監(jiān)理檢查管理辦法一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司監(jiān)理檢查工作的規(guī)范化、科學(xué)化管理，確保監(jiān)理工作質(zhì)量，有效履行監(jiān)理職責(zé)，保障項(xiàng)目順利進(jìn)行，依據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司承接的各類建設(shè)工程項(xiàng)目的監(jiān)理檢查管理活動(dòng)。（三）基本原則1.依法依規(guī)原則嚴(yán)格遵循國家法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)政策要求，確保監(jiān)理檢查工作合法合規(guī)。2.全面覆蓋原則對工程項(xiàng)目建設(shè)全過程、各環(huán)節(jié)進(jìn)行全面檢查，不留死角。3.客觀公正原則以事實(shí)為依據(jù)，客觀、公正地開展監(jiān)理檢查工作，如實(shí)反映問題，提出合理建議。4.預(yù)防為主原則注重事前預(yù)防和過程控制，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并解決潛在問題，避免問題擴(kuò)大化。5.持續(xù)改進(jìn)原則根據(jù)檢查結(jié)果，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，不斷完善監(jiān)理檢查工作流程和方法，持續(xù)提高監(jiān)理工作水平。二、檢查機(jī)構(gòu)與人員職責(zé)（一）檢查機(jī)構(gòu)設(shè)置公司設(shè)立獨(dú)立的監(jiān)理檢查部門，負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)公司內(nèi)部的監(jiān)理檢查工作。各項(xiàng)目監(jiān)理部應(yīng)配備專職的檢查人員，負(fù)責(zé)本項(xiàng)目的日常監(jiān)理檢查工作。（二）部門職責(zé)1.監(jiān)理檢查部門-制定和完善公司監(jiān)理檢查管理制度和流程。-組織開展定期和不定期的監(jiān)理檢查工作，對檢查結(jié)果進(jìn)行匯總分析。-對各項(xiàng)目監(jiān)理部的檢查工作進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)督，協(xié)調(diào)解決檢查過程中出現(xiàn)的問題。-負(fù)責(zé)與外部相關(guān)部門溝通協(xié)調(diào)，配合做好與監(jiān)理檢查有關(guān)的工作。-對違反監(jiān)理檢查規(guī)定的行為進(jìn)行調(diào)查處理，提出整改意見和建議。2.項(xiàng)目監(jiān)理部-按照公司要求，制定本項(xiàng)目的監(jiān)理檢查計(jì)劃，并組織實(shí)施。-對本項(xiàng)目的施工單位、材料供應(yīng)商等進(jìn)行日常監(jiān)理檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并糾正違規(guī)行為。-定期向公司監(jiān)理檢查部門匯報(bào)本項(xiàng)目的監(jiān)理檢查情況，對發(fā)現(xiàn)的重大問題及時(shí)報(bào)告。-配合公司監(jiān)理檢查部門開展的各項(xiàng)檢查工作，提供相關(guān)資料和信息。（三）人員職責(zé)1.檢查負(fù)責(zé)人-負(fù)責(zé)組織實(shí)施監(jiān)理檢查工作，制定檢查方案，明確檢查內(nèi)容、方法和人員分工。-對檢查過程進(jìn)行全程監(jiān)督，確保檢查工作按計(jì)劃有序進(jìn)行。-匯總分析檢查結(jié)果，撰寫檢查報(bào)告，提出整改意見和建議。-跟蹤整改落實(shí)情況，對整改效果進(jìn)行驗(yàn)證。2.檢查人員-按照檢查方案要求，認(rèn)真開展各項(xiàng)檢查工作，如實(shí)記錄檢查情況。-對發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行初步分析，提出整改建議，并及時(shí)向檢查負(fù)責(zé)人匯報(bào)。-配合檢查負(fù)責(zé)人完成檢查報(bào)告的撰寫工作，提供相關(guān)資料和數(shù)據(jù)。三、檢查內(nèi)容與方法（一）施工前期檢查1.施工許可證辦理情況檢查施工單位是否依法取得施工許可證，許可證內(nèi)容是否與實(shí)際施工情況相符。2.施工組織設(shè)計(jì)審查審查施工單位編制的施工組織設(shè)計(jì)是否符合工程建設(shè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)，是否具有針對性和可操作性。重點(diǎn)審查工程概況、施工部署、施工方法及技術(shù)措施、施工進(jìn)度計(jì)劃、質(zhì)量保證措施、安全保證措施等內(nèi)容。3.施工單位資質(zhì)及人員資格審查檢查施工單位的資質(zhì)等級(jí)是否符合工程要求，安全生產(chǎn)許可證是否有效。審查施工單位項(xiàng)目經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量管理人員、安全管理人員等主要人員的資格證書是否齊全有效，是否與投標(biāo)文件一致。4.施工機(jī)械設(shè)備及材料進(jìn)場檢查檢查施工單位進(jìn)場的施工機(jī)械設(shè)備的型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量是否與施工組織設(shè)計(jì)相符，是否具有產(chǎn)品合格證、質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告等資料。對進(jìn)場的主要建筑材料、構(gòu)配件進(jìn)行外觀檢查，并按規(guī)定進(jìn)行見證取樣送檢，檢查其質(zhì)量證明文件是否齊全有效。（二）施工過程檢查1.工程質(zhì)量檢查-施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范執(zhí)行情況按照國家和地方現(xiàn)行的施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范，對各分項(xiàng)工程、分部工程進(jìn)行質(zhì)量檢查，檢查施工單位是否嚴(yán)格執(zhí)行驗(yàn)收規(guī)范，驗(yàn)收資料是否齊全、真實(shí)、有效。-原材料及構(gòu)配件質(zhì)量控制定期檢查施工單位對原材料及構(gòu)配件的檢驗(yàn)、試驗(yàn)情況，核實(shí)檢驗(yàn)、試驗(yàn)報(bào)告的真實(shí)性和有效性。對重要原材料及構(gòu)配件進(jìn)行現(xiàn)場抽檢，確保其質(zhì)量符合要求。-混凝土、砂漿質(zhì)量控制檢查混凝土、砂漿的配合比設(shè)計(jì)是否符合要求，施工過程中是否按配合比進(jìn)行計(jì)量攪拌。對混凝土、砂漿進(jìn)行坍落度、試塊強(qiáng)度等指標(biāo)的檢測，確保其質(zhì)量滿足設(shè)計(jì)和規(guī)范要求。-隱蔽工程驗(yàn)收對地基基礎(chǔ)、主體結(jié)構(gòu)等隱蔽工程在隱蔽前進(jìn)行驗(yàn)收，檢查隱蔽工程的施工質(zhì)量是否符合要求，驗(yàn)收資料是否齊全。驗(yàn)收合格后方可進(jìn)行隱蔽，并做好隱蔽工程驗(yàn)收記錄。2.工程進(jìn)度檢查-進(jìn)度計(jì)劃執(zhí)行情況檢查施工單位是否按照批準(zhǔn)的施工進(jìn)度計(jì)劃組織施工，實(shí)際進(jìn)度與計(jì)劃進(jìn)度是否相符。分析影響工程進(jìn)度的因素，及時(shí)采取措施進(jìn)行調(diào)整。-進(jìn)度款支付審核根據(jù)施工單位完成的工程量和合同約定，審核施工單位提交的進(jìn)度款支付申請，確保進(jìn)度款支付合理、合規(guī)。3.工程安全檢查-安全生產(chǎn)責(zé)任制落實(shí)情況檢查施工單位安全生產(chǎn)責(zé)任制是否建立健全，各級(jí)管理人員和作業(yè)人員的安全生產(chǎn)職責(zé)是否明確。-安全管理制度執(zhí)行情況檢查施工單位的安全教育培訓(xùn)制度、安全檢查制度、安全事故應(yīng)急預(yù)案等安全管理制度是否有效執(zhí)行。-施工現(xiàn)場安全防護(hù)措施檢查施工現(xiàn)場的安全防護(hù)設(shè)施是否齊全、有效，如安全帽、安全帶、安全網(wǎng)的使用情況，樓梯口、電梯井口、預(yù)留洞口、通道口的防護(hù)情況，基坑、臨邊、高處作業(yè)等危險(xiǎn)部位的防護(hù)情況等。-施工機(jī)械及臨時(shí)用電安全檢查施工機(jī)械設(shè)備的安全裝置是否齊全、有效，是否定期進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)。檢查施工現(xiàn)場臨時(shí)用電是否符合“三級(jí)配電、兩級(jí)保護(hù)”要求，配電箱、開關(guān)箱是否符合標(biāo)準(zhǔn)，電線電纜是否架空或埋地敷設(shè)等。4.文明施工檢查-施工現(xiàn)場環(huán)境衛(wèi)生檢查施工現(xiàn)場的環(huán)境衛(wèi)生情況，是否做到工完場清，建筑垃圾是否及時(shí)清理，施工現(xiàn)場是否設(shè)置專人負(fù)責(zé)環(huán)境衛(wèi)生管理。-施工圍擋及標(biāo)識(shí)檢查施工現(xiàn)場的圍擋設(shè)置是否符合要求，高度、材質(zhì)是否滿足規(guī)定。檢查施工現(xiàn)場的各類標(biāo)識(shí)、標(biāo)志是否齊全、清晰，是否符合安全警示要求。-職工宿舍及食堂管理檢查職工宿舍的居住條件是否符合要求，是否通風(fēng)、采光良好，是否配備必要的生活設(shè)施。檢查職工食堂的衛(wèi)生狀況，食品經(jīng)營許可證、從業(yè)人員健康證是否齊全，食品加工、儲(chǔ)存是否符合衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)。（三）竣工驗(yàn)收檢查1.竣工資料審查審查施工單位提交的竣工資料是否齊全、完整，包括工程竣工報(bào)告、圖紙會(huì)審記錄、施工技術(shù)交底、工程變更通知、原材料及構(gòu)配件質(zhì)量證明文件、檢驗(yàn)檢測報(bào)告、隱蔽工程驗(yàn)收記錄、分項(xiàng)分部工程質(zhì)量驗(yàn)收記錄等。2.工程實(shí)體質(zhì)量檢查對工程實(shí)體進(jìn)行全面檢查，包括建筑工程的觀感質(zhì)量、結(jié)構(gòu)安全性能等。檢查工程是否符合設(shè)計(jì)和規(guī)范要求，是否存在質(zhì)量缺陷和安全隱患。3.設(shè)備及系統(tǒng)調(diào)試檢查對工程項(xiàng)目中的各類設(shè)備及系統(tǒng)進(jìn)行調(diào)試檢查，確保設(shè)備運(yùn)行正常，系統(tǒng)功能滿足設(shè)計(jì)要求。檢查設(shè)備的運(yùn)行記錄、調(diào)試報(bào)告等資料是否齊全。（四）檢查方法1.文件審查查閱施工單位的施工組織設(shè)計(jì)、施工方案、技術(shù)交底、質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告、安全檢查記錄、工程變更通知等各類文件資料，檢查其是否符合要求。2.現(xiàn)場檢查對施工現(xiàn)場的工程實(shí)體、施工機(jī)械設(shè)備、材料構(gòu)配件、安全防護(hù)設(shè)施等進(jìn)行實(shí)地檢查，觀察其實(shí)際狀況，核實(shí)是否與文件資料及規(guī)范要求相符。3.人員訪談與施工單位的項(xiàng)目經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量管理人員、安全管理人員等進(jìn)行訪談，了解工程建設(shè)情況，核實(shí)相關(guān)人員對工程質(zhì)量、安全等方面的認(rèn)知和管理情況。4.實(shí)測實(shí)量使用測量工具對工程實(shí)體的尺寸、標(biāo)高、平整度、垂直度等進(jìn)行實(shí)測實(shí)量，檢查其是否符合設(shè)計(jì)和規(guī)范要求。5.試驗(yàn)檢測按照規(guī)定的方法和頻率，對原材料、構(gòu)配件、混凝土、砂漿等進(jìn)行試驗(yàn)檢測，獲取相關(guān)質(zhì)量數(shù)據(jù)，判斷其質(zhì)量是否合格。四、檢查計(jì)劃與實(shí)施（一）檢查計(jì)劃制定1.年度檢查計(jì)劃公司監(jiān)理檢查部門應(yīng)根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展情況和項(xiàng)目特點(diǎn)，于每年年初制定本年度的監(jiān)理檢查計(jì)劃，明確檢查項(xiàng)目、檢查內(nèi)容、檢查時(shí)間、檢查人員等。年度檢查計(jì)劃應(yīng)報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后實(shí)施。2.項(xiàng)目專項(xiàng)檢查計(jì)劃各項(xiàng)目監(jiān)理部應(yīng)根據(jù)項(xiàng)目工程進(jìn)度和特點(diǎn)，在項(xiàng)目開工前制定本項(xiàng)目的專項(xiàng)檢查計(jì)劃，明確各階段的檢查重點(diǎn)和檢查時(shí)間安排。項(xiàng)目專項(xiàng)檢查計(jì)劃應(yīng)報(bào)公司監(jiān)理檢查部門備案。（二）檢查實(shí)施1.檢查準(zhǔn)備檢查負(fù)責(zé)人根據(jù)檢查計(jì)劃，組織檢查人員學(xué)習(xí)相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和檢查方案，明確檢查要求和方法。準(zhǔn)備好檢查所需的文件資料、檢測工具等。2.首次會(huì)議檢查人員到達(dá)施工現(xiàn)場后，組織召開首次會(huì)議，向施工單位介紹檢查目的、內(nèi)容、方法和時(shí)間安排，聽取施工單位對工程建設(shè)情況的匯報(bào)。3.現(xiàn)場檢查檢查人員按照檢查方案要求，對施工現(xiàn)場進(jìn)行全面檢查，認(rèn)真記錄檢查情況，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)拍照、錄像，并做好詳細(xì)記錄。4.資料審查檢查人員對施工單位提交的各類文件資料進(jìn)行審查，核實(shí)其真實(shí)性、完整性和有效性。對發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行記錄，并要求施工單位提供相關(guān)說明和補(bǔ)充資料。5.末次會(huì)議檢查結(jié)束后，組織召開末次會(huì)議，向施工單位通報(bào)檢查情況，提出存在的問題和整改要求，聽取施工單位的意見和建議。檢查負(fù)責(zé)人對檢查情況進(jìn)行總結(jié)，形成檢查報(bào)告。五、檢查結(jié)果處理（一）問題記錄與分類檢查人員對檢查過程中發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行詳細(xì)記錄，包括問題描述、發(fā)現(xiàn)部位、問題性質(zhì)等。根據(jù)問題的嚴(yán)重程度和影響范圍，對問題進(jìn)行分類，一般分為嚴(yán)重問題、一般問題和輕微問題。（二）整改通知下達(dá)對于檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，檢查負(fù)責(zé)人應(yīng)根據(jù)問題分類，及時(shí)下達(dá)整改通知。整改通知應(yīng)明確整改內(nèi)容、整改要求、整改期限和整改責(zé)任人等。施工單位收到整改通知后，應(yīng)立即制定整改措施，組織進(jìn)行整改。（三）整改跟蹤與復(fù)查1.整改跟蹤檢查人員負(fù)責(zé)對施工單位的整改情況進(jìn)行跟蹤，定期了解整改工作進(jìn)展情況，督促施工單位按時(shí)完成整改任務(wù)。對整改過程中遇到的困難和問題，及時(shí)協(xié)調(diào)解決。2.整改復(fù)查整改期限屆滿后，檢查人員對施工單位的整改情況進(jìn)行復(fù)查。復(fù)查內(nèi)容包括整改措施的落實(shí)情況、問題整改效果等。對復(fù)查合格的項(xiàng)目，予以銷項(xiàng)；對復(fù)查仍不合格的項(xiàng)目，責(zé)令施工單位繼續(xù)整改，直至達(dá)到要求。（四）結(jié)果通報(bào)與考核1.結(jié)果通報(bào)公司監(jiān)理檢查部門定期對各項(xiàng)目的監(jiān)理檢查情況進(jìn)行匯總分析，將檢查結(jié)果在公司內(nèi)部進(jìn)行通報(bào)，表揚(yáng)先進(jìn)，鞭策后進(jìn)，促進(jìn)各項(xiàng)目監(jiān)理部不斷提高監(jiān)理工作水平。2.考核評價(jià)將監(jiān)理檢查結(jié)果納入對各項(xiàng)目監(jiān)理部和監(jiān)理人員的考核評價(jià)體系。對檢查中發(fā)現(xiàn)問題較多、整改不力的項(xiàng)目監(jiān)理部和監(jiān)理人員，進(jìn)行嚴(yán)肅批評教育，并按照公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處罰。六、資料管理（一）資料收集檢查人員在檢查過程中，應(yīng)及時(shí)收集與檢查相關(guān)的各類資料，包括施工單位提交的文件資料、現(xiàn)場檢查記錄、問題整改記錄等。資料應(yīng)真實(shí)、完整、有效，能夠反映監(jiān)理檢查工作的全過程。（二）資料整理與歸檔檢查結(jié)束后，檢查人員應(yīng)及時(shí)對收集的資料進(jìn)行整理，按照類別和時(shí)間順序進(jìn)行分類歸檔。歸檔資料應(yīng)編制目錄，便于查閱和檢索。公司監(jiān)理檢查部門應(yīng)定期對歸檔資料進(jìn)行檢查和整理，確保資料的完整性和規(guī)范性。（三）資料保管與查閱1.資料保管歸檔資料應(yīng)妥善保管，存放于專門的