采購(gòu)?fù)稑?biāo)管理辦法一、總則（一）目的為規(guī)范公司采購(gòu)?fù)稑?biāo)活動(dòng)，加強(qiáng)采購(gòu)管理，提高采購(gòu)效益，保證采購(gòu)質(zhì)量，確保公司采購(gòu)活動(dòng)合法、合規(guī)、有序進(jìn)行，依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司范圍內(nèi)所有采購(gòu)項(xiàng)目的投標(biāo)活動(dòng)，包括但不限于物資采購(gòu)、工程采購(gòu)、服務(wù)采購(gòu)等。（三）基本原則1.合法性原則：采購(gòu)?fù)稑?biāo)活動(dòng)必須遵守國(guó)家法律法規(guī)及相關(guān)政策要求，確保投標(biāo)行為合法合規(guī)。2.公平公正原則：遵循公平競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)規(guī)則，為所有潛在投標(biāo)人提供平等的機(jī)會(huì)，確保評(píng)標(biāo)過(guò)程公正、透明。3.效益原則：在保證采購(gòu)質(zhì)量的前提下，通過(guò)合理的投標(biāo)管理，降低采購(gòu)成本，提高采購(gòu)效益。4.誠(chéng)信原則：參與采購(gòu)?fù)稑?biāo)活動(dòng)的各方應(yīng)誠(chéng)實(shí)守信，履行各自的責(zé)任和義務(wù)。二、職責(zé)分工（一）采購(gòu)部門(mén)1.負(fù)責(zé)采購(gòu)項(xiàng)目的需求調(diào)研、采購(gòu)文件編制、供應(yīng)商邀請(qǐng)、投標(biāo)文件接收等工作。2.組織開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)會(huì)議，協(xié)助相關(guān)部門(mén)進(jìn)行合同簽訂及后續(xù)采購(gòu)項(xiàng)目的執(zhí)行跟蹤。3.建立和維護(hù)供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫(kù)，對(duì)供應(yīng)商的投標(biāo)表現(xiàn)進(jìn)行記錄和評(píng)價(jià)。（二）法務(wù)部門(mén)1.審核采購(gòu)?fù)稑?biāo)文件及相關(guān)合同，確保其符合法律法規(guī)要求，防范法律風(fēng)險(xiǎn)。2.為采購(gòu)?fù)稑?biāo)活動(dòng)提供法律咨詢(xún)和支持，處理采購(gòu)過(guò)程中的法律糾紛。（三）財(cái)務(wù)部門(mén)1.參與采購(gòu)預(yù)算編制，提供資金預(yù)算支持。2.負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)項(xiàng)目的成本核算、付款審核等財(cái)務(wù)工作，確保采購(gòu)資金的合理使用。（四）評(píng)標(biāo)委員會(huì)1.按照規(guī)定的評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和方法，對(duì)投標(biāo)文件進(jìn)行評(píng)審，提出評(píng)標(biāo)意見(jiàn)。2.對(duì)評(píng)標(biāo)過(guò)程中的相關(guān)問(wèn)題進(jìn)行討論和決策，確保評(píng)標(biāo)結(jié)果公正、合理。三、采購(gòu)?fù)稑?biāo)流程（一）采購(gòu)申請(qǐng)1.各部門(mén)根據(jù)業(yè)務(wù)需求，填寫(xiě)采購(gòu)申請(qǐng)表，詳細(xì)說(shuō)明采購(gòu)項(xiàng)目的名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、預(yù)算等信息。2.采購(gòu)申請(qǐng)表經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核簽字后，提交至采購(gòu)部門(mén)。（二）采購(gòu)文件編制1.采購(gòu)部門(mén)根據(jù)采購(gòu)申請(qǐng)，組織相關(guān)人員編制采購(gòu)文件。采購(gòu)文件應(yīng)包括采購(gòu)項(xiàng)目的技術(shù)規(guī)格、商務(wù)條款、評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容。2.采購(gòu)文件編制完成后，需經(jīng)采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核簽字，并報(bào)法務(wù)部門(mén)進(jìn)行合法性審核。（三）供應(yīng)商邀請(qǐng)1.采購(gòu)部門(mén)根據(jù)采購(gòu)項(xiàng)目的特點(diǎn)和需求，從供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫(kù)中篩選出潛在供應(yīng)商，并向其發(fā)送投標(biāo)邀請(qǐng)書(shū)。2.投標(biāo)邀請(qǐng)書(shū)應(yīng)明確采購(gòu)項(xiàng)目的基本情況、投標(biāo)截止時(shí)間、開(kāi)標(biāo)時(shí)間及地點(diǎn)等信息。（四）投標(biāo)文件接收1.采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)接收供應(yīng)商的投標(biāo)文件，并對(duì)投標(biāo)文件的完整性、密封性進(jìn)行檢查。2.對(duì)不符合要求的投標(biāo)文件，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)及時(shí)通知供應(yīng)商進(jìn)行補(bǔ)充或修正。（五）開(kāi)標(biāo)1.在規(guī)定的開(kāi)標(biāo)時(shí)間和地點(diǎn)，采購(gòu)部門(mén)組織開(kāi)標(biāo)會(huì)議。開(kāi)標(biāo)會(huì)議應(yīng)由采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)人主持，法務(wù)部門(mén)、財(cái)務(wù)部門(mén)等相關(guān)人員參加。2.開(kāi)標(biāo)過(guò)程中，應(yīng)逐一開(kāi)啟投標(biāo)文件，宣讀投標(biāo)人名稱(chēng)、投標(biāo)報(bào)價(jià)、交貨期、質(zhì)量承諾等主要內(nèi)容，并記錄在案。（六）評(píng)標(biāo)1.開(kāi)標(biāo)結(jié)束后，采購(gòu)部門(mén)組織評(píng)標(biāo)委員會(huì)進(jìn)行評(píng)標(biāo)。評(píng)標(biāo)委員會(huì)由公司內(nèi)部相關(guān)專(zhuān)業(yè)人員及外部專(zhuān)家組成。2.評(píng)標(biāo)委員會(huì)按照事先確定的評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和方法，對(duì)投標(biāo)文件進(jìn)行評(píng)審。評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)包括價(jià)格、技術(shù)、商務(wù)、服務(wù)等方面的內(nèi)容。3.評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員應(yīng)獨(dú)立評(píng)審，對(duì)評(píng)審結(jié)果負(fù)責(zé)。評(píng)審過(guò)程中，如有需要，可要求投標(biāo)人進(jìn)行澄清或答辯。（七）中標(biāo)通知1.評(píng)標(biāo)委員會(huì)完成評(píng)標(biāo)后，向采購(gòu)部門(mén)提交評(píng)標(biāo)報(bào)告，推薦中標(biāo)候選人。2.采購(gòu)部門(mén)根據(jù)評(píng)標(biāo)報(bào)告，確定中標(biāo)人，并向中標(biāo)人發(fā)出中標(biāo)通知書(shū)。同時(shí)，將中標(biāo)結(jié)果通知未中標(biāo)人。（八）合同簽訂1.中標(biāo)人收到中標(biāo)通知書(shū)后，應(yīng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)與公司簽訂采購(gòu)合同。采購(gòu)合同應(yīng)明確雙方的權(quán)利和義務(wù)、采購(gòu)項(xiàng)目的規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容。2.采購(gòu)合同簽訂前，需經(jīng)法務(wù)部門(mén)審核簽字。合同簽訂后，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)及時(shí)將合同副本分發(fā)給相關(guān)部門(mén)存檔。四、評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)與方法（一）評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)1.價(jià)格標(biāo)準(zhǔn)：以投標(biāo)報(bào)價(jià)為基礎(chǔ)，綜合考慮價(jià)格的合理性、性?xún)r(jià)比等因素。2.技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)：評(píng)審?fù)稑?biāo)文件中技術(shù)方案的可行性、先進(jìn)性、可靠性等。3.商務(wù)標(biāo)準(zhǔn)：包括供應(yīng)商的資質(zhì)、業(yè)績(jī)、信譽(yù)、售后服務(wù)等方面。4.服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)：評(píng)估供應(yīng)商提供的服務(wù)承諾、服務(wù)響應(yīng)時(shí)間、服務(wù)質(zhì)量等。（二）評(píng)標(biāo)方法1.綜合評(píng)分法：根據(jù)評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)各項(xiàng)指標(biāo)進(jìn)行量化評(píng)分，以總分高低確定中標(biāo)候選人。2.最低價(jià)評(píng)標(biāo)法：在滿足采購(gòu)文件實(shí)質(zhì)性要求的前提下，以投標(biāo)報(bào)價(jià)最低者為中標(biāo)人。五、監(jiān)督與管理（一）內(nèi)部監(jiān)督1.公司內(nèi)部審計(jì)部門(mén)定期對(duì)采購(gòu)?fù)稑?biāo)活動(dòng)進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，檢查采購(gòu)程序的執(zhí)行情況、評(píng)標(biāo)過(guò)程的公正性、合同簽訂及履行情況等。2.公司設(shè)立舉報(bào)郵箱和電話，接受員工對(duì)采購(gòu)?fù)稑?biāo)活動(dòng)中違規(guī)行為的舉報(bào)。對(duì)舉報(bào)內(nèi)容進(jìn)行調(diào)查核實(shí)，依法依規(guī)處理相關(guān)責(zé)任人。（二）外部監(jiān)督1.積極配合政府相關(guān)部門(mén)的監(jiān)督檢查，如實(shí)提供采購(gòu)?fù)稑?biāo)活動(dòng)的相關(guān)資料和信息。2.對(duì)于重大采購(gòu)項(xiàng)目，可邀請(qǐng)社會(huì)公眾參與監(jiān)督，提高采購(gòu)活動(dòng)的透明度。（三）違規(guī)處理1.對(duì)于在采購(gòu)?fù)稑?biāo)活動(dòng)中違反法律法規(guī)、公司規(guī)定的單位和個(gè)人，視情節(jié)輕重給予警告、罰款、暫?；蛉∠稑?biāo)資格等處罰。2.構(gòu)成犯罪的，依法移送司法機(jī)關(guān)追究刑事責(zé)任。六、風(fēng)險(xiǎn)管理（一）風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別1.采購(gòu)部門(mén)在采購(gòu)?fù)稑?biāo)活動(dòng)前，應(yīng)對(duì)可能存在的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別，包括但不限于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、供應(yīng)商風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)等。2.針對(duì)不同的風(fēng)險(xiǎn)因素，制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施。（二）風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)1.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)：密切關(guān)注市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，分析市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì)，合理制定采購(gòu)預(yù)算和投標(biāo)策略。2.供應(yīng)商風(fēng)險(xiǎn)：加強(qiáng)對(duì)供應(yīng)商的資格審查和信用評(píng)估，建立供應(yīng)商淘汰機(jī)制，降低供應(yīng)商違約風(fēng)險(xiǎn)。3.法律風(fēng)險(xiǎn)：嚴(yán)格遵守法律法規(guī)，加強(qiáng)法務(wù)審核，確保采購(gòu)?fù)稑?biāo)活動(dòng)合法合規(guī)。4.技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)：在采購(gòu)文件中明確技術(shù)要求，要求投標(biāo)人提供詳細(xì)的技術(shù)方案，并組織專(zhuān)業(yè)人員進(jìn)行評(píng)審，降低技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)。七、檔案管理（一）檔案范圍采購(gòu)?fù)稑?biāo)活動(dòng)中形成的各類(lèi)文件和資料，包括采購(gòu)申請(qǐng)表、采購(gòu)文件、投標(biāo)邀請(qǐng)書(shū)、投標(biāo)文件、開(kāi)標(biāo)記錄、評(píng)標(biāo)報(bào)告、中標(biāo)通知書(shū)、采購(gòu)合同等，均應(yīng)作為檔案進(jìn)行管理。（二）檔案整理1.采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)?fù)稑?biāo)檔案進(jìn)行整理，按照時(shí)間順序和類(lèi)別進(jìn)行分類(lèi)歸檔。2.檔案應(yīng)保持完整、清晰、有效，確保能夠真實(shí)反映采購(gòu)?fù)稑?biāo)活動(dòng)的全過(guò)程。（三）檔案保管1.采購(gòu)?fù)稑?biāo)檔案應(yīng)妥善保管，存放于專(zhuān)門(mén)的檔案柜或檔案室，確保檔案的安全。2.檔案保管期限按照國(guó)家法律法規(guī)及公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。（四）檔案查閱1.因工作需要查閱采購(gòu)?fù)稑?biāo)檔案的，需填寫(xiě)檔案查閱申請(qǐng)表，經(jīng)相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，方可查閱。2.查閱檔案時(shí)，應(yīng)在