采購制度宣貫水務(wù)運營事業(yè)部規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)以下采購管理辦法采購制度宣貫采購制度宣貫采購實施流程02計劃方式選擇采購實施合同簽訂備案考核線上線下談判詢比單一計劃方式選擇采購實施無計劃審批不實施

年度內(nèi)超預(yù)算、無預(yù)算必批后采。前提條件（一）采購資金已經(jīng)落實，已納入公司全面預(yù)算或預(yù)算調(diào)整經(jīng)過審批完成；（二）采購計劃經(jīng)區(qū)域公司審批完成。優(yōu)化點最終審核通過的，滿足規(guī)定條件后可實施的采購計劃審批完可直接合同報審。線下邀請談判（一）不能準(zhǔn)確提出采購項目需求及其技術(shù)要求，需要與供應(yīng)商談判后研究確定的。（二）采購需求明確，但有多種實施方案可供選擇，需要與供應(yīng)商談判從而優(yōu)化、確定實施方案的。線下邀請詢比技術(shù)規(guī)格和標(biāo)準(zhǔn)比較統(tǒng)一、潛在供應(yīng)商有三個及以上的采購項目。（采用邀請詢比一般采取最低價）單一來源（先審批后實施）1、需要采用不可替代的專利或?qū)Ｓ屑夹g(shù)等情況，只能從唯一供應(yīng)商處采購的；2、為了保證采購項目與原采購項目技術(shù)功能需求一致或配套的要求，需要繼續(xù)從原供應(yīng)商處采購的；3、因搶險救災(zāi)等不可預(yù)見的緊急情況需要進行緊急采購的；4、同等條件下，系統(tǒng)內(nèi)單位自行生產(chǎn)的產(chǎn)品或自主創(chuàng)新的技術(shù)，滿足采購需求人使用需求的；5、與業(yè)主所簽訂合同中已明確采購項目唯一供應(yīng)商的。詢價1、線下采購項目，采購組織人應(yīng)編制詢價文件并需簽章生效。2、報價時限原則上不超過5個工作日，較復(fù)雜的線下采購項目可放寬至10個工作日。3、線下詢比單位間無關(guān)聯(lián)關(guān)系。實施1、工程類200萬、貨物類100萬、服務(wù)類50萬以內(nèi)采購項目事業(yè)部具有審批權(quán)限，采購實施自動劃分目錄。項目實施安排（自行組織的）需附OA招議標(biāo)報審流程。2、平臺實施談判、詢比采購，通過初步評審的供應(yīng)商不足三家，經(jīng)評審小組判定剩余供應(yīng)商所提交的響應(yīng)文件仍具有競爭性的，可以繼續(xù)進行評審。注：采購異常重新采購如因響應(yīng)供應(yīng)商不滿三家，需附體現(xiàn)標(biāo)段名稱和響應(yīng)情況截圖，如因評審后流標(biāo)，附評審會簽表。3、商城采購主要為辦公用品、勞保用品、日常維修配件，不應(yīng)含大型機械設(shè)備，不得要求商城上架。4、區(qū)域公司負(fù)責(zé)組建評審小組，小組成員優(yōu)先選擇所在區(qū)域的集團和公司評委庫人員負(fù)責(zé)評審工作，評委庫人員不足可由區(qū)域內(nèi)管理、技術(shù)人員擔(dān)任評審工作。小組成員人數(shù)應(yīng)為三人及以上單數(shù)，同時符合回避要求；預(yù)算低于20萬非招標(biāo)采購項目，系統(tǒng)內(nèi)單位互采的采購項目，可不組建采購小組；組建小組的專家人數(shù)應(yīng)不少于成員人數(shù)的三分之二。5、向唯一成交供應(yīng)商發(fā)送成交通知書。6、緊急采購經(jīng)本單位主要負(fù)責(zé)人簽字同意后即可實施，采購實施單位應(yīng)于采購工作完成后30日內(nèi)將采購事項全過程資料在平臺補錄。7、生產(chǎn)經(jīng)營期的物資采購，據(jù)實結(jié)算的單價合同可采取簽訂年度框架協(xié)議方式，有效期原則上不超過一年。驗收

工程類項目可采取總價包干或綜合單價據(jù)實結(jié)算的方式，相關(guān)要求參照《水務(wù)運營事業(yè)部維修、技改等自建工程項目管理辦法（修訂）》執(zhí)行。重點

1、供應(yīng)商響應(yīng)報價不得超出最高限價，最高限價：公開，隨采購文件同步報批；保密，開啟響應(yīng)文件前1天完成標(biāo)的編制及審核，密封交采購監(jiān)督部門，評審時監(jiān)督開啟，標(biāo)的編制及審核流程報采購部備案。2、平臺中標(biāo)（成交）通知書發(fā)放審批附OA定標(biāo)流程及評委會簽表。采購制度宣貫合同簽訂及備案考核1、線下采購項目原則上不設(shè)預(yù)付款，質(zhì)保金為貨物類（設(shè)備）10%、工程類3%、服務(wù)類不設(shè)?？铐椏捎沈炇栈蚩己撕细窈蟀春贤s定支付，供應(yīng)商占主導(dǎo)地位的采購項目可雙方協(xié)商。2、合同簽訂的委托代理人需有法人授權(quán)，授權(quán)分一次授權(quán)或就某一合同簽訂單獨授權(quán)。3、合同需體現(xiàn)簽訂時間，且合同內(nèi)無空白未填寫部分方能蓋章簽訂。4、原則上無合同續(xù)簽，服務(wù)類項目平臺詢比可放寬設(shè)置考核優(yōu)秀續(xù)簽條款，僅續(xù)簽一年。5、2000元以下且使用一年內(nèi)不作固定資產(chǎn)貨物，屬低值易耗，可不簽合同計劃審批直接發(fā)票報銷。6、合同簽訂后30日內(nèi)完成中節(jié)能電子采購平臺線下采購備案。采購制度宣貫事業(yè)部所屬經(jīng)營單位擬自主實施項目（維修、技改含內(nèi)）：一建筑工程及市政工程（如臨時設(shè)施，道路維修、新建構(gòu)建筑物等）施工預(yù)算20萬元以上，200萬元以下，施工工期100日歷天以內(nèi)；二安裝工程（不含設(shè)備及主材）、電力工程、綠化工程（不含勞務(wù)服務(wù)）施工預(yù)算20萬元以上，50萬元以下，施工工期100日歷天以內(nèi)；三裝飾裝修工程（已有構(gòu)建筑物裝飾裝修）施工預(yù)算20萬元以上，100萬元以下，施工工期100日歷天以內(nèi)。四施工預(yù)算20萬元以下的工程項目，由建設(shè)單位自行組織實施。超出前三點范圍的參照公司下發(fā)的《投資類項目建設(shè)管理辦法實施細(xì)則（試行）》進行管理。工程變更簽證

總價包干合同原則上不予變更；合同造價1%以下或0.5萬元以下的工程變更，需項目負(fù)責(zé)人簽批；合同造價1%以上，5%以下或0.5萬以上，5萬以下的工程變更，項目負(fù)責(zé)人審核后，報區(qū)域公司審批；合同造價5%以上，10%以下或5萬以上，10萬元以下的工程變更，項目負(fù)責(zé)人報審，區(qū)域公司審核，事業(yè)部審批；累計變更簽證費用超過10萬元的工程項目，均需重新評審。完工驗收

參照《內(nèi)部驗收管理制度》執(zhí)行，20萬以下，建設(shè)單位組織，區(qū)域公司驗收；20萬以上，建設(shè)公司組織，區(qū)域公司、水務(wù)運營事業(yè)部驗收。結(jié)算審核