保密機使用管理辦法一、總則（一）目的為加強公司保密機的使用管理，確保公司機密信息的安全傳輸與存儲，防止信息泄露，依據(jù)國家相關法律法規(guī)和行業(yè)標準，結(jié)合公司實際情況，制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司內(nèi)部所有使用保密機的部門、人員以及涉及公司機密信息傳輸與存儲的相關業(yè)務活動。（三）基本原則1.安全可靠原則：確保保密機的性能穩(wěn)定、安全可靠，能夠有效保護公司機密信息。2.規(guī)范操作原則：嚴格按照規(guī)定的操作流程使用保密機，確保操作的規(guī)范性和準確性。3.責任明確原則：明確各部門和人員在保密機使用管理中的職責，做到責任到人。4.監(jiān)督檢查原則：定期對保密機的使用情況進行監(jiān)督檢查，及時發(fā)現(xiàn)和解決問題。二、保密機的選型與采購（一）選型依據(jù)1.依據(jù)公司業(yè)務需求和保密要求，選擇符合國家相關標準和行業(yè)規(guī)范的保密機產(chǎn)品。2.參考市場上主流保密機品牌的技術性能、安全認證、售后服務等因素，進行綜合評估。（二）采購流程1.由需求部門提出保密機采購申請，詳細說明采購理由、技術規(guī)格、預算等內(nèi)容。2.申請經(jīng)部門負責人審核后，提交至公司采購部門。3.采購部門按照公司采購制度，通過招標、詢價等方式選擇供應商，并簽訂采購合同。4.采購合同應明確保密機的品牌、型號、規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨期、售后服務等條款，同時應包含保密條款，確保供應商對公司機密信息承擔保密責任。三、保密機的安裝與調(diào)試（一）安裝環(huán)境要求1.保密機應安裝在安全、穩(wěn)定、通風良好的環(huán)境中，避免受到強電磁干擾、高溫、潮濕等影響。2.安裝場所應具備完善的物理安全防護措施，如門禁系統(tǒng)、監(jiān)控系統(tǒng)等，防止未經(jīng)授權的人員進入。（二）安裝調(diào)試流程1.由供應商技術人員或公司指定的專業(yè)技術人員按照保密機安裝說明書進行安裝。2.安裝完成后，進行系統(tǒng)配置和調(diào)試，確保保密機各項功能正常運行。3.對保密機的安裝調(diào)試情況進行記錄，包括安裝時間、安裝人員、調(diào)試內(nèi)容、調(diào)試結(jié)果等。四、保密機的使用管理（一）使用人員管理1.公司對保密機的使用人員進行嚴格的資格審查，確保其具備必要的保密意識和專業(yè)技能。2.使用人員應簽訂保密協(xié)議，明確其在保密機使用過程中的保密責任和義務。3.定期對使用人員進行保密培訓，提高其保密意識和操作技能。（二）使用權限管理1.根據(jù)公司業(yè)務需求和人員崗位職責，設定不同的保密機使用權限。2.使用人員應按照規(guī)定的權限使用保密機，不得擅自超越權限操作。3.對保密機的使用權限進行定期審查和調(diào)整，確保權限設置的合理性和有效性。（三）操作流程規(guī)范1.制定保密機詳細的操作流程手冊，明確開機、關機、加密、解密、文件傳輸、存儲等操作步驟和注意事項。2.使用人員應嚴格按照操作流程手冊進行操作，確保操作的規(guī)范性和準確性。3.在操作過程中，如發(fā)現(xiàn)異常情況或錯誤提示，應及時停止操作，并向公司保密管理部門報告。（四）數(shù)據(jù)管理1.嚴格控制保密機中存儲的數(shù)據(jù)，確保數(shù)據(jù)的準確性、完整性和保密性。2.對存儲在保密機中的重要數(shù)據(jù)進行定期備份，并將備份數(shù)據(jù)存儲在安全的位置。3.按照公司數(shù)據(jù)分類分級管理規(guī)定，對保密機中的數(shù)據(jù)進行分類存儲和標識，便于管理和查詢。（五）日志管理1.保密機應具備完善的日志記錄功能，記錄所有操作行為，包括操作時間、操作人員、操作內(nèi)容等。2.定期對保密機日志進行審查和分析，及時發(fā)現(xiàn)異常操作行為，并采取相應的措施進行處理。3.日志記錄應至少保存一定期限，以便在需要時進行追溯和調(diào)查。五、保密機的維護與保養(yǎng)（一）日常維護1.使用人員應每天對保密機進行檢查，確保設備運行正常，外觀無損壞。2.定期對保密機的硬件設備進行清潔，防止灰塵積累影響設備性能。3.按照保密機使用說明書的要求，定期對設備進行軟件升級和病毒查殺，確保系統(tǒng)安全。（二）故障維修1.當保密機出現(xiàn)故障時，使用人員應及時向公司保密管理部門報告，并填寫故障報告。2.保密管理部門應及時聯(lián)系供應商或?qū)I(yè)維修人員進行維修，并跟蹤維修進度。3.維修完成后，應對維修情況進行記錄，包括故障原因、維修措施、維修時間等。（三）保養(yǎng)計劃1.制定保密機年度保養(yǎng)計劃，明確保養(yǎng)內(nèi)容、保養(yǎng)時間、保養(yǎng)人員等。2.按照保養(yǎng)計劃定期對保密機進行全面保養(yǎng)，包括硬件設備檢查、軟件系統(tǒng)維護、安全漏洞掃描等。3.對保養(yǎng)過程中發(fā)現(xiàn)的問題及時進行處理，確保保密機始終處于良好的運行狀態(tài)。六、保密機的安全審計（一）審計內(nèi)容1.對保密機的操作行為進行審計，包括登錄時間、操作內(nèi)容、數(shù)據(jù)傳輸?shù)取?.對保密機的系統(tǒng)配置進行審計，確保配置符合安全策略和公司規(guī)定。3.對保密機的安全漏洞進行審計，及時發(fā)現(xiàn)并修復潛在的安全風險。（二）審計方式1.利用保密機自帶的審計功能或第三方審計工具進行審計。2.定期對審計結(jié)果進行分析和總結(jié)，形成審計報告。（三）審計結(jié)果處理1.對審計中發(fā)現(xiàn)的違規(guī)操作行為，按照公司相關規(guī)定進行處理，包括警告、罰款、解除使用權限等。2.對審計中發(fā)現(xiàn)的安全漏洞和問題，及時采取措施進行整改，確保保密機的安全性。七、保密機的報廢與銷毀（一）報廢條件1.保密機達到規(guī)定的使用年限，且無法正常使用或維修。2.保密機因技術更新、業(yè)務調(diào)整等原因不再使用。3.保密機出現(xiàn)嚴重故障，經(jīng)維修后仍無法滿足安全要求。（二）報廢流程1.使用部門提出保密機報廢申請，詳細說明報廢原因、設備型號、使用年限等內(nèi)容。2.申請經(jīng)部門負責人審核后，提交至公司保密管理部門。3.保密管理部門組織相關人員對報廢申請進行評估和審核，確認符合報廢條件后，報公司領導審批。4.經(jīng)公司領導批準后，由公司指定的部門或人員對報廢保密機進行處理。（三）銷毀方式1.對報廢保密機中的存儲介質(zhì)進行物理銷毀，如硬盤粉碎、芯片燒毀等，確保數(shù)據(jù)無法恢復。2.對報廢保密機的硬件設備進行拆解或銷毀，防止其被非法利用。3.在銷毀過程中，應進行詳細記錄，包括銷毀時間、銷毀人員、銷毀方式等。八、監(jiān)督與檢查（一）監(jiān)督檢查職責1.公司保密管理部門負責對保密機的使用管理情況進行定期監(jiān)督檢查。2.各部門負責人負責對本部門保密機的使用情況進行日常監(jiān)督檢查。（二）監(jiān)督檢查內(nèi)容1.保密機的使用人員是否具備資格，是否簽訂保密協(xié)議。2.保密機的使用權限是否符合規(guī)定，是否存在擅自超越權限操作的情況。3.保密機的操作流程是否規(guī)范，是否存在違規(guī)操作行為。4.保密機的數(shù)據(jù)管理是否符合要求，是否存在數(shù)據(jù)泄露風險。5.保密機的維護保養(yǎng)是否及時，設備運行是否正常。（三）檢查結(jié)果處理1.對監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，應及時下達整改通知書，要求責任部門限期整改。2.責任部門應按照整改通知書的要求，制定整改措施，明確整改責任人，按時完成整改任務。3.對整