茶杯定制管理辦法一、總則（一）目的為規(guī)范公司茶杯定制管理工作，確保定制茶杯符合公司需求、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)法律法規(guī)要求，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司內(nèi)部各部門茶杯定制的申請、審批、制作、驗收、發(fā)放及使用等全過程管理。（三）基本原則1.合規(guī)性原則：嚴(yán)格遵守國家相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以及公司內(nèi)部規(guī)定，確保茶杯定制活動合法合規(guī)。2.質(zhì)量至上原則：選用優(yōu)質(zhì)材料和工藝，保證定制茶杯的質(zhì)量，滿足使用要求和公司形象展示需求。3.成本控制原則：在保證質(zhì)量的前提下，合理控制茶杯定制成本，提高資源利用效率。4.流程規(guī)范原則：明確各環(huán)節(jié)職責(zé)和操作流程，確保茶杯定制工作有序進行。二、職責(zé)分工（一）行政部門1.負(fù)責(zé)制定茶杯定制年度預(yù)算，并報公司領(lǐng)導(dǎo)審批。2.統(tǒng)一受理各部門茶杯定制申請，組織相關(guān)部門進行評審和審批。3.負(fù)責(zé)與供應(yīng)商溝通洽談，簽訂茶杯定制合同，監(jiān)督合同執(zhí)行情況。4.組織對定制茶杯進行驗收，確保質(zhì)量符合要求。5.負(fù)責(zé)茶杯的保管、發(fā)放及回收管理工作。（二）需求部門1.根據(jù)工作需要，提出茶杯定制申請，明確定制茶杯的規(guī)格、數(shù)量、用途、設(shè)計要求等詳細信息。2.配合行政部門進行茶杯定制的評審、驗收等工作，提供必要的協(xié)助和反饋。（三）財務(wù)部門1.負(fù)責(zé)審核茶杯定制預(yù)算，確保預(yù)算合理、合規(guī)。2.按照公司財務(wù)制度，辦理茶杯定制費用的支付和結(jié)算手續(xù)。（四）審計部門負(fù)責(zé)對茶杯定制項目進行審計監(jiān)督，檢查是否存在違規(guī)行為和不合理支出。三、定制申請與審批（一）申請流程1.需求部門填寫《茶杯定制申請表》（以下簡稱“申請表”），詳細說明定制茶杯的用途、規(guī)格、數(shù)量、設(shè)計要求（如顏色、圖案、文字等）、預(yù)計使用時間等信息，并加蓋部門公章。2.將申請表提交至行政部門。（二）評審與審批1.行政部門收到申請表后，組織相關(guān)部門（如需求部門、財務(wù)部門、設(shè)計部門等）進行評審。評審內(nèi)容包括定制需求的合理性、預(yù)算的可行性、設(shè)計要求的合規(guī)性等。2.根據(jù)評審意見，對申請表進行修改完善后，報公司領(lǐng)導(dǎo)審批。審批通過后，申請表作為茶杯定制的依據(jù)。四、供應(yīng)商選擇與管理（一）供應(yīng)商篩選1.行政部門通過多種渠道（如網(wǎng)絡(luò)搜索、行業(yè)推薦、供應(yīng)商自薦等）收集茶杯供應(yīng)商信息，建立供應(yīng)商名錄。2.對供應(yīng)商進行初步篩選，重點考察供應(yīng)商的生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制水平、信譽狀況、價格優(yōu)勢等方面。3.邀請篩選后的供應(yīng)商進行洽談，要求供應(yīng)商提供樣品、報價單、質(zhì)量檢測報告等資料。（二）供應(yīng)商評估1.行政部門組織相關(guān)人員對供應(yīng)商提供的樣品進行評估，評估內(nèi)容包括外觀質(zhì)量、材質(zhì)、工藝、功能性等方面。2.根據(jù)樣品評估結(jié)果，結(jié)合供應(yīng)商的報價、信譽等情況，對供應(yīng)商進行綜合評估，確定合格供應(yīng)商名單。（三）供應(yīng)商管理1.與合格供應(yīng)商簽訂茶杯定制合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括產(chǎn)品規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、售后服務(wù)等條款。2.定期對供應(yīng)商進行考核，考核內(nèi)容包括產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、售后服務(wù)等方面。根據(jù)考核結(jié)果，對供應(yīng)商進行獎懲，如增加或減少訂單量、暫停合作等。3.建立供應(yīng)商檔案，記錄供應(yīng)商的基本信息、合作情況、考核結(jié)果等內(nèi)容，為供應(yīng)商管理提供依據(jù)。五、茶杯設(shè)計與制作（一）設(shè)計要求1.定制茶杯的設(shè)計應(yīng)符合公司文化理念、品牌形象及使用需求。2.設(shè)計圖案、文字等應(yīng)清晰、美觀、簡潔，不得含有違法違規(guī)、侵犯他人知識產(chǎn)權(quán)等內(nèi)容。3.設(shè)計方案需經(jīng)需求部門、行政部門審核確認(rèn)后，方可進行制作。（二）制作過程監(jiān)督1.供應(yīng)商按照合同要求和設(shè)計方案進行茶杯制作，行政部門應(yīng)定期到供應(yīng)商生產(chǎn)現(xiàn)場進行監(jiān)督檢查，確保制作過程符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和工藝要求。2.要求供應(yīng)商及時反饋制作進度，如遇問題或延誤，應(yīng)及時溝通協(xié)調(diào)解決。六、驗收管理（一）驗收標(biāo)準(zhǔn)1.外觀質(zhì)量：茶杯表面應(yīng)光滑、無瑕疵、無劃痕、無變形等。2.材質(zhì)：符合合同約定的材質(zhì)要求，材質(zhì)應(yīng)環(huán)保、安全。3.工藝：制作工藝應(yīng)精細，圖案、文字等應(yīng)清晰、牢固，無掉色、脫落等現(xiàn)象。4.容量：符合設(shè)計規(guī)格要求，誤差在允許范圍內(nèi)。5.其他：如茶杯的密封性、耐熱性等應(yīng)符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。（二）驗收流程1.茶杯制作完成后，供應(yīng)商應(yīng)提前通知行政部門進行驗收。2.行政部門組織需求部門、質(zhì)量檢測人員等組成驗收小組，按照驗收標(biāo)準(zhǔn)對定制茶杯進行驗收。3.驗收合格的茶杯，驗收小組應(yīng)在《茶杯驗收單》上簽字確認(rèn)；驗收不合格的茶杯，應(yīng)要求供應(yīng)商限期整改或重新制作，直至驗收合格為止。七、發(fā)放與使用管理（一）發(fā)放管理1.行政部門根據(jù)需求部門提交的領(lǐng)用申請，按照審批后的數(shù)量進行發(fā)放。2.建立茶杯發(fā)放臺賬，記錄發(fā)放時間、部門、數(shù)量、領(lǐng)用人等信息。3.發(fā)放時，應(yīng)確保茶杯包裝完好，數(shù)量準(zhǔn)確，并向領(lǐng)用人說明茶杯的使用注意事項。（二）使用管理1.各部門應(yīng)妥善保管和使用定制茶杯，不得隨意損壞、丟棄或轉(zhuǎn)借他人。2.如因工作需要對茶杯進行更換或補充，需求部門應(yīng)重新提交申請，按照本辦法規(guī)定的流程進行審批和定制。3.行政部門定期對各部門茶杯使用情況進行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時督促整改。八、回收與處置管理（一）回收管理1.因人員離職、崗位變動等原因不再使用茶杯時，所在部門應(yīng)將茶杯及時交回行政部門。2.行政部門對回收的茶杯進行清點和登記，核實數(shù)量和質(zhì)量情況。（二）處置管理1.對于可繼續(xù)使用的回收茶杯，行政部門進行整理和分類后，可調(diào)配給其他有需求的部門使用。2.對于損壞、無法使用或已過使用期限的回收茶杯，行政部門按照公司相關(guān)規(guī)定進行報廢處理，填寫《茶杯報廢申請表》，報公司領(lǐng)導(dǎo)審批后，進行統(tǒng)一處置。九、預(yù)算管理（一）預(yù)算編制1.行政部門根據(jù)公司年度工作計劃和各部門茶杯使用需求，編制茶杯定制年度預(yù)算。預(yù)算內(nèi)容包括茶杯采購費用、設(shè)計費用、運輸費用、稅費等。2.預(yù)算編制應(yīng)充分考慮市場價格波動、數(shù)量變化等因素，確保預(yù)算合理、準(zhǔn)確。（二）預(yù)算執(zhí)行與控制1.財務(wù)部門按照審批后的預(yù)算進行費用控制，嚴(yán)格審核茶杯定制相關(guān)費用的報銷憑證，確保費用支出符合預(yù)算要求。2.行政部門應(yīng)定期對茶杯定制預(yù)算執(zhí)行情況進行分析，如發(fā)現(xiàn)預(yù)算超支或節(jié)約情況，應(yīng)及時查找原因，并采取相應(yīng)措施進行調(diào)整。十、檔案管理行政部門負(fù)責(zé)建立茶杯定制檔案，檔案內(nèi)容包括茶杯定制申請表、設(shè)計方案、合同、驗收單、發(fā)放臺賬、回收記錄、報廢申請表等相關(guān)資料。檔案應(yīng)妥善保管，保存期限按照公司檔案管理規(guī)定執(zhí)行。十一、監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部監(jiān)督1.審計部門定期對茶杯定制項目進行審計監(jiān)督，檢查是否存在違規(guī)操作、浪費資源、損害公司利益等問題。2.行政部門