甲方采招管理辦法一、總則（一）目的為規(guī)范公司甲方采招行為，加強采招管理，提高采購效率，保證采購質(zhì)量，降低采購成本，防范采購風(fēng)險，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司及所屬各部門、各項目在各類物資采購、工程發(fā)包、服務(wù)采購等活動中的采招管理。（三）基本原則1.依法依規(guī)原則：嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及公司相關(guān)規(guī)定，確保采招活動合法合規(guī)。2.公平公正原則：遵循公平、公正、公開的原則，維護(hù)市場競爭秩序，保障各方合法權(quán)益。3.效益優(yōu)先原則：在保證質(zhì)量和滿足需求的前提下，追求采購效益最大化，降低采購成本。4.誠實守信原則：參與采招活動的各方應(yīng)誠實守信，履行各自的責(zé)任和義務(wù)。二、采招管理機構(gòu)及職責(zé)（一）采招管理委員會1.組成：由公司高層管理人員、相關(guān)部門負(fù)責(zé)人等組成。2.職責(zé)審議采招管理的重大政策、制度和流程。審定年度采招計劃。決策重大采招項目的采購方式、中標(biāo)候選人等。協(xié)調(diào)解決采招過程中的重大問題。（二）采招管理部門1.設(shè)置：設(shè)立專門的采招管理部門，配備專業(yè)的采招管理人員。2.職責(zé)貫徹執(zhí)行采招管理的政策、制度和流程。編制年度采招計劃并組織實施。負(fù)責(zé)采招項目的策劃、組織、協(xié)調(diào)和監(jiān)督。建立和維護(hù)采招供應(yīng)商庫。組織采購文件的編制、審核和發(fā)放。負(fù)責(zé)開標(biāo)、評標(biāo)、定標(biāo)等采招活動的組織工作。簽訂采購合同，并對合同執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤和監(jiān)督。整理和歸檔采招項目資料。（三）需求部門1.職責(zé)根據(jù)業(yè)務(wù)需求，提出采購申請。參與采購文件的編制和審核，提供技術(shù)規(guī)格、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等相關(guān)要求。配合采招管理部門進(jìn)行供應(yīng)商考察、談判等工作。負(fù)責(zé)采購合同的驗收工作。三、采招計劃管理（一）計劃編制1.各需求部門應(yīng)于每年[具體時間]前，根據(jù)公司年度經(jīng)營計劃和業(yè)務(wù)需求，編制下一年度的采購申請計劃，報采招管理部門。2.采購申請計劃應(yīng)包括采購項目名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、預(yù)算金額、需求時間等詳細(xì)信息。（二）計劃審核與調(diào)整1.采招管理部門對各需求部門提交的采購申請計劃進(jìn)行匯總、審核，結(jié)合公司資金狀況、市場供應(yīng)情況等因素，編制年度采招計劃，報采招管理委員會審定。2.年度采招計劃一經(jīng)審定，原則上不得隨意調(diào)整。如因特殊原因確需調(diào)整的，需求部門應(yīng)提出書面申請，說明調(diào)整理由和調(diào)整內(nèi)容，經(jīng)采招管理部門審核后，報采招管理委員會批準(zhǔn)。四、采購方式選擇（一）公開招標(biāo)1.適用范圍：適用于采購金額較大、技術(shù)復(fù)雜、潛在供應(yīng)商較多的采購項目。2.招標(biāo)程序采招管理部門發(fā)布招標(biāo)公告，邀請潛在供應(yīng)商報名參加投標(biāo)。對報名供應(yīng)商進(jìn)行資格預(yù)審，確定合格投標(biāo)人名單。編制招標(biāo)文件，向合格投標(biāo)人發(fā)放。組織開標(biāo)、評標(biāo)活動，確定中標(biāo)候選人。發(fā)布中標(biāo)公告，向中標(biāo)人發(fā)出中標(biāo)通知書。（二）邀請招標(biāo)1.適用范圍：適用于具有特殊性，只能從有限范圍的供應(yīng)商處采購的項目；采用公開招標(biāo)方式的費用占采購項目總價值的比例過大的項目。2.邀請程序采招管理部門從供應(yīng)商庫中選擇不少于三家符合條件的供應(yīng)商，向其發(fā)出投標(biāo)邀請書。后續(xù)招標(biāo)程序與公開招標(biāo)基本相同。（三）競爭性談判1.適用范圍：適用于招標(biāo)后沒有供應(yīng)商投標(biāo)或者沒有合格標(biāo)的或者重新招標(biāo)未能成立的；技術(shù)復(fù)雜或者性質(zhì)特殊，不能確定詳細(xì)規(guī)格或者具體要求的；采用招標(biāo)所需時間不能滿足用戶緊急需要的；不能事先計算出價格總額的采購項目。2.談判程序采招管理部門成立談判小組，確定談判供應(yīng)商名單。編制談判文件，與談判供應(yīng)商進(jìn)行談判。談判結(jié)束后，要求談判供應(yīng)商進(jìn)行最后報價，確定成交供應(yīng)商。（四）單一來源采購1.適用范圍：適用于只能從唯一供應(yīng)商處采購的；發(fā)生了不可預(yù)見的緊急情況不能從其他供應(yīng)商處采購的；必須保證原有采購項目一致性或者服務(wù)配套的要求，需要繼續(xù)從原供應(yīng)商處添購，且添購資金總額不超過原合同采購金額百分之十的采購項目。2.采購程序需求部門提出單一來源采購申請，說明理由和擬采購的供應(yīng)商。采招管理部門組織相關(guān)部門進(jìn)行論證，報采招管理委員會批準(zhǔn)。與單一供應(yīng)商進(jìn)行協(xié)商，簽訂采購合同。（五）詢價1.適用范圍：適用于采購的貨物規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、現(xiàn)貨貨源充足且價格變化幅度小的采購項目。2.詢價程序采招管理部門向不少于三家供應(yīng)商發(fā)出詢價通知書。供應(yīng)商在規(guī)定時間內(nèi)報價，采招管理部門對報價進(jìn)行比較，確定成交供應(yīng)商。五、采購文件編制（一）采購文件內(nèi)容1.采購文件應(yīng)包括采購公告（招標(biāo)公告、投標(biāo)邀請書等）、采購需求、采購預(yù)算、采購合同條款、評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容。2.采購需求應(yīng)明確采購項目的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)要求、服務(wù)要求等。（二）采購文件編制要求1.采購文件應(yīng)符合法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求，表述清晰、準(zhǔn)確、完整。2.采購預(yù)算應(yīng)合理、準(zhǔn)確，不得設(shè)置不合理的限制條件。3.采購合同條款應(yīng)明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，具有可操作性。4.評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)科學(xué)、合理，能夠客觀、公正地評價供應(yīng)商的投標(biāo)文件。（三）采購文件審核1.采購文件編制完成后，采招管理部門應(yīng)組織相關(guān)部門進(jìn)行審核，重點審核采購需求的合理性、采購預(yù)算的準(zhǔn)確性、評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)的公正性等。2.審核通過后的采購文件報采招管理部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后發(fā)布。六、供應(yīng)商管理（一）供應(yīng)商庫建立1.采招管理部門負(fù)責(zé)建立和維護(hù)供應(yīng)商庫，對供應(yīng)商的基本信息、資質(zhì)情況、業(yè)績表現(xiàn)、信用狀況等進(jìn)行登記和管理。2.供應(yīng)商庫應(yīng)實行動態(tài)管理，定期對供應(yīng)商進(jìn)行評估和更新，淘汰不合格供應(yīng)商，吸納優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商。（二）供應(yīng)商選擇1.采招管理部門根據(jù)采購項目的需求，從供應(yīng)商庫中選擇合適的供應(yīng)商參與投標(biāo)或談判。2.對于新的采購項目，采招管理部門可以通過公開征集、推薦、招標(biāo)等方式，選擇潛在供應(yīng)商進(jìn)入供應(yīng)商庫。（三）供應(yīng)商評估1.采招管理部門定期對供應(yīng)商進(jìn)行評估，評估內(nèi)容包括產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、售后服務(wù)、價格水平、信用狀況等。2.評估結(jié)果分為優(yōu)秀、良好、合格、不合格四個等級，對于評估結(jié)果為不合格的供應(yīng)商，采招管理部門應(yīng)暫?；蛉∠鋮⑴c公司采購項目的資格。（四）供應(yīng)商激勵與約束1.對于優(yōu)秀供應(yīng)商，采招管理部門可以給予一定的獎勵，如優(yōu)先合作、增加采購份額等。2.對于違反合同約定或存在不良行為的供應(yīng)商，采招管理部門應(yīng)按照合同約定進(jìn)行處罰，如扣除履約保證金、暫停合作、取消供應(yīng)商資格等。七、采招活動實施（一）開標(biāo)、評標(biāo)、定標(biāo)1.采招管理部門按照采購文件規(guī)定的時間、地點組織開標(biāo)活動，邀請所有投標(biāo)人參加。2.開標(biāo)后，采招管理部門組織評標(biāo)委員會進(jìn)行評標(biāo)，評標(biāo)委員會按照評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)對投標(biāo)人的投標(biāo)文件進(jìn)行評審，推薦中標(biāo)候選人。3.采招管理部門根據(jù)評標(biāo)委員會的推薦意見，確定中標(biāo)人，并向中標(biāo)人發(fā)出中標(biāo)通知書。（二）談判與協(xié)商1.對于采用競爭性談判、單一來源采購等方式的采購項目，采招管理部門組織談判小組與供應(yīng)商進(jìn)行談判和協(xié)商。2.談判過程中，談判小組應(yīng)嚴(yán)格按照談判文件的要求進(jìn)行，確保談判的公平、公正、公開。3.談判結(jié)束后，談判小組應(yīng)形成談判報告，推薦成交供應(yīng)商。（三）合同簽訂1.中標(biāo)人或成交供應(yīng)商確定后，采招管理部門應(yīng)在規(guī)定時間內(nèi)與中標(biāo)人或成交供應(yīng)商簽訂采購合同。2.采購合同應(yīng)明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括采購項目的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、價格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、售后服務(wù)等內(nèi)容。3.采購合同簽訂后，采招管理部門應(yīng)及時將合同副本送需求部門、財務(wù)部門等相關(guān)部門備案。八、采購合同管理（一）合同執(zhí)行跟蹤1.采招管理部門負(fù)責(zé)對采購合同的執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤和監(jiān)督，及時掌握合同履行進(jìn)度。2.需求部門應(yīng)配合采招管理部門做好合同執(zhí)行跟蹤工作，及時反饋合同執(zhí)行過程中出現(xiàn)的問題。（二）合同變更與解除1.采購合同履行過程中，如因特殊原因需要變更或解除合同的，雙方應(yīng)協(xié)商一致，并簽訂書面協(xié)議。2.合同變更或解除協(xié)議簽訂后，采招管理部門應(yīng)及時將相關(guān)情況通知需求部門、財務(wù)部門等相關(guān)部門。（三）合同驗收1.采購合同履行完畢后，需求部門應(yīng)按照合同約定對采購項目進(jìn)行驗收。2.驗收合格后，需求部門應(yīng)出具驗收報告，并將驗收報告送采招管理部門備案。（四）合同付款1.財務(wù)部門根據(jù)采購合同和驗收報告，按照公司財務(wù)管理制度的規(guī)定辦理付款手續(xù)。2.付款前，財務(wù)部門應(yīng)審核采購合同的執(zhí)行情況、發(fā)票開具情況等，確保付款的準(zhǔn)確性和合規(guī)性。九、采招監(jiān)督與審計（一）內(nèi)部監(jiān)督1.公司內(nèi)部審計部門負(fù)責(zé)對采招活動進(jìn)行定期或不定期的審計監(jiān)督，檢查采招活動是否符合法律法規(guī)和公司規(guī)定。2.采招管理部門應(yīng)主動接受內(nèi)部審計部門的監(jiān)督，積極配合審計工作，及時整改審計發(fā)現(xiàn)的問題。（二）外部監(jiān)督1.公司應(yīng)接受政府相關(guān)部門、行業(yè)協(xié)會等外部機構(gòu)的監(jiān)督檢查，及時整改存在的問題。2.對于涉及公共利益、社會關(guān)注度高的采購項目，公司應(yīng)主動公開采招信息，接受社會監(jiān)督。十、違規(guī)處理（一）違規(guī)行為認(rèn)定1.在采招活動中，如發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商、采購人員等存在以下違規(guī)行為的，應(yīng)認(rèn)定為違規(guī)行為：提供虛假材料謀取中標(biāo)、成交的。采取不正當(dāng)手段詆毀、排擠其他供應(yīng)商的。與采購人、其他供應(yīng)商或者采購代理機構(gòu)惡意串通的。向采購人、采購代理機構(gòu)行賄或者提供其他不正當(dāng)利益的。在采購過程中與采購人進(jìn)行協(xié)商談判的。拒絕有關(guān)部門監(jiān)督檢查或者提供虛假情況的。其他違反法律法規(guī)和公司規(guī)定的行為。（二）