自制樣板管理辦法一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司自制樣板的管理，規(guī)范樣板的制作、使用、保存及銷毀流程，確保樣板能夠準(zhǔn)確反映產(chǎn)品質(zhì)量和工藝要求，為產(chǎn)品生產(chǎn)、檢驗(yàn)、銷售等環(huán)節(jié)提供可靠依據(jù)，特制定本管理辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司內(nèi)部所有自制樣板的管理，包括但不限于新產(chǎn)品研發(fā)樣板、生產(chǎn)過程中工藝調(diào)整樣板、產(chǎn)品質(zhì)量改進(jìn)樣板等。（三）職責(zé)分工1.研發(fā)部門負(fù)責(zé)新產(chǎn)品研發(fā)樣板的設(shè)計(jì)、制作及技術(shù)文件的編制。對(duì)研發(fā)過程中產(chǎn)生的樣板進(jìn)行分類、編號(hào)，并建立相應(yīng)的樣板檔案。指導(dǎo)和協(xié)助生產(chǎn)部門進(jìn)行樣板的復(fù)制和使用。2.生產(chǎn)部門根據(jù)研發(fā)部門提供的樣板和技術(shù)文件，負(fù)責(zé)組織樣板的復(fù)制和生產(chǎn)過程中的樣板使用。對(duì)生產(chǎn)過程中使用的樣板進(jìn)行日常維護(hù)和管理，確保樣板的完整性和準(zhǔn)確性。定期將使用后的樣板歸還研發(fā)部門或按照規(guī)定進(jìn)行銷毀。3.質(zhì)量部門負(fù)責(zé)對(duì)樣板的質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)和判定，確保樣板符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和要求。在產(chǎn)品檢驗(yàn)過程中，依據(jù)樣板對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行比對(duì)和驗(yàn)證。參與樣板的評(píng)審和驗(yàn)收工作，提出質(zhì)量改進(jìn)意見。4.物料部門負(fù)責(zé)提供制作樣板所需的原材料、零部件等物資。對(duì)樣板制作過程中產(chǎn)生的剩余物料進(jìn)行回收和管理。5.管理部門負(fù)責(zé)本管理辦法的制定、修訂和監(jiān)督執(zhí)行。協(xié)調(diào)各部門之間在樣板管理工作中的關(guān)系，解決存在的問題。二、樣板制作（一）制作依據(jù)樣板制作應(yīng)依據(jù)產(chǎn)品設(shè)計(jì)圖紙、工藝文件、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等相關(guān)文件進(jìn)行，確保樣板能夠準(zhǔn)確反映產(chǎn)品的各項(xiàng)要求。（二）制作流程1.設(shè)計(jì)研發(fā)部門根據(jù)產(chǎn)品設(shè)計(jì)要求，繪制樣板設(shè)計(jì)圖紙，明確樣板的尺寸、形狀、材質(zhì)、表面處理等技術(shù)要求。2.材料準(zhǔn)備物料部門根據(jù)樣板設(shè)計(jì)圖紙和工藝要求，準(zhǔn)備制作樣板所需的原材料、零部件等物資，并確保物資的質(zhì)量符合要求。3.制作生產(chǎn)部門按照樣板設(shè)計(jì)圖紙和工藝要求，組織人員進(jìn)行樣板制作。制作過程中應(yīng)嚴(yán)格遵守操作規(guī)程，確保樣板的制作質(zhì)量。4.檢驗(yàn)樣板制作完成后，質(zhì)量部門按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和要求對(duì)樣板進(jìn)行檢驗(yàn)。檢驗(yàn)內(nèi)容包括尺寸精度、形狀公差、表面質(zhì)量、材質(zhì)性能等。如樣板檢驗(yàn)不合格，應(yīng)及時(shí)返回生產(chǎn)部門進(jìn)行整改，直至檢驗(yàn)合格為止。（三）樣板編號(hào)為便于樣板的管理和追溯，對(duì)每一個(gè)樣板都應(yīng)進(jìn)行編號(hào)。編號(hào)規(guī)則如下：1.編號(hào)組成樣板編號(hào)由產(chǎn)品型號(hào)、樣板類型、制作批次、順序號(hào)等部分組成。2.具體示例例如：某產(chǎn)品型號(hào)為A001，其研發(fā)樣板編號(hào)為A001YF20230101，其中“A001”為產(chǎn)品型號(hào)，“YF”為樣板類型（研發(fā)樣板），“202301”為制作批次，“01”為順序號(hào)。（四）樣板標(biāo)識(shí)在樣板上應(yīng)清晰標(biāo)注樣板編號(hào)、產(chǎn)品型號(hào)、樣板類型、制作日期、使用部門等信息，以便于識(shí)別和管理。三、樣板使用（一）使用范圍樣板主要用于產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)過程控制、質(zhì)量檢驗(yàn)、銷售展示等環(huán)節(jié)。（二）領(lǐng)用流程1.需求申請(qǐng)各部門因工作需要使用樣板時(shí)，應(yīng)填寫《樣板領(lǐng)用申請(qǐng)表》，注明樣板編號(hào)、產(chǎn)品型號(hào)、樣板類型、領(lǐng)用數(shù)量、使用目的、預(yù)計(jì)歸還日期等信息，并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字批準(zhǔn)。2.審批發(fā)放管理部門收到《樣板領(lǐng)用申請(qǐng)表》后，進(jìn)行審核。審核通過后，通知物料部門發(fā)放樣板，并在《樣板領(lǐng)用登記表》上記錄領(lǐng)用信息。3.領(lǐng)用交接領(lǐng)用部門憑《樣板領(lǐng)用申請(qǐng)表》到物料部門領(lǐng)取樣板，雙方在交接時(shí)應(yīng)仔細(xì)核對(duì)樣板的編號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量等信息，并在《樣板領(lǐng)用登記表》上簽字確認(rèn)。（三）使用要求1.使用人員應(yīng)妥善保管樣板，不得隨意損壞、丟失或轉(zhuǎn)借他人。2.在使用樣板過程中，如發(fā)現(xiàn)樣板存在質(zhì)量問題或與實(shí)際情況不符，應(yīng)及時(shí)停止使用，并報(bào)告管理部門。3.使用完畢后，使用人員應(yīng)按照規(guī)定的時(shí)間將樣板歸還物料部門，并在《樣板領(lǐng)用登記表》上注明歸還日期。四、樣板保存（一）保存方式樣板應(yīng)存放在專門的樣板庫(kù)中，樣板庫(kù)應(yīng)具備防潮、防火、防蟲、防盜等條件，確保樣板的質(zhì)量不受影響。（二）保存期限樣板的保存期限應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品的特點(diǎn)和相關(guān)規(guī)定確定。一般情況下，新產(chǎn)品研發(fā)樣板應(yīng)保存至產(chǎn)品停產(chǎn)或產(chǎn)品生命周期結(jié)束后[X]年；生產(chǎn)過程中工藝調(diào)整樣板、產(chǎn)品質(zhì)量改進(jìn)樣板等應(yīng)保存至工藝穩(wěn)定或質(zhì)量問題解決后[X]年。（三）定期盤點(diǎn)管理部門應(yīng)定期組織對(duì)樣板庫(kù)進(jìn)行盤點(diǎn)，確保樣板的數(shù)量、質(zhì)量與賬目相符。如發(fā)現(xiàn)樣板存在丟失、損壞等情況，應(yīng)及時(shí)查明原因，并采取相應(yīng)的措施進(jìn)行處理。五、樣板銷毀（一）銷毀條件符合下列條件之一的樣板，可申請(qǐng)銷毀：1.樣板保存期限已滿，且不再具有保存價(jià)值的。2.樣板因損壞、丟失等原因無法正常使用，且已無修復(fù)或補(bǔ)充必要的。3.產(chǎn)品已停產(chǎn)，且樣板不再用于其他用途的。（二）銷毀流程1.申請(qǐng)使用部門或管理部門填寫《樣板銷毀申請(qǐng)表》，注明樣板編號(hào)、產(chǎn)品型號(hào)、樣板類型、數(shù)量、銷毀原因等信息，并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字批準(zhǔn)。2.審批管理部門收到《樣板銷毀申請(qǐng)表》后，進(jìn)行審核。審核通過后，報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。3.銷毀實(shí)施經(jīng)批準(zhǔn)后，管理部門指定專人負(fù)責(zé)樣板的銷毀工作。銷毀過程應(yīng)進(jìn)行記錄，記錄內(nèi)容包括樣板編號(hào)、產(chǎn)品型號(hào)、樣板類型、數(shù)量、銷毀日期、銷毀方式、銷毀人員等信息。4.監(jiān)督檢查質(zhì)量部門應(yīng)對(duì)樣板銷毀過程進(jìn)行監(jiān)督檢查，確保銷毀工作符合相關(guān)規(guī)定和要求。六、樣板檔案管理（一）檔案建立研發(fā)部門應(yīng)建立樣板檔案，檔案內(nèi)容包括樣板設(shè)計(jì)圖紙、技術(shù)文件、制作記錄、檢驗(yàn)報(bào)告、領(lǐng)用記錄、銷毀記錄等。樣板檔案應(yīng)按照樣板編號(hào)進(jìn)行分類存放，便于查閱和管理。（二）檔案更新樣板檔案應(yīng)根據(jù)樣板的制作、使用、保存及銷毀等情況及時(shí)進(jìn)行更新，確保檔案內(nèi)容的準(zhǔn)確性和完整性。（三）檔案查閱因工作需要查閱樣板檔案時(shí)，查閱人員應(yīng)填寫《樣板檔案查閱申請(qǐng)表》，注明查閱目的、查閱內(nèi)容、查閱時(shí)間等信息，并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字批準(zhǔn)。管理部門根據(jù)審批意見，安排專人負(fù)責(zé)提供查閱服務(wù)，并做好查閱記錄。查閱人員應(yīng)妥善保管查閱的樣板檔案資料，不得擅自復(fù)印、拍照或帶出檔案室。七、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查管理部門應(yīng)定期對(duì)公司自制樣板的管理情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括樣板制作、使用、保存、銷毀等環(huán)節(jié)的執(zhí)行情況，以及樣板檔案的管理情況等。對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)及時(shí)下達(dá)整改通知，要求責(zé)任部門限期整改。（二）考核評(píng)價(jià)公司將對(duì)各部門在自制樣板管理工作中的表現(xiàn)進(jìn)行考核評(píng)價(jià)，考核結(jié)