試樣檢驗管理辦法一、總則（一）目的為加強公司試樣檢驗工作的管理，確保檢驗結果的準確性、可靠性，規(guī)范試樣檢驗流程，保證產(chǎn)品質量符合相關標準和要求，特制定本管理辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司內部各類原材料、半成品、成品的試樣檢驗活動，包括但不限于物理性能、化學性能、微生物指標等方面的檢驗。（三）職責分工1.質量部門負責制定和修訂試樣檢驗相關標準和操作規(guī)程。組織實施試樣檢驗工作，確保檢驗過程符合規(guī)范要求。對檢驗結果進行審核和判定，出具檢驗報告。負責檢驗設備的校準、維護和管理。2.生產(chǎn)部門負責按照規(guī)定的方法和頻率采集試樣，并及時送樣至質量部門。配合質量部門開展試樣檢驗工作，提供必要的協(xié)助和信息。3.采購部門對于采購的原材料，確保供應商提供的質量證明文件真實有效，并及時傳遞給質量部門。協(xié)助質量部門對不合格原材料的處理工作。4.其他相關部門根據(jù)各自職責，配合質量部門做好試樣檢驗相關工作，如提供技術支持、參與不合格品評審等。（四）基本原則1.試樣檢驗工作應遵循科學、公正、準確、及時的原則，確保檢驗結果能真實反映產(chǎn)品質量狀況。2.嚴格按照相關法律法規(guī)、行業(yè)標準及公司內部規(guī)定進行操作，保證檢驗過程的合法性和規(guī)范性。3.檢驗人員應具備相應的專業(yè)知識和技能，經(jīng)過培訓并考核合格后方可上崗操作。二、試樣的采集（一）采集計劃1.質量部門應根據(jù)產(chǎn)品特點、生產(chǎn)工藝、檢驗要求等制定年度、季度和月度試樣采集計劃。2.采集計劃應明確試樣的種類、規(guī)格、數(shù)量、采集時間、采集部位、采集方法等內容。（二）采集方法1.原材料試樣的采集應在到貨驗收時進行，按照相關標準和規(guī)定的采樣方法，從不同批次、不同部位進行隨機采樣。2.半成品試樣的采集應在生產(chǎn)過程中的關鍵工序完成后進行，確保所采試樣能代表該工序的產(chǎn)品質量。3.成品試樣的采集應在產(chǎn)品入庫或出廠前進行，按照規(guī)定的批量和采樣比例進行隨機抽樣。4.對于液體、氣體等特殊形態(tài)的產(chǎn)品，應采用合適的采樣器具和方法，確保采集的試樣具有代表性。（三）采集記錄1.采樣人員應詳細記錄試樣的采集信息，包括采樣時間、地點、樣品名稱、規(guī)格、數(shù)量、采樣方法、采樣人等。2.采集記錄應及時、準確、完整，并妥善保存，以備追溯。（四）試樣標識1.采集后的試樣應立即進行標識，標識內容應包括樣品名稱、規(guī)格、批次、采樣時間、采樣人等。2.標識應清晰、牢固，確保在檢驗過程中不脫落、不模糊。（五）試樣傳遞1.采樣人員應及時將采集的試樣傳遞給質量部門的檢驗人員，并辦理交接手續(xù)。2.交接手續(xù)應明確試樣的名稱、規(guī)格、數(shù)量、采集時間、交接時間、交接雙方等信息。三、試樣的檢驗（一）檢驗準備1.檢驗人員在接到試樣后，應檢查試樣的標識、外觀等是否符合要求，如有異常應及時與采樣人員溝通。2.根據(jù)檢驗項目的要求，準備好相應的檢驗設備、試劑、標準物質等，并確保其處于校準有效期內。3.檢驗人員應熟悉檢驗方法和操作規(guī)程，明確檢驗步驟和注意事項。（二）檢驗過程1.檢驗人員應嚴格按照規(guī)定的檢驗方法和操作規(guī)程進行檢驗操作，確保檢驗過程的準確性和可靠性。2.在檢驗過程中，應如實記錄檢驗數(shù)據(jù)和現(xiàn)象，不得隨意涂改或偽造數(shù)據(jù)。3.對于檢驗過程中出現(xiàn)的異常情況，如設備故障、數(shù)據(jù)異常等，應及時報告，并采取相應的措施進行處理。（三）數(shù)據(jù)處理1.檢驗人員應按照規(guī)定的方法對檢驗數(shù)據(jù)進行處理，計算檢驗結果，并進行有效數(shù)字的修約。2.對同一試樣進行多次檢驗時，應計算平均值、標準差等統(tǒng)計參數(shù)，以評估檢驗結果的重復性和可靠性。3.檢驗數(shù)據(jù)應妥善保存，保存期限應符合相關規(guī)定。（四）結果判定1.檢驗人員應根據(jù)相關標準和要求，對檢驗結果進行判定。2.如檢驗結果符合標準要求，則判定為合格；如不符合標準要求，則判定為不合格。3.對于判定為不合格的試樣，應及時通知相關部門，并按照不合格品管理程序進行處理。四、檢驗報告（一）報告編制1.檢驗人員應根據(jù)檢驗結果編制檢驗報告，報告內容應包括樣品信息、檢驗項目、檢驗方法、檢驗結果、判定結論、報告日期、報告編號等。2.檢驗報告應采用統(tǒng)一的格式，語言表達應準確、清晰、規(guī)范。（二）報告審核1.檢驗報告編制完成后，應由質量部門的審核人員進行審核。2.審核人員應檢查報告內容是否完整、準確，檢驗數(shù)據(jù)是否可靠，判定結論是否正確，報告格式是否符合要求等。3.審核合格后的檢驗報告應由審核人員簽字確認。（三）報告批準1.經(jīng)審核合格的檢驗報告，應由質量部門負責人或授權人員進行批準。2.批準人員應檢查報告的審核情況，確保報告的真實性和可靠性，并簽字批準。（四）報告發(fā)放1.檢驗報告批準后，應按照規(guī)定的程序發(fā)放給相關部門和人員。2.發(fā)放記錄應包括報告編號、發(fā)放日期、發(fā)放部門、接收人等信息，確保報告發(fā)放的可追溯性。（五）報告存檔1.質量部門應將檢驗報告的原件及相關記錄進行存檔，存檔期限應符合相關規(guī)定。2.存檔的檢驗報告應便于查閱和檢索，以滿足質量追溯和管理的需要。五、不合格試樣的處理（一）標識隔離1.對于判定為不合格的試樣，檢驗人員應立即對其進行標識和隔離，防止不合格試樣混入合格品中。2.標識內容應明確顯示試樣為不合格品，并注明不合格原因。（二）原因分析1.質量部門應組織相關人員對不合格試樣進行原因分析，查找導致不合格的因素。2.原因分析應從人員、設備、材料、方法、環(huán)境等方面進行全面、深入的調查和分析。（三）措施制定與實施1.根據(jù)不合格原因分析結果，制定相應的糾正措施和預防措施。2.糾正措施應針對已出現(xiàn)的不合格問題，采取有效措施進行整改，防止問題再次發(fā)生。3.預防措施應針對潛在的不合格因素，采取預防性措施，避免類似問題的出現(xiàn)。4.相關部門應按照制定的措施進行實施，并對實施效果進行跟蹤和驗證。（四）記錄與報告1.對不合格試樣的處理過程應進行詳細記錄，包括不合格情況描述、原因分析、措施制定與實施情況、處理結果等。2.質量部門應定期對不合格試樣的處理情況進行總結分析，并向公司管理層報告。六、檢驗設備管理（一）設備采購1.根據(jù)試樣檢驗工作的需要，由質量部門提出檢驗設備采購計劃。2.采購計劃應包括設備名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、技術要求、采購預算等內容。3.采購部門應按照采購計劃進行設備采購，確保所采購的設備符合質量要求和使用需求。（二）設備驗收1.設備到貨后，質量部門應組織相關人員進行驗收。2.驗收內容包括設備的外觀、數(shù)量、規(guī)格型號、技術參數(shù)、隨機附件、質量證明文件等。3.驗收合格的設備應辦理入庫手續(xù)，并建立設備檔案。（三）設備校準1.質量部門應制定檢驗設備校準計劃，定期對設備進行校準。2.校準應按照國家相關標準和規(guī)范進行，確保設備的準確性和可靠性。3.校準合格的設備應貼上校準標識，并注明校準有效期。（四）設備維護1.設備使用部門應負責設備的日常維護和保養(yǎng)，確保設備正常運行。2.維護保養(yǎng)工作應包括設備的清潔、潤滑、緊固、調試等內容，并做好記錄。3.對于設備出現(xiàn)的故障，應及時進行維修，并記錄維修情況。（五）設備報廢1.對于已損壞且無法修復、技術性能落后、使用效率低下等不再適用的設備，由質量部門提出報廢申請。2.報廢申請應包括設備名稱、規(guī)格型號、購置時間、報廢原因等內容。3.經(jīng)公司管理層批準后，對報廢設備進行處理，并做好記錄。七、檢驗人員管理（一）人員資質1.從事試樣檢驗工作的人員應具備相應的專業(yè)知識和技能，取得相關的職業(yè)資格證書或經(jīng)過培訓考核合格。2.檢驗人員應熟悉相關的法律法規(guī)、行業(yè)標準和公司內部規(guī)定。（二）培訓計劃1.質量部門應制定檢驗人員培訓計劃，定期組織檢驗人員參加培訓。2.培訓內容應包括檢驗技術、質量體系、法律法規(guī)、職業(yè)道德等方面的知識和技能。3.培訓方式可采用內部培訓、外部培訓、在線學習等多種形式。（三）培訓記錄1.對檢驗人員的培訓情況應進行詳細記錄，包括培訓時間、培訓內容、培訓講師、參加人員、考核成績等。2.培訓記錄應妥善保存，作為檢驗人員能力評價和職業(yè)發(fā)展的依據(jù)。（四）考核評價1