電信名單管理辦法一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司電信名單管理，規(guī)范名單的獲取、使用、維護(hù)及安全管理等行為，確保電信業(yè)務(wù)的合法、合規(guī)、有序開展，保障客戶權(quán)益，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司內(nèi)部涉及電信名單管理、使用的所有部門、崗位及相關(guān)人員。（三）基本原則1.合法性原則嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)及電信行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，確保名單管理活動合法合規(guī)。2.準(zhǔn)確性原則名單信息應(yīng)準(zhǔn)確無誤，保證數(shù)據(jù)的真實性和可靠性。3.安全性原則采取有效措施保障名單信息的安全，防止信息泄露、濫用等情況發(fā)生。4.規(guī)范使用原則名單僅限在規(guī)定的業(yè)務(wù)范圍內(nèi)規(guī)范使用，不得用于其他非法或違規(guī)目的。二、名單獲?。ㄒ唬┖戏ㄇ?.與電信運(yùn)營商合作獲取通過與正規(guī)電信運(yùn)營商簽訂合作協(xié)議，按照合法程序獲取其提供的客戶名單，但需明確雙方權(quán)利義務(wù)及數(shù)據(jù)使用范圍。2.市場公開渠道收集從合法的市場調(diào)研機(jī)構(gòu)、行業(yè)報告等公開渠道獲取與電信業(yè)務(wù)相關(guān)的名單，但要確保來源合法合規(guī)，并對名單進(jìn)行必要的篩選和審核。（二）獲取流程1.需求申請各部門因業(yè)務(wù)需要獲取電信名單時，應(yīng)填寫《電信名單獲取申請表》，詳細(xì)說明獲取名單的目的、用途、數(shù)量、數(shù)據(jù)要求等信息，并提交部門負(fù)責(zé)人審批。2.審批部門負(fù)責(zé)人對申請表進(jìn)行審核，確認(rèn)申請的必要性和合規(guī)性后，提交至公司管理層審批。公司管理層根據(jù)公司整體業(yè)務(wù)戰(zhàn)略和相關(guān)規(guī)定進(jìn)行審批決策。3.合作洽談與協(xié)議簽訂對于通過與電信運(yùn)營商合作獲取名單的情況，由相關(guān)業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)與運(yùn)營商進(jìn)行洽談，明確合作細(xì)節(jié)，起草并簽訂合作協(xié)議。協(xié)議應(yīng)明確數(shù)據(jù)的提供方式、使用期限、保密條款、違約責(zé)任等內(nèi)容。4.名單獲取與交接按照合作協(xié)議或市場公開渠道的要求，獲取電信名單，并進(jìn)行嚴(yán)格的交接手續(xù)。交接過程中需雙方簽字確認(rèn)名單的數(shù)量、內(nèi)容、交接時間等信息，確保名單準(zhǔn)確無誤地交接至使用部門。（三）審核與驗證1.獲取的名單需經(jīng)過專門的審核小組進(jìn)行審核，審核小組應(yīng)由法務(wù)、合規(guī)、技術(shù)等相關(guān)人員組成。2.審核內(nèi)容包括名單來源的合法性、數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、完整性以及是否符合公司業(yè)務(wù)需求等。3.對于存在疑問或不符合要求的名單，應(yīng)及時與提供方溝通核實，必要時可拒絕接收。4.審核通過的名單需進(jìn)行驗證，可采用抽樣調(diào)查、數(shù)據(jù)分析等方式對名單的真實性和有效性進(jìn)行驗證，確保名單質(zhì)量可靠。三、名單使用（一）使用范圍1.電信業(yè)務(wù)推廣用于公司各類電信產(chǎn)品和服務(wù)的市場推廣活動，如電話營銷、短信營銷、郵件營銷等，但需遵守相關(guān)營銷規(guī)范。2.客戶關(guān)系管理作為客戶信息的一部分，用于分析客戶需求、提供個性化服務(wù)、優(yōu)化客戶體驗等客戶關(guān)系管理工作。3.業(yè)務(wù)統(tǒng)計與分析為公司業(yè)務(wù)發(fā)展提供數(shù)據(jù)支持，進(jìn)行業(yè)務(wù)統(tǒng)計、市場分析、趨勢預(yù)測等工作。（二）使用規(guī)范1.明確用途在使用電信名單前，必須明確使用目的，并確保使用目的符合公司業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略和相關(guān)法律法規(guī)要求。2.授權(quán)使用未經(jīng)名單所有者或公司管理層書面授權(quán)，任何部門和個人不得擅自使用電信名單。使用部門應(yīng)按照授權(quán)范圍使用名單，不得超出授權(quán)用途。3.營銷規(guī)范采用電話營銷方式時，應(yīng)嚴(yán)格遵守國家關(guān)于電話營銷的相關(guān)規(guī)定，如控制撥打時間、明確告知客戶身份和營銷內(nèi)容、不得對拒絕接聽或明確表示拒絕營銷的客戶進(jìn)行騷擾等。短信營銷應(yīng)確保內(nèi)容真實、合法、合規(guī)，不得含有欺詐、誤導(dǎo)、低俗等不良信息，且應(yīng)提供退訂方式，及時處理客戶的退訂請求。郵件營銷應(yīng)遵循電子郵件營銷的相關(guān)規(guī)范，包括取得客戶同意、提供清晰的退訂方式等。4.數(shù)據(jù)保護(hù)在使用名單過程中，要采取必要的數(shù)據(jù)保護(hù)措施，防止名單信息泄露。嚴(yán)禁將名單信息出售、轉(zhuǎn)讓給第三方，不得用于任何非法或損害客戶利益的活動。（三）使用記錄與監(jiān)督1.各部門應(yīng)建立電信名單使用記錄臺賬，詳細(xì)記錄名單的使用時間、使用人員、使用目的、使用方式、使用結(jié)果等信息。2.公司定期對名單使用情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括使用記錄是否完整、使用方式是否合規(guī)、是否存在信息泄露風(fēng)險等。3.對于發(fā)現(xiàn)的違規(guī)使用名單行為，應(yīng)及時責(zé)令整改，并按照公司相關(guān)規(guī)定追究責(zé)任。四、名單維護(hù)（一）信息更新1.定期對電信名單進(jìn)行信息更新，確保名單中的客戶信息準(zhǔn)確、有效。更新內(nèi)容包括客戶聯(lián)系方式、業(yè)務(wù)狀態(tài)、消費(fèi)記錄等。2.與電信運(yùn)營商或其他信息來源保持密切溝通，及時獲取最新的客戶信息，并對名單進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。3.在信息更新過程中，要嚴(yán)格按照數(shù)據(jù)錄入規(guī)范進(jìn)行操作，確保更新后的數(shù)據(jù)質(zhì)量。（二）數(shù)據(jù)清理1.定期對名單進(jìn)行數(shù)據(jù)清理，刪除無效、重復(fù)、過期或已不再符合使用條件的名單信息。2.對于已停止使用或不再需要的名單，應(yīng)及時進(jìn)行封存或銷毀處理，并做好相應(yīng)記錄。3.數(shù)據(jù)清理工作應(yīng)制定詳細(xì)的計劃和流程，明確清理標(biāo)準(zhǔn)和責(zé)任人，確保清理工作的徹底性和規(guī)范性。（三）安全維護(hù)1.建立健全名單信息安全管理制度，采取技術(shù)手段和管理措施保障名單信息的安全。2.對存儲名單信息的服務(wù)器、數(shù)據(jù)庫等設(shè)備進(jìn)行安全防護(hù)，設(shè)置訪問權(quán)限，定期進(jìn)行安全檢查和漏洞掃描，及時修復(fù)安全隱患。3.加強(qiáng)對涉及名單管理和使用人員的安全培訓(xùn)，提高其安全意識，防止因人員操作不當(dāng)導(dǎo)致信息泄露。五、名單安全管理（一）保密措施1.對電信名單信息嚴(yán)格保密，與涉及名單管理和使用的人員簽訂保密協(xié)議，明確保密義務(wù)和違約責(zé)任。2.在名單存儲、傳輸、使用等過程中，采取加密、脫敏等技術(shù)手段保護(hù)信息安全，防止信息在未授權(quán)情況下被訪問、獲取或篡改。3.限制名單信息的訪問范圍，僅允許經(jīng)過授權(quán)的人員在規(guī)定的工作環(huán)境內(nèi)訪問和使用名單信息。（二）安全事件處理1.制定名單信息安全事件應(yīng)急預(yù)案，明確安全事件發(fā)生時的應(yīng)急處理流程和責(zé)任分工。2.一旦發(fā)生名單信息安全事件，如信息泄露、系統(tǒng)故障等，應(yīng)立即啟動應(yīng)急預(yù)案，采取措施控制事件影響范圍，及時進(jìn)行調(diào)查和處理。3.在安全事件處理過程中，要及時向上級主管部門報告事件情況，并配合相關(guān)部門進(jìn)行調(diào)查和處置工作。同時，要對事件原因進(jìn)行分析總結(jié)，采取改進(jìn)措施，防止類似事件再次發(fā)生。（三）監(jiān)督與審計1.公司內(nèi)部審計部門定期對電信名單管理和安全情況進(jìn)行審計，檢查名單獲取、使用、維護(hù)等環(huán)節(jié)是否符合本辦法規(guī)定，安全措施是否有效落實。2.對審計發(fā)現(xiàn)的問題及時提出整改意見，并跟蹤整改情況，確保問題得到妥善解決。3.接受外部監(jiān)管部門的監(jiān)督檢查，積極配合監(jiān)管部門的工作，如實提供相關(guān)資料和信息，對監(jiān)管部門提出的問題及時進(jìn)行整改。六、培訓(xùn)與宣傳（一）培訓(xùn)1.組織開展電信名單管理相關(guān)培訓(xùn)，培訓(xùn)對象包括涉及名單管理和使用的所有員工。2.培訓(xùn)內(nèi)容包括本辦法的各項規(guī)定、名單獲取流程、使用規(guī)范、安全管理要求等，提高員工對名單管理重要性的認(rèn)識和操作技能。3.定期進(jìn)行培訓(xùn)效果評估，根據(jù)評估結(jié)果調(diào)整培訓(xùn)內(nèi)容和方式，確保培訓(xùn)質(zhì)量和效果。（二）宣傳1.通過內(nèi)部宣傳渠道，如公司內(nèi)部網(wǎng)站、宣傳欄、郵件等，宣傳電信名單管理的相關(guān)政策、法規(guī)和本辦法的主要內(nèi)容，提高員工的合規(guī)意識。2.向員工宣傳名單管理不當(dāng)可能帶來的法律風(fēng)險和對公司業(yè)務(wù)的影響，引導(dǎo)員工自覺遵守名單管理規(guī)定。七、附則