ict安全管理辦法總則目的為加強(qiáng)本公司ICT（信息通信技術(shù)，InformationandCommunicationTechnology）系統(tǒng)的安全管理，保護(hù)公司信息資產(chǎn)的安全，確保業(yè)務(wù)的連續(xù)性和穩(wěn)定性，依據(jù)國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)以及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合本公司實(shí)際情況，特制定本辦法。適用范圍本辦法適用于公司內(nèi)部所有涉及ICT系統(tǒng)的規(guī)劃、建設(shè)、運(yùn)營(yíng)、維護(hù)等相關(guān)活動(dòng)，以及使用公司ICT資源的全體員工、合作伙伴和外部服務(wù)提供商。定義1.ICT系統(tǒng)：指公司內(nèi)部用于信息處理、存儲(chǔ)、傳輸和交換的各種硬件、軟件、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備及相關(guān)服務(wù)的總和，包括但不限于計(jì)算機(jī)系統(tǒng)、服務(wù)器、網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施、應(yīng)用程序等。2.信息資產(chǎn)：指公司擁有或控制的以電子、紙質(zhì)等形式存在的各種信息資源，包括但不限于業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)、客戶信息、商業(yè)機(jī)密、技術(shù)文檔等。3.安全事件：指由于人為或自然因素導(dǎo)致ICT系統(tǒng)的安全性、完整性、可用性受到損害，可能對(duì)公司業(yè)務(wù)造成不利影響的事件，如網(wǎng)絡(luò)攻擊、數(shù)據(jù)泄露、系統(tǒng)故障等。組織與職責(zé)安全管理委員會(huì)1.組成：由公司高層管理人員、各部門負(fù)責(zé)人及ICT安全專家組成。2.職責(zé)制定公司ICT安全戰(zhàn)略和總體方針。審批重大ICT安全決策和預(yù)算。監(jiān)督和評(píng)估公司ICT安全管理工作的整體績(jī)效。信息安全管理部門1.組成：由專業(yè)的信息安全管理人員和技術(shù)人員組成。2.職責(zé)負(fù)責(zé)制定和完善公司ICT安全管理制度、流程和標(biāo)準(zhǔn)。組織開展ICT安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和審計(jì)工作。協(xié)調(diào)和處理各類安全事件，制定應(yīng)急響應(yīng)預(yù)案并組織演練。開展員工信息安全培訓(xùn)和教育工作。各部門負(fù)責(zé)人1.職責(zé)負(fù)責(zé)本部門ICT安全管理工作的具體實(shí)施和監(jiān)督。落實(shí)公司ICT安全管理制度和要求，確保本部門信息資產(chǎn)的安全。及時(shí)向信息安全管理部門報(bào)告本部門發(fā)生的安全事件。員工1.職責(zé)遵守公司ICT安全管理制度和規(guī)定，保護(hù)公司信息資產(chǎn)的安全。積極參加信息安全培訓(xùn)和教育活動(dòng)，提高自身信息安全意識(shí)和技能。發(fā)現(xiàn)安全隱患或安全事件時(shí)，及時(shí)向所在部門負(fù)責(zé)人或信息安全管理部門報(bào)告。ICT系統(tǒng)規(guī)劃與建設(shè)安全規(guī)劃階段1.安全需求分析在ICT系統(tǒng)規(guī)劃過程中，信息安全管理部門應(yīng)參與安全需求分析，明確系統(tǒng)的安全目標(biāo)、安全功能和安全性能要求。2.安全架構(gòu)設(shè)計(jì)系統(tǒng)規(guī)劃部門應(yīng)根據(jù)安全需求分析結(jié)果，設(shè)計(jì)合理的ICT安全架構(gòu)，包括網(wǎng)絡(luò)拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)、安全訪問控制策略、數(shù)據(jù)加密方案等。建設(shè)階段1.供應(yīng)商選擇在選擇ICT系統(tǒng)建設(shè)的供應(yīng)商時(shí)，應(yīng)評(píng)估其安全資質(zhì)和信譽(yù)，要求供應(yīng)商提供安全保障承諾和相關(guān)安全技術(shù)支持。2.安全采購(gòu)采購(gòu)的ICT設(shè)備和軟件應(yīng)符合國(guó)家相關(guān)安全標(biāo)準(zhǔn)和公司安全要求，優(yōu)先選擇具有良好安全性能的產(chǎn)品。3.安全實(shí)施在系統(tǒng)建設(shè)過程中，施工單位應(yīng)嚴(yán)格按照安全設(shè)計(jì)方案進(jìn)行實(shí)施，確保系統(tǒng)的安全功能得到有效實(shí)現(xiàn)。信息安全管理部門應(yīng)加強(qiáng)對(duì)建設(shè)過程的安全監(jiān)督和檢查。ICT系統(tǒng)運(yùn)營(yíng)與維護(hù)安全訪問控制1.用戶賬號(hào)管理信息安全管理部門應(yīng)建立用戶賬號(hào)管理制度，對(duì)用戶賬號(hào)的創(chuàng)建、修改、刪除等操作進(jìn)行嚴(yán)格審批和管理。用戶賬號(hào)應(yīng)設(shè)置強(qiáng)密碼，并定期更換。2.權(quán)限管理根據(jù)用戶的工作職責(zé)和業(yè)務(wù)需求，合理分配用戶對(duì)ICT系統(tǒng)和信息資產(chǎn)的訪問權(quán)限。權(quán)限應(yīng)遵循最小化原則，避免用戶擁有不必要的訪問權(quán)限。3.遠(yuǎn)程訪問安全對(duì)于需要遠(yuǎn)程訪問公司ICT系統(tǒng)的用戶，應(yīng)采用安全的遠(yuǎn)程訪問方式，如虛擬專用網(wǎng)絡(luò)（VPN），并進(jìn)行身份認(rèn)證和加密傳輸。數(shù)據(jù)安全1.數(shù)據(jù)分類與標(biāo)識(shí)信息安全管理部門應(yīng)組織對(duì)公司信息資產(chǎn)進(jìn)行分類和標(biāo)識(shí)，根據(jù)數(shù)據(jù)的敏感程度和重要性，將數(shù)據(jù)分為不同的安全級(jí)別，并采取相應(yīng)的安全保護(hù)措施。2.數(shù)據(jù)存儲(chǔ)安全數(shù)據(jù)應(yīng)存儲(chǔ)在安全可靠的存儲(chǔ)設(shè)備中，并進(jìn)行定期備份。對(duì)于敏感數(shù)據(jù)，應(yīng)采用加密存儲(chǔ)的方式，確保數(shù)據(jù)在存儲(chǔ)過程中的安全性。3.數(shù)據(jù)傳輸安全在數(shù)據(jù)傳輸過程中，應(yīng)采用加密技術(shù)對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行加密，防止數(shù)據(jù)在傳輸過程中被竊取或篡改。同時(shí)，應(yīng)確保數(shù)據(jù)傳輸網(wǎng)絡(luò)的安全性，避免使用不安全的公共網(wǎng)絡(luò)。系統(tǒng)運(yùn)維安全1.日常巡檢運(yùn)維人員應(yīng)定期對(duì)ICT系統(tǒng)進(jìn)行巡檢，檢查系統(tǒng)的運(yùn)行狀態(tài)、性能指標(biāo)、安全日志等，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理潛在的安全隱患。2.系統(tǒng)更新與補(bǔ)丁管理信息安全管理部門應(yīng)及時(shí)關(guān)注ICT系統(tǒng)的安全漏洞信息，組織對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行更新和補(bǔ)丁安裝，確保系統(tǒng)的安全性。3.應(yīng)急響應(yīng)信息安全管理部門應(yīng)制定完善的應(yīng)急響應(yīng)預(yù)案，明確應(yīng)急響應(yīng)流程和責(zé)任分工。在發(fā)生安全事件時(shí)，應(yīng)及時(shí)啟動(dòng)應(yīng)急響應(yīng)預(yù)案，采取有效的措施進(jìn)行處理，減少事件對(duì)公司業(yè)務(wù)的影響。ICT安全審計(jì)與評(píng)估內(nèi)部審計(jì)1.審計(jì)計(jì)劃信息安全管理部門應(yīng)制定年度內(nèi)部審計(jì)計(jì)劃，明確審計(jì)的范圍、內(nèi)容、方法和時(shí)間安排。2.審計(jì)實(shí)施內(nèi)部審計(jì)人員應(yīng)按照審計(jì)計(jì)劃對(duì)公司ICT安全管理工作進(jìn)行全面審計(jì)，檢查各項(xiàng)安全管理制度和措施的執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)存在的問題和不足。3.審計(jì)報(bào)告審計(jì)結(jié)束后，內(nèi)部審計(jì)人員應(yīng)出具審計(jì)報(bào)告，提出審計(jì)意見和建議。對(duì)于審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題，相關(guān)部門應(yīng)及時(shí)進(jìn)行整改。外部評(píng)估1.定期評(píng)估公司應(yīng)定期聘請(qǐng)外部專業(yè)機(jī)構(gòu)對(duì)公司ICT安全管理體系進(jìn)行評(píng)估，評(píng)估內(nèi)容包括安全策略、安全技術(shù)、安全管理等方面。2.評(píng)估報(bào)告外部評(píng)估機(jī)構(gòu)應(yīng)出具評(píng)估報(bào)告，對(duì)公司ICT安全管理工作的現(xiàn)狀進(jìn)行評(píng)價(jià)，并提出改進(jìn)建議。公司應(yīng)根據(jù)評(píng)估報(bào)告的要求，及時(shí)進(jìn)行整改和完善。安全培訓(xùn)與教育培訓(xùn)計(jì)劃信息安全管理部門應(yīng)制定年度安全培訓(xùn)計(jì)劃，明確培訓(xùn)的對(duì)象、內(nèi)容、方式和時(shí)間安排。培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)包括信息安全法律法規(guī)、公司安全管理制度、安全技術(shù)知識(shí)等方面。培訓(xùn)實(shí)施1.新員工培訓(xùn)對(duì)于新入職的員工，應(yīng)進(jìn)行信息安全基礎(chǔ)知識(shí)培訓(xùn)，使其了解公司信息安全管理的基本要求和規(guī)定。2.定期培訓(xùn)定期組織全體員工進(jìn)行信息安全培訓(xùn)，更新員工的信息安全知識(shí)和技能。培訓(xùn)方式可以采用線上培訓(xùn)、線下培訓(xùn)、案例分析等多種形式。3.專項(xiàng)培訓(xùn)針對(duì)特定崗位或特定業(yè)務(wù)需求，開展專項(xiàng)信息安全培訓(xùn)，如網(wǎng)絡(luò)安全工程師培訓(xùn)、數(shù)據(jù)安全管理員培訓(xùn)等。培訓(xùn)效果評(píng)估信息安全管理部門應(yīng)定期對(duì)員工的培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)估，評(píng)估方式可以采用考試、問卷調(diào)查、實(shí)際操作等方式。通過評(píng)估，了解員工對(duì)培訓(xùn)內(nèi)容的掌握程度和應(yīng)用能力，為改進(jìn)培訓(xùn)工作提供依據(jù)。安全事件管理事件報(bào)告1.報(bào)告流程員工發(fā)現(xiàn)安全事件后，應(yīng)立即向所在部門負(fù)責(zé)人報(bào)告。部門負(fù)責(zé)人接到報(bào)告后，應(yīng)及時(shí)向信息安全管理部門報(bào)告。信息安全管理部門應(yīng)在接到報(bào)告后，對(duì)事件進(jìn)行初步評(píng)估，并根據(jù)事件的嚴(yán)重程度和影響范圍，決定是否向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。2.報(bào)告內(nèi)容安全事件報(bào)告應(yīng)包括事件的發(fā)生時(shí)間、地點(diǎn)、類型、影響范圍、初步原因等信息。事件處理1.應(yīng)急響應(yīng)信息安全管理部門接到安全事件報(bào)告后，應(yīng)立即啟動(dòng)應(yīng)急響應(yīng)預(yù)案，組織相關(guān)人員對(duì)事件進(jìn)行處理。應(yīng)急響應(yīng)措施包括隔離受影響的系統(tǒng)、備份數(shù)據(jù)、恢復(fù)系統(tǒng)等。2.調(diào)查分析在事件得到初步控制后，信息安全管理部門應(yīng)組織專業(yè)人員對(duì)事件進(jìn)行調(diào)查分析，確定事件的原因、責(zé)任人和影響程度。3.整改措施根據(jù)事件調(diào)查分析結(jié)果，相關(guān)部門應(yīng)制定整改措施，對(duì)存在的安全隱患進(jìn)行整改，防止類似事件再次發(fā)生。事件總結(jié)與改進(jìn)1.總結(jié)報(bào)告事件處理結(jié)束后，信息