產(chǎn)過程的生產(chǎn)輔料是否全面檢視？是否符合ROHS？25如果生產(chǎn)輔料料中存在不符合ROHS要求的，如何保證ROHS產(chǎn)品使用的是ROHS環(huán)保輔料？26對ROHS產(chǎn)品的試制和生產(chǎn)是否有必須使用對應(yīng)的ROHS環(huán)保輔料的要求？27生產(chǎn)過程設(shè)備和各種工具是否存在非ROHS環(huán)保物質(zhì)污染？28對生產(chǎn)過程設(shè)備和各種工具是否全面檢視并能確保非ROHS環(huán)保物質(zhì)的污染？29附著在產(chǎn)品中的標簽、標識、符號和各種印字是否符合ROHS?30如何保證附著在產(chǎn)品中的標簽、標識、符號和各種印字符合ROHS?相關(guān)操作指導(dǎo)書是否明確？31生產(chǎn)過程返修品和市場返修品對ROHS和非ROHS產(chǎn)品是否管理的？32對生產(chǎn)過程返修品和市場返修品的返修，其操作指導(dǎo)書中是否明確了ROHS和非ROHS產(chǎn)品管理要求？33ROHS產(chǎn)品和非ROHS產(chǎn)品在生產(chǎn)各工序流中是否有明顯標識以避免混料？34同一種物料ROHS物料和非ROHS物料在生產(chǎn)過程是如何管理的？如何防止混料？35產(chǎn)品出廠檢驗時是否會對ROHS產(chǎn)品進行最終確認？36如果同一種產(chǎn)品有ROHS和非ROHS之分，如果確保ROHS產(chǎn)品的正確發(fā)貨？37對整機類ROHS產(chǎn)品（直發(fā)物料）的包材是否符合ROHS要求？38產(chǎn)品EC流程中是否明確相應(yīng)變更必須保證ROHS的符合性？39生產(chǎn)過程的物料更改與替換是否明確了ROHS產(chǎn)品必須保證ROHS的符合性？40生產(chǎn)過程的物料更改與替換是否有操作指導(dǎo)書明確了ROHS產(chǎn)品必須保證物料ROHS的符合性要求？4、采購41新物料引入和認證認可時對ROHS物料是如何確認的？42新物料引入和認證認可流程中是否有對ROHS物料具體操作要求？43在供應(yīng)商管理流程中是否有對供應(yīng)商ROHS責任的約束和違規(guī)的處罰規(guī)定？44如何確保供應(yīng)商來料是ROHS環(huán)保的？45對于ROHS物料，對于供應(yīng)商PCN是如何管理的？46對供應(yīng)商PCN的管理流程中是否有ROHS環(huán)保變更要求？47是否要求其供應(yīng)商提供法律有效的承諾書或相關(guān)報告來表明供應(yīng)商物料符合ROHS環(huán)保的？48是否會適當抽取供應(yīng)商來料到第三方機構(gòu)測試來驗證其符合ROHS環(huán)保？49對ROHS產(chǎn)品的物料替代和供應(yīng)商替換是如何開展的？50物料替代和供應(yīng)商替換是否有對物料ROHS符合性確認？5、來料檢驗51來料檢驗環(huán)節(jié)是如何對ROHS物料進行確認的？52相應(yīng)的來料檢驗操作指導(dǎo)書和檢驗項目模板中是否明確對ROHS物料的要求？53是否有適當設(shè)備或利用社會檢測機構(gòu)檢測過一些物料的ROHS環(huán)保符合性？是否有相應(yīng)報告？54如果同一種物料有ROHS和非ROHS之分，在來料檢驗環(huán)節(jié)是如何管理的和識別的？55如果同一種物料有ROHS和非ROHS之分，如何確保不混料？56對整機類ROHS產(chǎn)品（直發(fā)物料）的包裝包材其ROHS環(huán)保特性是如何控制的？57對整機類ROHS產(chǎn)品（直發(fā)物料）的包裝包材的來料檢驗操作指導(dǎo)書和檢驗項目模板中是否明確對ROHS物料的要求？58對ROHS產(chǎn)品用到的輔料其ROHS環(huán)保特性是如何控制的？59對ROHS產(chǎn)品用到輔料的來料檢驗操作指導(dǎo)書和檢驗項目模板中是否明確對ROHS物料的要求？6、倉儲與物流60對ROHS產(chǎn)品和非ROHS產(chǎn)品物流是如何管理的？61如何防止ROHS產(chǎn)品和非ROHS產(chǎn)品在整個物流過程中不混料？62為了防止ROHS產(chǎn)品和非ROHS產(chǎn)品在整個物流過程中不混料，相關(guān)操作指導(dǎo)書和模板是否明確？63對ROHS物料料和非ROHS物料物流是如何管理的？64如何防止同種物料的ROHS物料和非ROHS物料在整個物流過程中不混料？65為了防止同種物料ROHS和非ROHS在整個物流過程中不混料，相關(guān)操作指導(dǎo)書和模板是否明確？66對ROHS產(chǎn)品用到的輔料物流是如何管理的？67如何防止同種輔料的ROHS和非ROHS輔料在整個物流過程中不混料？68為了防止同種輔料ROHS和非ROHS在整個物流過程中不混料，相關(guān)操作指導(dǎo)書和模板是否明確？69對整機類ROHS產(chǎn)品（直發(fā)物料）的包裝包材，物流是如何管理的？70對整機類ROHS產(chǎn)品（直發(fā)物料）的包裝包材，如何ROHS和非ROHS包材在整個物流過程中不混料？71為了防止對整機類ROHS產(chǎn)品（直發(fā)物料）的ROHS和非ROHS包材在整個物流過程中不混料，相關(guān)操作指導(dǎo)書和模板是否明確？其它項目72是否有非環(huán)保物料等待交貨，是否已經(jīng)整改？整改要限期完成。73目前庫房中原材料是否都有每批次的環(huán)保測試報告？74是否已經(jīng)不生產(chǎn)非環(huán)保物料，如果還有生產(chǎn)要限期停止非環(huán)保物料的生產(chǎn)。75是否有