釘釘權(quán)限管理辦法一、總則（一）目的為規(guī)范公司/組織對釘釘系統(tǒng)的使用，確保信息安全，合理分配權(quán)限，提高工作效率，特制定本管理辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司/組織內(nèi)所有使用釘釘系統(tǒng)進行工作溝通、協(xié)作及業(yè)務(wù)處理的員工、部門及相關(guān)合作伙伴。（三）基本原則1.合法性原則：權(quán)限管理嚴(yán)格遵守國家相關(guān)法律法規(guī)以及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保公司/組織在合法合規(guī)的框架內(nèi)使用釘釘系統(tǒng)。2.職責(zé)明確原則：明確各崗位、各人員在釘釘系統(tǒng)權(quán)限管理中的職責(zé)，避免權(quán)限混亂和重疊。3.最小化原則：根據(jù)工作需要，授予員工最小化的必要權(quán)限，以降低信息泄露風(fēng)險。4.動態(tài)調(diào)整原則：隨著公司/組織業(yè)務(wù)發(fā)展、人員變動等情況，及時對釘釘權(quán)限進行動態(tài)調(diào)整。二、權(quán)限分類（一）功能權(quán)限1.溝通協(xié)作類權(quán)限聊天功能：包括單聊、群聊等權(quán)限，可根據(jù)工作需要決定員工是否能夠發(fā)起和參與各類聊天會話。語音通話：賦予員工在一定范圍內(nèi)進行語音通話的權(quán)限，確保工作溝通的及時性。視頻會議：明確不同層級員工組織和參與視頻會議的級別和范圍。2.工作應(yīng)用類權(quán)限審批：根據(jù)員工崗位和職責(zé)，設(shè)定其對不同類型審批流程的發(fā)起、審批、查看等權(quán)限?？记诖蚩ǎ阂?guī)定員工進行考勤打卡的權(quán)限，以及管理員對考勤數(shù)據(jù)的查看、統(tǒng)計等權(quán)限。日志：確定員工記錄和查看工作日志的權(quán)限范圍。釘盤：劃分員工對釘盤文件的上傳、下載、查看、編輯、共享等權(quán)限。公告：設(shè)定員工接收和發(fā)布公告的權(quán)限級別。（二）數(shù)據(jù)權(quán)限1.組織架構(gòu)數(shù)據(jù)權(quán)限查看權(quán)限：規(guī)定不同人員對公司/組織架構(gòu)信息的查看范圍，如普通員工只能查看本部門及部分相關(guān)部門信息，管理層可查看更全面的組織架構(gòu)。修改權(quán)限：嚴(yán)格限定能夠修改組織架構(gòu)數(shù)據(jù)的人員，通常僅為人力資源部門相關(guān)負(fù)責(zé)人及高層管理人員。2.業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)權(quán)限客戶信息：明確員工對客戶信息的訪問、編輯、刪除等權(quán)限，防止客戶信息泄露和濫用。業(yè)務(wù)訂單數(shù)據(jù)：根據(jù)員工崗位和職責(zé)，授予其對相應(yīng)業(yè)務(wù)訂單數(shù)據(jù)的查看、處理等權(quán)限。三、權(quán)限申請與審批（一）權(quán)限申請流程1.員工申請：員工根據(jù)工作需要，填寫釘釘權(quán)限申請表，詳細(xì)說明申請權(quán)限的功能、原因及預(yù)計使用期限等信息。2.部門負(fù)責(zé)人審核：部門負(fù)責(zé)人對員工申請進行審核，確認(rèn)申請的合理性和必要性，簽署審核意見。3.相關(guān)業(yè)務(wù)部門會簽（如有需要）：對于涉及多個業(yè)務(wù)部門的權(quán)限申請，需相關(guān)業(yè)務(wù)部門進行會簽，確保申請符合各部門工作要求。4.上級領(lǐng)導(dǎo)審批：根據(jù)權(quán)限級別，提交上級領(lǐng)導(dǎo)進行最終審批。（二）審批標(biāo)準(zhǔn)1.必要性：申請的權(quán)限必須是工作開展所必需的，不得因個人便利或其他不合理原因申請權(quán)限。2.合規(guī)性：申請權(quán)限應(yīng)符合公司/組織的規(guī)章制度以及相關(guān)法律法規(guī)要求。3.風(fēng)險評估：對申請權(quán)限可能帶來的信息安全風(fēng)險等進行評估，確保風(fēng)險可控。四、權(quán)限授予與調(diào)整（一）權(quán)限授予1.經(jīng)審批通過的權(quán)限申請，由系統(tǒng)管理員按照審批意見在釘釘系統(tǒng)中進行權(quán)限授予操作。2.權(quán)限授予后，及時通知申請員工權(quán)限已開通，并告知其相關(guān)使用注意事項。（二）權(quán)限調(diào)整1.定期審查：定期（如每季度）對員工的釘釘權(quán)限進行審查，根據(jù)員工崗位變動、工作內(nèi)容調(diào)整等情況，及時調(diào)整權(quán)限。2.即時調(diào)整：當(dāng)員工崗位發(fā)生變動、離職等情況，或因工作需要緊急調(diào)整權(quán)限時，應(yīng)即時進行權(quán)限調(diào)整操作。3.調(diào)整流程：權(quán)限調(diào)整申請同樣需按照權(quán)限申請與審批流程進行，經(jīng)審批通過后由系統(tǒng)管理員執(zhí)行調(diào)整操作。五、權(quán)限監(jiān)督與審計（一）監(jiān)督機制1.系統(tǒng)監(jiān)控：利用釘釘系統(tǒng)的監(jiān)控功能，對員工權(quán)限使用情況進行實時監(jiān)控，如發(fā)現(xiàn)異常操作及時預(yù)警。2.內(nèi)部監(jiān)督：設(shè)立內(nèi)部監(jiān)督崗位或指定專人，定期對員工權(quán)限使用情況進行抽查，發(fā)現(xiàn)問題及時督促整改。（二）審計措施1.定期審計：定期（如每年）對公司/組織的釘釘權(quán)限管理進行全面審計，審查權(quán)限申請、審批、授予、調(diào)整等流程的合規(guī)性，以及權(quán)限使用的合理性。2.專項審計：針對特定事件或問題，開展專項審計，深入調(diào)查權(quán)限管理中存在的問題。3.審計報告：審計結(jié)束后，出具審計報告，提出改進建議和措施，督促相關(guān)部門和人員進行整改。六、違規(guī)處理（一）違規(guī)行為界定1.越權(quán)操作：未經(jīng)授權(quán)擅自使用超出自身權(quán)限范圍的功能或數(shù)據(jù)。2.權(quán)限濫用：利用所擁有的權(quán)限進行非工作目的的操作，如泄露公司機密信息、惡意破壞系統(tǒng)數(shù)據(jù)等。3.違規(guī)申請權(quán)限：通過不正當(dāng)手段申請權(quán)限，如提供虛假信息等。（二）處理措施1.警告：對于首次發(fā)現(xiàn)的輕微違規(guī)行為，給予警告處分，責(zé)令其立即改正。2.限制權(quán)限：對于多次違規(guī)或違規(guī)情節(jié)較嚴(yán)重的員工，限制其部分或全部釘釘權(quán)限，直至問題解決。3.紀(jì)律處分：根據(jù)公司/組織的紀(jì)律規(guī)定，對嚴(yán)重違規(guī)行為給予相應(yīng)的紀(jì)律處分，如記過、降職、辭退等。4.法律責(zé)任追究：對于違反法律法規(guī)的權(quán)限違規(guī)行為，依法追究其法律責(zé)任。七、培訓(xùn)與宣傳（一）培訓(xùn)1.新員工培訓(xùn)：對新入職員工進行釘釘權(quán)限管理相關(guān)培訓(xùn)，使其了解公司/組織的權(quán)限管理規(guī)定和自身權(quán)限范圍。2.定期培訓(xùn)：定期組織全體員工進行釘釘權(quán)限管理培訓(xùn)，更新員工對權(quán)限管理政策和操作流程的認(rèn)識。3.專項培訓(xùn)：針對權(quán)限調(diào)整、新功能上線等情況，開展專項培訓(xùn)，確保員工正確使用權(quán)限。（二）宣傳1.通過公司內(nèi)部公告、釘釘群消息等渠道，宣傳釘釘權(quán)限管理辦法，提高員工知曉度。2.在公司內(nèi)部培訓(xùn)課程、會議等場合，強調(diào)權(quán)限