樣件管理辦法及流程一、總則（一）目的本管理辦法旨在規(guī)范公司樣件的管理流程，確保樣件的設(shè)計(jì)、制作、驗(yàn)證、交付及后續(xù)處置等環(huán)節(jié)的高效、有序進(jìn)行，滿足公司生產(chǎn)、研發(fā)、銷售等業(yè)務(wù)需求，同時(shí)保證樣件管理符合相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求。（二）適用范圍本辦法適用于公司內(nèi)部所有涉及樣件管理的部門和項(xiàng)目，包括但不限于研發(fā)部門、生產(chǎn)部門、質(zhì)量部門、銷售部門等在產(chǎn)品開發(fā)、工藝驗(yàn)證、客戶展示等活動(dòng)中所產(chǎn)生的各類樣件。（三）職責(zé)分工1.研發(fā)部門負(fù)責(zé)樣件的設(shè)計(jì)和初步技術(shù)評(píng)審，確保樣件符合產(chǎn)品設(shè)計(jì)要求和技術(shù)規(guī)范。提供樣件制作所需的技術(shù)資料和圖紙，對(duì)樣件制作過程進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)。2.生產(chǎn)部門根據(jù)研發(fā)部門提供的資料和要求，負(fù)責(zé)樣件的制作加工，確保樣件的質(zhì)量和生產(chǎn)進(jìn)度。負(fù)責(zé)樣件制作過程中的設(shè)備維護(hù)、工裝模具準(zhǔn)備等工作。3.質(zhì)量部門制定樣件的檢驗(yàn)計(jì)劃和驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)樣件進(jìn)行檢驗(yàn)和測(cè)試，確保樣件質(zhì)量符合要求。對(duì)樣件檢驗(yàn)過程中發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行分析和反饋，跟蹤問題的整改情況。4.銷售部門根據(jù)客戶需求，及時(shí)向相關(guān)部門傳遞樣件需求信息，包括樣件的用途、交付時(shí)間等要求。負(fù)責(zé)與客戶溝通樣件的確認(rèn)情況，收集客戶反饋意見并及時(shí)反饋給相關(guān)部門。5.其他部門按照各自職責(zé)，配合做好樣件管理過程中的相關(guān)工作，如提供必要的資源支持、協(xié)助進(jìn)行樣件交付等。二、樣件分類及定義（一）產(chǎn)品樣件1.概念樣件：用于產(chǎn)品概念設(shè)計(jì)階段的展示和溝通，主要體現(xiàn)產(chǎn)品的初步外觀、功能設(shè)想，通常為手工制作或簡(jiǎn)單的3D打印模型。2.外觀樣件：重點(diǎn)展示產(chǎn)品外觀效果，包括顏色、表面質(zhì)感、形狀等，一般采用實(shí)際生產(chǎn)工藝制作，用于市場(chǎng)調(diào)研、客戶展示等。3.功能樣件：用于驗(yàn)證產(chǎn)品各項(xiàng)功能是否達(dá)到設(shè)計(jì)要求，具備完整的產(chǎn)品功能，但可能在結(jié)構(gòu)、材料等方面與最終產(chǎn)品存在差異，通常是在產(chǎn)品開發(fā)過程中逐步完善功能后制作的樣件。4.性能樣件：經(jīng)過嚴(yán)格測(cè)試，全面驗(yàn)證產(chǎn)品各項(xiàng)性能指標(biāo)是否符合標(biāo)準(zhǔn)的樣件，是產(chǎn)品進(jìn)入批量生產(chǎn)前的重要驗(yàn)證依據(jù)。（二）工藝樣件1.工藝驗(yàn)證樣件：用于驗(yàn)證生產(chǎn)工藝的可行性和穩(wěn)定性，按照設(shè)計(jì)工藝要求制作，模擬產(chǎn)品實(shí)際生產(chǎn)過程，以確保工藝能夠滿足產(chǎn)品質(zhì)量要求。2.工裝樣件：為制作工裝、模具而制作的樣件，用于工裝、模具的設(shè)計(jì)、調(diào)試和優(yōu)化，保證工裝、模具能夠準(zhǔn)確生產(chǎn)出符合要求的產(chǎn)品。三、樣件設(shè)計(jì)與制作（一）樣件設(shè)計(jì)1.設(shè)計(jì)輸入研發(fā)部門應(yīng)根據(jù)客戶需求、市場(chǎng)調(diào)研結(jié)果、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等確定樣件設(shè)計(jì)的輸入信息，確保設(shè)計(jì)要求明確、完整。設(shè)計(jì)輸入信息應(yīng)包括但不限于產(chǎn)品功能要求、性能指標(biāo)、外觀尺寸、材料要求、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等，并形成書面文件。2.設(shè)計(jì)輸出研發(fā)部門完成樣件設(shè)計(jì)后，應(yīng)輸出詳細(xì)的設(shè)計(jì)圖紙、技術(shù)文件、物料清單等資料，確保設(shè)計(jì)輸出能夠準(zhǔn)確指導(dǎo)樣件制作。設(shè)計(jì)圖紙和技術(shù)文件應(yīng)進(jìn)行嚴(yán)格的審核和批準(zhǔn)，確保其符合相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及公司內(nèi)部要求。（二）樣件制作計(jì)劃1.制作需求提出銷售部門根據(jù)客戶需求或公司業(yè)務(wù)需要，向研發(fā)部門提出樣件制作需求，明確樣件的類型、數(shù)量、交付時(shí)間等要求。研發(fā)部門根據(jù)銷售部門的需求，結(jié)合產(chǎn)品開發(fā)進(jìn)度，制定樣件制作計(jì)劃，并下達(dá)給生產(chǎn)部門。2.制作計(jì)劃內(nèi)容樣件制作計(jì)劃應(yīng)包括樣件名稱、規(guī)格型號(hào)、制作數(shù)量、制作工藝、交付時(shí)間、責(zé)任人等信息，確保計(jì)劃詳細(xì)、可操作。生產(chǎn)部門應(yīng)根據(jù)樣件制作計(jì)劃，合理安排生產(chǎn)資源，制定具體的生產(chǎn)進(jìn)度安排，確保樣件按時(shí)制作完成。（三）樣件制作過程控制1.原材料及零部件采購生產(chǎn)部門根據(jù)樣件制作計(jì)劃和物料清單，負(fù)責(zé)采購所需的原材料及零部件。采購的原材料及零部件應(yīng)符合設(shè)計(jì)要求和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格按照采購管理流程進(jìn)行采購，確保采購過程的合規(guī)性。2.制作過程監(jiān)控在樣件制作過程中，生產(chǎn)部門應(yīng)嚴(yán)格按照設(shè)計(jì)圖紙和工藝文件進(jìn)行操作，確保樣件質(zhì)量。質(zhì)量部門應(yīng)加強(qiáng)對(duì)制作過程的巡檢，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正制作過程中的問題。制作過程中如發(fā)現(xiàn)原材料、零部件質(zhì)量問題或工藝問題，應(yīng)及時(shí)反饋給相關(guān)部門進(jìn)行處理，確保樣件制作的順利進(jìn)行。3.記錄與標(biāo)識(shí)生產(chǎn)部門應(yīng)對(duì)樣件制作過程中的各項(xiàng)數(shù)據(jù)進(jìn)行記錄，包括原材料及零部件的采購信息、制作工藝參數(shù)、檢驗(yàn)檢測(cè)數(shù)據(jù)等，確保記錄真實(shí)、完整、可追溯。樣件制作完成后，應(yīng)在樣件上進(jìn)行清晰、準(zhǔn)確的標(biāo)識(shí)，包括樣件名稱、規(guī)格型號(hào)、制作日期、批次等信息，以便于識(shí)別和管理。四、樣件檢驗(yàn)與測(cè)試（一）檢驗(yàn)計(jì)劃制定質(zhì)量部門根據(jù)樣件的類型、用途、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等制定詳細(xì)的檢驗(yàn)計(jì)劃，明確檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)方法、檢驗(yàn)頻次、檢驗(yàn)人員等信息。檢驗(yàn)計(jì)劃應(yīng)覆蓋樣件的各個(gè)環(huán)節(jié)，確保樣件質(zhì)量符合要求。（二）檢驗(yàn)與測(cè)試實(shí)施1.首件檢驗(yàn)在樣件制作完成后，生產(chǎn)部門應(yīng)進(jìn)行首件自檢，合格后提交質(zhì)量部門進(jìn)行首件檢驗(yàn)。質(zhì)量部門按照檢驗(yàn)計(jì)劃對(duì)首件樣件進(jìn)行全面檢驗(yàn)，確保首件樣件質(zhì)量符合要求。首件檢驗(yàn)合格后方可進(jìn)行批量制作，如首件檢驗(yàn)不合格，應(yīng)及時(shí)分析原因，采取糾正措施，重新制作首件樣件進(jìn)行檢驗(yàn)，直至合格為止。2.過程檢驗(yàn)在樣件制作過程中，質(zhì)量部門應(yīng)按照檢驗(yàn)計(jì)劃進(jìn)行過程檢驗(yàn)，對(duì)關(guān)鍵工序、質(zhì)量控制點(diǎn)進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)控，確保樣件制作過程質(zhì)量穩(wěn)定。過程檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)及時(shí)反饋給生產(chǎn)部門進(jìn)行整改，整改完成后進(jìn)行復(fù)查，確保問題得到徹底解決。3.成品檢驗(yàn)樣件制作完成后，質(zhì)量部門應(yīng)按照檢驗(yàn)計(jì)劃對(duì)樣件進(jìn)行成品檢驗(yàn)，對(duì)樣件的外觀、尺寸、性能、功能等進(jìn)行全面檢驗(yàn)和測(cè)試。成品檢驗(yàn)合格的樣件應(yīng)出具檢驗(yàn)報(bào)告，檢驗(yàn)報(bào)告應(yīng)包括樣件名稱、規(guī)格型號(hào)、檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)結(jié)果、檢驗(yàn)人員等信息，確保檢驗(yàn)報(bào)告真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。（三）檢驗(yàn)與測(cè)試記錄質(zhì)量部門應(yīng)詳細(xì)記錄樣件檢驗(yàn)與測(cè)試的過程和結(jié)果，包括檢驗(yàn)日期、檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)方法、檢驗(yàn)數(shù)據(jù)、檢驗(yàn)結(jié)論等信息。檢驗(yàn)記錄應(yīng)妥善保存，以便于追溯和查詢。五、樣件驗(yàn)證與確認(rèn)（一）內(nèi)部驗(yàn)證1.技術(shù)評(píng)審研發(fā)部門組織相關(guān)部門對(duì)樣件進(jìn)行技術(shù)評(píng)審，評(píng)審內(nèi)容包括樣件的設(shè)計(jì)合理性、技術(shù)可行性、工藝可靠性等方面。技術(shù)評(píng)審應(yīng)形成評(píng)審報(bào)告，對(duì)樣件存在的問題提出改進(jìn)意見和建議。2.功能驗(yàn)證研發(fā)部門和質(zhì)量部門對(duì)樣件進(jìn)行功能驗(yàn)證，按照設(shè)計(jì)要求對(duì)樣件的各項(xiàng)功能進(jìn)行測(cè)試和驗(yàn)證，確保樣件功能符合要求。功能驗(yàn)證過程中發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)及時(shí)反饋給相關(guān)部門進(jìn)行整改，直至功能驗(yàn)證合格為止。3.性能驗(yàn)證質(zhì)量部門對(duì)樣件進(jìn)行性能驗(yàn)證，按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范對(duì)樣件的各項(xiàng)性能指標(biāo)進(jìn)行測(cè)試和驗(yàn)證，確保樣件性能符合要求。性能驗(yàn)證過程中發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)及時(shí)反饋給相關(guān)部門進(jìn)行整改，直至性能驗(yàn)證合格為止。（二）客戶確認(rèn)1.樣件交付銷售部門負(fù)責(zé)將檢驗(yàn)合格的樣件按照客戶要求的時(shí)間和方式交付給客戶，并填寫樣件交付記錄，記錄樣件交付的時(shí)間、地點(diǎn)、接收人等信息。2.客戶確認(rèn)反饋客戶收到樣件后，應(yīng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)對(duì)樣件進(jìn)行確認(rèn)，并反饋確認(rèn)意見。銷售部門應(yīng)及時(shí)收集客戶反饋意見，并反饋給相關(guān)部門。如客戶對(duì)樣件提出異議，相關(guān)部門應(yīng)及時(shí)與客戶溝通，分析原因，采取措施進(jìn)行整改，直至客戶滿意為止。六、樣件保管與處置（一）樣件保管1.保管責(zé)任樣件制作完成并經(jīng)驗(yàn)證合格后，由相關(guān)部門負(fù)責(zé)保管。如研發(fā)部門保管用于產(chǎn)品開發(fā)過程中參考的樣件，生產(chǎn)部門保管用于工藝驗(yàn)證的樣件等。保管部門應(yīng)建立樣件保管臺(tái)賬，詳細(xì)記錄樣件的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、保管地點(diǎn)、保管期限等信息。2.保管環(huán)境樣件應(yīng)存放在適宜的環(huán)境中，確保樣件不受損壞、變質(zhì)等影響。對(duì)于有特殊要求的樣件，如對(duì)溫度、濕度、防塵、防潮等有要求的樣件，應(yīng)按照要求進(jìn)行保管。3.定期盤點(diǎn)保管部門應(yīng)定期對(duì)樣件進(jìn)行盤點(diǎn)，確保賬物相符。如發(fā)現(xiàn)樣件數(shù)量短缺、損壞等情況，應(yīng)及時(shí)查明原因，并采取相應(yīng)的措施進(jìn)行處理。（二）樣件處置1.留存對(duì)于具有重要參考價(jià)值或后續(xù)可能需要再次使用的樣件，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后，可進(jìn)行留存保管。留存樣件應(yīng)按照規(guī)定的期限進(jìn)行保管，期滿后如需繼續(xù)留存，應(yīng)重新辦理審批手續(xù)。2.報(bào)廢對(duì)于已無使用價(jià)值或損壞無法修復(fù)的樣件，由保管部門填寫樣件報(bào)廢申請(qǐng)單，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后進(jìn)行報(bào)廢處理。報(bào)廢樣件應(yīng)按照公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處置，如進(jìn)行粉碎、銷毀等，確保樣件不會(huì)對(duì)環(huán)境和公司造成不良影響。3.轉(zhuǎn)讓或捐贈(zèng)對(duì)于公司不再需要但其他單位或個(gè)人可能需要的樣件，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后，可進(jìn)行轉(zhuǎn)讓或捐贈(zèng)。轉(zhuǎn)讓或捐贈(zèng)樣件應(yīng)辦理相關(guān)手續(xù)，確保樣件的處置符合法律法規(guī)和公司規(guī)定。七、樣件管理相關(guān)文件與記錄（一）相關(guān)文件1.產(chǎn)品設(shè)計(jì)圖紙和技術(shù)文件2.樣件制作計(jì)劃3.原材料及零部件采購合同和質(zhì)量證明文件4.樣件檢驗(yàn)計(jì)劃和檢驗(yàn)報(bào)告5.樣件技術(shù)評(píng)審報(bào)告6.樣件功能驗(yàn)證和性能驗(yàn)證報(bào)告7.樣件交付記錄8.樣件保管臺(tái)賬9.樣件報(bào)廢申請(qǐng)單（二）記錄管理1.記錄要求樣件管理過程中的各項(xiàng)記錄應(yīng)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、清晰，能夠反映樣件管理的全過程。記錄應(yīng)使用鋼筆、中性筆等不易褪色的書寫工具進(jìn)行填寫，不得隨意涂改。如確