物資提級管理辦法一、總則（一）目的為加強公司物資管理，確保物資的合理使用、有效調(diào)配和安全存儲，提高物資管理效率和效益，依據(jù)國家相關法律法規(guī)及行業(yè)標準，結(jié)合公司實際情況，制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司內(nèi)各類物資的提級管理，包括但不限于原材料、輔助材料、設備備件、辦公用品等。（三）基本原則1.合法性原則：嚴格遵守國家法律法規(guī)及行業(yè)標準，確保物資管理活動合法合規(guī)。2.準確性原則：物資信息記錄準確、完整，提級管理流程規(guī)范、嚴謹。3.效益性原則：通過優(yōu)化物資提級管理，降低成本，提高物資使用效率和經(jīng)濟效益。4.安全性原則：保障物資存儲、使用過程中的安全，防止物資損壞、丟失和變質(zhì)。二、物資分類與分級（一）物資分類根據(jù)物資的用途、性質(zhì)和特點，將物資分為以下幾類：1.原材料：用于生產(chǎn)產(chǎn)品的基本材料，如鋼材、木材、塑料等。2.輔助材料：協(xié)助生產(chǎn)過程的材料，如潤滑油、冷卻液、包裝材料等。3.設備備件：用于維修、更換設備零部件的物資，如軸承、齒輪、電機等。4.辦公用品：日常辦公所需的物品，如文具、紙張、辦公家具等。5.其他物資：不屬于以上分類的其他物資，如勞保用品、消防器材等。（二）物資分級根據(jù)物資的重要性、價值和使用頻率，將物資分為以下三級：1.一級物資：對公司生產(chǎn)經(jīng)營活動具有重大影響，價值較高，使用頻率較低的物資，如關鍵生產(chǎn)設備、大型原材料等。2.二級物資：對公司生產(chǎn)經(jīng)營活動有重要影響，價值適中，使用頻率較高的物資，如常用生產(chǎn)設備備件、主要辦公用品等。3.三級物資：對公司生產(chǎn)經(jīng)營活動影響較小，價值較低，使用頻率較高的物資，如一般輔助材料、普通勞保用品等。三、提級管理流程（一）物資需求計劃1.各部門根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營計劃和實際需求，提前制定物資需求計劃。物資需求計劃應明確物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、需求時間等信息。2.物資需求計劃需經(jīng)部門負責人審核簽字后，提交至物資管理部門。（二）物資采購申請1.物資管理部門根據(jù)各部門提交的物資需求計劃，結(jié)合庫存情況，進行綜合分析，確定是否需要采購及采購數(shù)量。2.對于需要采購的物資，物資管理部門填寫物資采購申請表。物資采購申請表應包括物資需求計劃編號、物資名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、預算金額、采購方式等內(nèi)容。3.物資采購申請表需經(jīng)物資管理部門負責人審核簽字后，提交至公司領導審批。（三）采購實施1.根據(jù)公司領導審批后的物資采購申請表，物資管理部門按照采購方式組織采購。采購方式包括招標采購、詢價采購、競爭性談判采購等。2.在采購過程中，物資管理部門應嚴格按照相關法律法規(guī)和公司規(guī)定，選擇合格的供應商，簽訂采購合同，確保采購物資的質(zhì)量、價格和交貨期。3.對于一級物資和部分重要的二級物資采購，應成立專門的采購小組，負責采購工作的組織和實施。采購小組應由物資管理部門、財務部門、技術部門等相關人員組成。（四）物資驗收1.物資到貨后，物資管理部門應及時組織相關人員進行驗收。驗收內(nèi)容包括物資的數(shù)量、規(guī)格、型號、質(zhì)量等。2.對于驗收合格的物資，物資管理部門填寫物資驗收單，并辦理入庫手續(xù)。物資驗收單應包括物資采購申請表編號、物資名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、供應商名稱、驗收情況等內(nèi)容。3.對于驗收不合格的物資，物資管理部門應及時與供應商聯(lián)系，要求其更換或處理。如因供應商原因造成的損失，公司有權(quán)要求供應商承擔相應的賠償責任。（五）物資存儲1.物資管理部門應根據(jù)物資的性質(zhì)、特點和存儲要求，合理安排物資存儲場所。物資存儲場所應具備防火、防潮、防盜、防蟲等條件。2.物資管理部門應對物資進行分類存放，并建立物資臺賬。物資臺賬應記錄物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、入庫時間、出庫時間、庫存余額等信息。3.對于一級物資和部分重要的二級物資，應實行專人管理，設置專門的存儲區(qū)域，并安裝必要的監(jiān)控設備。（六）物資發(fā)放1.各部門根據(jù)工作需要，填寫物資領用申請表。物資領用申請表應包括物資名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、領用部門、領用用途等內(nèi)容。2.物資領用申請表需經(jīng)部門負責人審核簽字后，提交至物資管理部門。3.物資管理部門根據(jù)物資庫存情況和各部門提交的物資領用申請表，進行物資發(fā)放。物資發(fā)放應遵循“先進先出”的原則，確保物資的合理使用。4.對于一級物資和部分重要的二級物資的發(fā)放，需經(jīng)公司領導審批。（七）物資盤點1.物資管理部門應定期對物資進行盤點，確保物資賬實相符。盤點周期根據(jù)物資的性質(zhì)和重要程度確定，一般為每月或每季度進行一次全面盤點，每年進行一次年終盤點。2.在盤點過程中，物資管理部門應組織相關人員對物資進行逐一清點，并填寫物資盤點表。物資盤點表應包括物資名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、實際庫存、賬面庫存、盤盈盤虧情況等內(nèi)容。3.對于盤點中發(fā)現(xiàn)的盤盈盤虧情況，物資管理部門應及時查明原因，并填寫盤盈盤虧報告。盤盈盤虧報告應包括物資名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、盤盈盤虧原因、處理意見等內(nèi)容。4.盤盈盤虧報告需經(jīng)物資管理部門負責人審核簽字后，提交至公司領導審批。公司領導根據(jù)審批意見，對盤盈盤虧情況進行處理。四、物資提級管理的監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督機制1.公司設立物資管理監(jiān)督小組，負責對物資提級管理工作進行監(jiān)督檢查。物資管理監(jiān)督小組由公司內(nèi)部審計部門、紀檢監(jiān)察部門等相關人員組成。2.物資管理監(jiān)督小組定期對物資提級管理流程進行檢查，重點檢查物資需求計劃的準確性、采購申請的合規(guī)性、采購過程的公正性、物資驗收的嚴格性、物資存儲的安全性、物資發(fā)放的合理性等方面。3.對于檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，物資管理監(jiān)督小組應及時提出整改意見，并跟蹤整改落實情況。（二）考核制度1.建立物資提級管理考核制度，對各部門和物資管理部門在物資提級管理工作中的表現(xiàn)進行考核評價。2.考核指標包括物資需求計劃準確率、采購成本控制率、物資驗收合格率、物資庫存周轉(zhuǎn)率、物資損耗率等。3.根據(jù)考核結(jié)果，對表現(xiàn)優(yōu)秀的部門和個人進行表彰和獎勵，對存在問題的部門和個人進行批評教育和相應的處罰。五、物資報廢與處置（一）報廢條件1.物資因損壞、老化、過期等原因無法繼續(xù)使用的，可申請報廢。2.物資因技術更新、工藝改進等原因不再適用的，可申請報廢。3.物資因自然災害、意外事故等原因造成損壞無法修復的，可申請報廢。（二）報廢申請1.各部門發(fā)現(xiàn)物資符合報廢條件時，應填寫物資報廢申請表。物資報廢申請表應包括物資名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、購置時間、報廢原因等內(nèi)容。2.物資報廢申請表需經(jīng)部門負責人審核簽字后，提交至物資管理部門。（三）報廢鑒定1.物資管理部門收到各部門提交的物資報廢申請表后，應組織相關人員對擬報廢物資進行鑒定。鑒定人員應包括物資管理部門、技術部門、財務部門等相關人員。2.鑒定人員根據(jù)物資的實際情況，對物資是否符合報廢條件進行評估，并填寫物資報廢鑒定報告。物資報廢鑒定報告應包括物資名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、購置時間、報廢原因、鑒定意見等內(nèi)容。（四）報廢審批1.物資報廢鑒定報告需經(jīng)物資管理部門負責人審核簽字后，提交至公司領導審批。2.公司領導根據(jù)審批意見，對物資報廢申請進行批準或駁回。對于批準報廢的物資，公司應及時進行處置。（五）報廢處置1.對于批準報廢的物資，物資管理部門應根據(jù)物資的性質(zhì)和特點，選擇合適的處置方式。處置方式包括報廢物資回收、報廢物資變賣、報廢物資銷毀等。2.在報廢物資處置過程中，物資管理部門應嚴格按照相關法律法規(guī)和公司規(guī)定，確保處置過程的公開、公正、透明。3.對于報廢物資回收和變賣的收入，物資管理部門應及